| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 33.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:01,03,15,17,21,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA,MARGARIDA MOISÉS DE MEDEIROS, G. DE LUCENA RANGEL, RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL E OFICINAS: ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO E FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADAS A REPASSES DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000006 | 04/01/2011 | 1445.11 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:203 LT P/ GOL DE PLACA NPR-1538 E 363,72 LT P/STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. CONFORME DANFE Nº 440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADAS A REPASSES DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA:58.060-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADAS A REPASSES DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 400.00 | 11957691000132 | AMC - MONTES CLAROS ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SRA. MARIA GONÇALVES GOMES, FALECIDA NO DIA 04/01/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 17.28 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001 E 002/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 06/01/211. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 47.10 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO )- DESTINATÁRIO:FNDE / SOB LOJA -SALA 03 - CEP: 70.070-929 , A/C VERA LÚCIA THEOBALDO DE ASSIS - COORD. DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 140.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 372.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 125.39 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVEIO MTUR 737599/2010, CONFORME CONSTA EM GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO ( CDC-1220240-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 200.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL MÉDICO CIRÚRGICO COM O DR. LAURO HERCULANO R. SOARES, NA CIDADE DE NATAL -RN. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 16.00 | 00071502971453 | ENEDINA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS PERCURSOS: SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O TRATAMENTO PSICOSOCIAL DO SENHOR PEDRO SANTANA PEREIRA, JUNTO AO CAPS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 900.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUIAÇÃO NOS FEIXOS DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SÍTIO TIRADAS ( CDC-1004452-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2011 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2011 | 288.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1306004-1 E 1305992-8 ,COM VENCIMENTOS 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2011 | 336.00 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2011 | 260.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REBUBINAMENTO DO ELETROGRAMA DA BOMBA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO SÍTIO SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 015015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2011 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - OFICIOS Nº 01 E 03/2011(CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO:MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2011 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2011 | 70.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" NA SRA. JOSEANE NASCIMENTO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2011 | 30.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" NA SRA. JOSEANE NASCIMENTO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003886598403 | CLEIDE REGINA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2011 | 50.00 | 00079842224449 | RAIMUNDO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2011 | 50.00 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2011 | 200.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 30(TRINTA) INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 015058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2011 | 1171.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1 E 1398565,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO EM 23/01/2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2011 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256716-2) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256731-1), COM VENCIMENTOS EM 23/01/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2011 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 189.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE PORTÕES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 4 DIAS E MEIO TRABAHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2011 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2011 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2011 | 217.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2011 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 50.00 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 172.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2011 | 798.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2011 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2011 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PROSTATECTOMIA) A SER REALIZADO NO SR. JOSÉ GUEDES SOBRINHO, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 341.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2011 | 7185.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2011 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 467.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2011 | 277.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2011 | 293.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 25.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/01/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2011 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2011 | 194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2011 | 705.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE PREGÕES Nº 003,004 E 005/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 18/01/211. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:20 E 21 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA ( CONVÊNIO ) E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ( PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 255.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 764.54 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PERCURSO:GUARULHOS -SP / JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCENA E SUA FILHA MARIA CLARICE LUCENA, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADEDE SÃO PAULO -SP. CONFORME FATURA Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR TORÁXICO DESTINADO AO MENOR ANDRÉ DA SILVA PERÔNICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001793 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2011 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE PREGÕES Nº 006,007 E 008/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 18/01/211. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2011 | 585.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2009. COM VENCIMENTO EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2011 | 226.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2011 | 550.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 015138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2011 | 198.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2011 | 550.00 | 10751156000168 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA LEÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇÕES DO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2011 | 210.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2011 | 680.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 85 ÁRVORES DAS RUAS:PEDRO COUTINHO (17), MANOEL NOBERTO (05), MINÉO LEITE (04), JOSÉ GERALDO CAMBOIM (27), VICENTE PEDRA (12), JOÃO DOS SANTOS (06) E JOSÉ SIMÕES (14), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2011 | 17.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/01/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2011 | 132.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2011, JUNTO AO HOTEL ATLÂNTICO PRAIA OTHON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000117 | 25/01/2011 | 463.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉS FOTOELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE ) Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000118 | 25/01/2011 | 928.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( TUBOS PVC E CORDAS ),DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE ) Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000114 | 25/01/2011 | 954.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME DANFE Nº 7707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132010 | 0000115 | 25/01/2011 | 5760.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BOLSA COLOSTOMIA,CATETER NASAL E LATEX P/OXIGÊNIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 7708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2011 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 431.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 121.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - OFICIO Nº 04/2011- (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINATÁRIO:MINISTÉRIO DO TURISMO -MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 150.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KFF-0817-PB, PARA O TRANSPORTE DE 01 POSTE DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO ). CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº014499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 116.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 300.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KFF-0817-PB, PARA O TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA RECUPERAÇÃO, DA SEDE ATÉ A CIDADE DE PATOS. COMPREENDENDO 02 VIAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº014498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 170.00 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E PREGOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GEUSA ALVES DE ARAÚJO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 109.00 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. RIVALDO PEREIRA DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 531.25 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2011 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 10655.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 2850.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000193 | 28/01/2011 | 811.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 012460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 250.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONDICIONAMENTO DO ELETROBOMBA DA COMUNIDADE CAPEZA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 015162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 22491.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 5684.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000136 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0000143 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 3990.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 2416.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0000180 | 28/01/2011 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000181 | 28/01/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014507 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 4233.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000178 | 28/01/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000179 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 7087.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 1778.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 364.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0000194 | 28/01/2011 | 435.40 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :ESQUIPAMENTOS: ESTANTE - DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, 01 CADEIRA GIRATÓRIA E 01 LIXEIRA - DESTINADOS A DIRETORIA DE FINANÇAS E TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 5753.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 3940.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 3906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 6903.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000175 | 28/01/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 5250.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0000177 | 28/01/2011 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 46573.87 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 20035.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 12402.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 4178.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 2850.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 1545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000203 | 31/01/2011 | 2009.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1020 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 336.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, REFRIGERANTES E CARNE DESTINADOS DESTINADOS A I FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES MUNICIPAIS/2011, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000197 | 31/01/2011 | 4060.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000198 | 31/01/2011 | 1185.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000199 | 31/01/2011 | 3025.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000205 | 31/01/2011 | 847.10 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:152 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 120 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);114 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) E 44 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000208 | 31/01/2011 | 2547.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 02 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1215 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 402.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 402.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 797.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A I FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES MUNICIPAIS/2011, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 10291.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 4343.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 654.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000206 | 31/01/2011 | 1857.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 734 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 143.57 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEINº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000204 | 31/01/2011 | 1141.03 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 451 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 3800.00 | 00075352966453 | SALATIEL LIMA DE MORAIS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO M. BENZ, ANO 1981, PLACA MYY-0460-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000207 | 31/01/2011 | 169.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000200 | 31/01/2011 | 300.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000201 | 31/01/2011 | 800.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA )DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000202 | 31/01/2011 | 1032.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS: NPR-1538, MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000209 | 31/01/2011 | 10168.07 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, 721 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 877 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 591 LT (GOL-NPR-1538), 91 LT(MOTO NPR-1558) ,488 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 1251 LT (STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 570 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000212 | 31/01/2011 | 1882.82 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 ( 241,125 LITROS ) E STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 ( 497,25 LITROS).OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 8979.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2011 | 540.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA, FRANCISCO CORCINO, MINÉO LEITE E ANTONIO FÉLIX, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2011 | 378.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO DA COMUNIDADE JARDIM (03 DIAS), REC.DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CABAÇAS DE CIMA (06 DIAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2011 | 180.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO DA COMUNIDADE JARDIM (03 DIAS), REC.DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CABAÇAS DE CIMA (06 DIAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2011 | 545.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NA LIMPEZA DO PREDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2011 | 36.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CABAÇAS DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2011 | 60.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA, FRANCISCO CORCINO, MINÉO LEITE E ANTONIO FELIX, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0000234 | 02/02/2011 | 23909.30 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.00052 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO, OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA ( ASSINATURA DE TERMO DE CONVÊNIO E SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO PARA SEGURANÇA DESTE MUNICÍPO) E NA SEC. DE SAÚDE, TRATAR DO PROGRAMA "SAUDE DA ESCOLA", COM PROTOCOLO DE PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2011 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2011 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2011 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 06/01 E 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2011 | 360.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA E CAPÔ DO EÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2011 | 4380.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕE DE MESAS TIPO ESCOLAR,CADEIRAS ESCOLARES EM FORMICA E CARTEIRAS DE BRAÇO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2011 | 210.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕE DE CONJUNTOS PRÉ ESCOLAR MODELO MESA / CADEIRA E 02 MESAS PRÉ ESCOLAR PARA 04 LUGARES DA PRÉ ESCOLA LICE CARNEIRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 240.00 | 00006710619419 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2011 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PREGÕES Nº 10,11 E 12/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 02/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2011 | 200.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 00028.2010.011.13.00-00 DA VARA DO TRABALHO 13º REGIAO PATOS-PB, CONFORME AVISO DE DEBITO EFETUADO NA C/C 7.502-7 (FPM) DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2011 | 19.76 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 400.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2011 | 150.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, JUNTO A CLINICA UNIGASTRO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2011 | 300.00 | 00003741783480 | ELIETE DINIZ MAIA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE", JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2011 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DO CONVÊNIO Nº 703938/2010 -FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2011 | 162.80 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2011 | 121.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2011 | 109.16 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2011 | 143.74 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA PLAINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2011 | 400.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR COMPLETA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DA SRA. ALICE VICENTE DE LIMA, FALECIDA EM 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2011 | 50.00 | 00003403723461 | CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2011 | 50.00 | 00004510692420 | JOSÉ LUCINDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005820001494 | MARIA BETÂNIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIMENTOS:11/01 E 09/02/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2011 | 100.00 | 00002950792405 | JOSEILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA BIANCA AHESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2011 | 50.00 | 00007681765492 | MARIA DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 71.50 | 00001610790596 | ELIZABETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIMENTOS:11/01 E 09/02/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 57.55 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTOS:11/01 E 09/02/2011 E ÁGUA ,VENCIMENTO 30/01/2011,DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2011 | 384.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2011, DO VEÍCULO MOTO - PLACA MOI-0122-PB.LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2011 | 71.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 299.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:CABAÇAS.RUA PROJETADA E SITIO QUIXABA , CDC 5/1306530-5,1306004-1,1305992-8,1220240-4, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE SÃO MAMEDE-PB (09/01/2011),TRANSPORTANDO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO JUNTO A MATERNIDADE E PIANCO-PB (17/01/2011), TRANSPORTANDOPESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 99.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MATERNIDADE E CLINICA MÉDICA, DURANTE OS DIAS:11,14 E 18 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2011 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2011 | 561.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (13,18,20 E 25/01/2011 - HOSPSITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA - PB (03,04,06,12,14,16,17,19,21,23,24,27 E 29/01/2011 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E TRAUMA HUMBERTO LUCENA), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2011 | 345.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2011 DO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120 - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2011 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 384.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO : 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2011 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES:TIRADAS, QUEIMADAS E VÁRZEA REDONDA -CDC 5/1004452-7, 5/1391497-3 E 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO : 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2011 | 200.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM CONSERTO DE PORTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMZ-1143 E KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2011 | 35.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA REFLETIVA BRANCA, DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307,MOR-6313 E MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 45.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 320.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACAS:NPR-1538 E MNG-9783, ABULÂNCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2604 E STRADA PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A: G. DE LUCENA RANGEL-(17/01), SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-(19/01), SANTORRES COMÉRCIO S.A-(21/01), ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO-(24/01) E CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-(27/01/2011)DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 176.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS JUNTO A LIVRARIA PATOENSE, LIVRARIA DOM BOSCO, G.M.RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA, MOTOGÁS E POSTO JOSÉ RONALDO BARBOSA, DURANTE OS DIAS: 14,17,20 E 21 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAIS DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 13,14,15,16,17 E 18/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 10/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 50.00 | 00004772152466 | JOSEFA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 50.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 50.00 | 00002526864461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA COSTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 50.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 50.00 | 00006310000462 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 50.00 | 00007015814412 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 133.20 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER. E MAT. P/CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MADEFIBRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA EM FILMAGENS E TELÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2011 | 450.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA EM FILMAGENS DAS FESTIVIDADES CÍVICAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2011 | 180.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2011 | 511.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2011 | 400.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO REAIZADO NA MENOR ANA MARIA LIRA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 135.00 | 00006236444447 | GERALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 4,5 ( QUATRO E MEIO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 150.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2011 | 50.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2011 | 50.00 | 00006686114480 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2011 | 50.00 | 00004236320436 | ELINETE FRANCOLINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2011 | 50.00 | 00002391594461 | TADEU EDUARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2011 | 50.00 | 00004772863486 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 50.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 300.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PALMEIRAS ADULTAS , DESTINADAS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 383.39 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS COLEGIO SANTA TERESINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2011 | 159.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/02/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2011 | 434.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078,710355,5/880128-4, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO EM 23/02/2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2011 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PNAE (LEI Nº 11.947), JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2011 | 44.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PNAE (LEI Nº 11.947), JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2011 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PNAE (LEI Nº 11.947), JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2011 | 33.00 | 00053841000100 | ELIANA SOARES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PNAE (LEI Nº 11.947), JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2011 | 120.00 | 00002115779959 | HÉLIO NOGUEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E ROÇO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE "ANTAS" DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2011 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2011 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2011 | 166.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2011 | 100.00 | 00098212494420 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, ADQUIRIDO JUNTO A ÓTICA MAIA, NA CIDADE DE PATOS -PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2011 | 43.38 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 09/02/2011,DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2011 | 295.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2011 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2011 | 245.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2011 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2011 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2011 | 370.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2011 | 7198.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COM CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2011 | 33.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUZA-PB, DURANTE O DIA 05/01/2011, TRANSPORTANDO A SENHORA IOLANDA ( SITIO SANTANA), COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLINICA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2011 | 240.00 | 00085309532404 | INACIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2011 | 1141.74 | 00002107319405 | DAMIÃO CARNEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 7.502-7 (FPM), RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 01012.2009.011.13.00-0 E Nº 3300116420065 DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2011 | 748.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2011 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2011 | 690.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2011 | 170.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2011 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2011 | 180.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DOS TANQUES, GESSO, DEDETIZAÇÃO DE MORCÊGOS, ANDORINHAS E INSETOS, INCLUINDO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 17/02/2011 (SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E FUNASA) E 18/02/2011, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS PARAIBANOS NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2011 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2011 | 100.00 | 00009786014405 | LEONARDO ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA - MG, À PROCURA DE EMPREGO. POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2011 | 100.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA - MG,PARA SEU FILHO JONAS OLIVEIRA DE MENEZES - RG Nº 3.434.023-SSP/PB À PROCURA DE EMPREGO. POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2011 | 155.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 PANOS DE PRATOS E 02 CONJUNTOS COMPLETOS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2011 | 100.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2011 | 100.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2011 | 800.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO, INCLUINDO TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ANA LUCIA LEITE SOUZA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000387 | 17/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 19,20 E 21/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 728.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 91 ÁRVORES DAS RUAS:JOSÉ SIMÕES (13), JOSÉ RUFINO (12), ZEZINHO PINTOR (06), EPITÁCIO PESSOA (23), MIGUEL GONÇALVES (24), NICOLAU VICENTE (07) E QUIRINO RIBEIRO (06). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 700.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2011 | 330.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VASCULHAMENTO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAJÊDO, PASSAGEM DE MADRE, URTIGAS, URTIGA DE BAIXO, SANTO ESTEVÃO, ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, TIRADAS, GOIABEIRA, ANTAS, QUIXABA E VÁRZEA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2011 | 60.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VASCULHAMENTO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS DOS PRÉDIOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2011 | 342.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2011 | 48.90 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2011 | 50.00 | 00007378865443 | DAINEIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2011 | 50.00 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2011 | 50.00 | 00006230667428 | LUZIA ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2011 | 50.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2011 | 50.00 | 00007017700406 | MARIA JOSÉ PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2011 | 50.00 | 00005436256481 | OTACIANA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2011 | 50.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2011 | 50.00 | 00001631542443 | JULIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2011 | 50.00 | 00004762810401 | MARIA DE FATIMA MONTENEGRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2011 | 50.00 | 00005542865488 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2011 | 50.00 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2011 | 900.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS POPULARES, 02 MORTALHAS, 02 PACOTES DE VELAS, 02 PACOTES DE FLORES E 02 REMOÇÕES, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2011 | 57.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2011 | 64.99 | 00067552544449 | ELIAQUIM ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO:09/02/2011 E ÁGUA VENCIMENTOS:30/11 E 30/12/2011 DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 114.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2011 | 60.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2011 | 3720.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENO COM ÁREA DE 1.749 HA,CORRESPONDENTE A 17.490M2, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA,ATRAVÉS DO DECRETO Nº 017/2010, COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.COMPREENDENDO 31 HORAS DE MÁQUINA:TRATOR DE ESTEIRA D-4 E SR,MARCA CARTEPILAR, ANO 1998.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2011 | 120.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM GERAL , LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2011 | 250.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2011 | 24.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2011 | 3750.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIA, COM BRAÇO, ARMAÇÃO DE FERRO, LASTRO EM MDF, REVESTIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2011 | 310.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2011 | 848.30 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LIQUIDIFICADORES MONDIAL POWER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000433 | 23/02/2011 | 30385.70 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2011 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE "MARACUJÁ" , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1306455-5, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2011 | 30.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 16 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2011 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 20 E 21/2011, NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 18/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2011 | 44.54 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIMENTO 03/02/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2011 | 15271.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2011 | 510.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2011 | 4306.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2011 | 330.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000456 | 25/02/2011 | 22901.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2011 | 4128.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2010/2011, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000438 | 25/02/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2011 | 42.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000439 | 25/02/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2011 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 18,22 E 23/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 26/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2011 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS: 07,14,16 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2011 | 284.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2011 | 33.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SISFAD E PCDCH, DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2011 | 33.00 | 00007641458432 | JOSE RICARDO CEZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SISFAD E PCDCH, DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2011 | 261.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000451 | 25/02/2011 | 646.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 012548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2011 | 42.50 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA E COLETORES UNIVERSAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2011 | 70.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA GELEIA 2% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2011 | 156.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FÁCIL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2011 | 357.80 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 719.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 142.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 215.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 105.000 KM, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 850.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTOFAMENTO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACA MNG-9783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 10574.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000495 | 28/02/2011 | 19849.50 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 3218.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 22673.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 5847.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000482 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 91.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 4335.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 2416.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 92.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 7158.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 1795.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 4233.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 366.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 5390.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 3940.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000496 | 28/02/2011 | 1677.90 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 6721.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 654.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 5600.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 3924.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 6961.10 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 3031.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 1545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 600.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 120.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 60.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 60.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 420.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI , NO CAPEONATO QUARENTÃO - EDIÇÃO:2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 46697.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 15312.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000494 | 28/02/2011 | 22022.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 546.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 595.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 4704.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 4469.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 10706.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 3270.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 817.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2011 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLA POLO NORDESTE - RUA JOSE NUNES, S/N - CDC 5/710355-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2011 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2011 | 2000.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO 2011", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2011 , NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001964590442 | IVONETE PEREIRA MENDES | VALOR REFERENTE A 10 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS EM LIMPEZA ( FAXINA GERAL : INCLUINDO VASCULHAMENTO DO TELHADO E LAVAGEM DO PREDIO) DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, POR OCASIÃO DO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000561 | 01/03/2011 | 1030.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750 X 16, 02 PROTETORES ARO 16 E 02 CÂMARAS DE AR 750 X 16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000562 | 01/03/2011 | 2360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20, 02 PROTETORES ARO 20 E 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2011 | 552.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2011 | 145.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2011 | 150.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( CADUNICO E CONECTIVIDADE SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2011 | 95.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR E DA GRADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000555 | 01/03/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000950 | 01/03/2011 | 2152.93 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2011 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2011 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2011 | 179.30 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2972 E 2975, SÉREIE "D". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2011 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2011 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( FIAT STRADA ) DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2011 | 50.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, GOL DE PLACA MNG-9783 E MOTO DE PLACA NPR-1558, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2011 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2011 | 33.00 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2011 | 110.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2011 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO ( CDC-1220240-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2011 | 7198.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2011 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2011 | 280.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELES FOTOELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000556 | 01/03/2011 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 175/70 R14, DESTINADO AO VEÍCULO NQI-4120 ( AMBULÂNCIA ) E 02 PNEUS 175/70 R 13 E 01 JUNTA 1028, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2011 | 415.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000558 | 01/03/2011 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000559 | 01/03/2011 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2011 | 75.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2011 | 567.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO, RETOQUES, LIMPEZA E PINTURAS DE PAREDES E PORTAS DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 13,5 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2011 | 545.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NA LIMPEZA DO PRÉDIOD DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2011 | 270.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES, FRANCISCO CORCINO, EPITÁCIO RODRIGUES E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2011 | 90.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000591 | 02/03/2011 | 156.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2011 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES, FRANCISCO CORCINO E ZEZINHO PINTOR, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2011 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO - PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2011 | 250.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2011 | 120.00 | 00008333065457 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES, FRANCISCO CORCINO E ZEZINHO PINTOR, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2011 | 420.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: VICENTE PEDRA, ZEZINHO PINTOR, JOÃO DOS SANTOS, FRANCISCO CORCINO, EPITÁCIO RODRIGUES, JOSÉ EXTEVES CARNEIRO E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2011 | 90.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2011 | 199.00 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2011 | 116.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000589 | 02/03/2011 | 558.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2011 | 700.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 015378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2011 | 192.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2011 | 401.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2011 | 330.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A: CAGEPA - 02/03/2011, FUNASA -03/03/2011 E SECRETARIA DE ESTADODA SAÚDE( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) - 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2011 | 66.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA , BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS 18 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2011 | 66.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA , BANCO DO BRASIL S/A E BRADESCO S/A, DURANTE OS DIAS 18 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000581 | 02/03/2011 | 7556.56 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, 436 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 587 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 680 LT (GOL-NPR-1538), 73 LT(MOTO NPR-1558) ,506 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 765 LT (STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000582 | 02/03/2011 | 1014.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 523 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2011 | 105.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS AO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO : DR.OSMAN XAVIER FERREIRA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2011 | 60.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000592 | 02/03/2011 | 1306.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2011 | 141.52 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2011 | 60.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000573 | 02/03/2011 | 1070.88 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000590 | 02/03/2011 | 2859.56 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1474 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2011 | 180.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NA ALAVANCA DO HIDRÁULICO DO VEÍCULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2011 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 TACHO, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMQ-8233 E MMZ-1143 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000584 | 02/03/2011 | 3548.26 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:283 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414);511 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);457 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) ; 88 LT (ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233) E 490 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000585 | 02/03/2011 | 512.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 264 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000586 | 02/03/2011 | 2637.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 13 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1297 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2011 | 210.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS QUIXABA E BOI RAPOSO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2011 | 90.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA EXTERNA E VASCULHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOI RAPOSO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2011 | 210.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS QUIXABA E BOI RAPOSO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2011 | 1213.21 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000613 | 03/03/2011 | 77.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2011 | 28.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2011 | 388.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2011 | 14804.00 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DE UM AÇUDE NO ASSENTAMENTO CAPEZA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2011 | 3800.00 | 00000080111416 | ADALBERTO DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHÃO / CARROCERIA ABERTO, ANO 1987/1988, PLACA MXR-7776-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000614 | 10/03/2011 | 78.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MATERIAIS HOSPITALARES( ESPARADRAPOS, LAMINA MICROSCOPIA FOSCA E COLETOR DE URINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 8343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2011 | 115.60 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LANTERNAS, DESTINADAS AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2011 | 180.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS", COM A DURAÇÃO DE 02 HORAS DE FORRÓ PÉ-DE SERRA (09:00 ÀS 11:00 HS) EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000622 | 11/03/2011 | 293.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2011 | 10213.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2011 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2011 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME EM CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2011 | 150.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS SINFONADAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2011 | 15744.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2011 | 1455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2011 | 37.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2011 | 444.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2011 | 210.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2011 | 700.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2011 | 4045.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2011 | 11357.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2011 | 3319.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2011 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2011 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2011 | 545.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2011 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NARUA PROJETADA CDC 5/1305992-8 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2011 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2011 | 15.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/02/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2011 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2011 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIANCO-PB,DURANTE O DIA 15/02/2011 - CAPS E SOUSA-PB, DURANTE O DIA 17/02/2011 - CLINICA MÉDICA DR. FRANCISCO NÓBREGA GADELHA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COMA FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2011 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 16/02/2011 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E PIANCÓ-PB, DURANTE O DIA 24/02/2011 - CAPS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SANTORRES COMÉRCIO S/A (07/02 E 01/03), ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO (09/02/2011) E G. DE LUCENA RANGEL (11/02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2011 | 176.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CO A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO LACERDA & MEDEIROS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCITÓRIO CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, DURANTE OS DIAS:10,15,24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2011 | 429.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (01,03,04,07,08,10,17,18,21,22,23 24 E 28/02/2011 , TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBERE TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2011 | 50.00 | 00010545777496 | MARIA IVONETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2011 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2011 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2011 | 50.00 | 00006245524466 | FRANCINETE MEDEIROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2011 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2011 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2011 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2011 | 300.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL MÉDICO CIRÚRGICO COM O DR. LAURO HERCULANO R. SOARES, NA CIDADE DE NATAL -RN. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2011 | 52.45 | 00007649159400 | COSME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ( VENC.09/02/2011) E ÁGUA ( 28/02/2011) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000704 | 15/03/2011 | 202.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000705 | 15/03/2011 | 279.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2011 | 100.00 | 00004363602414 | FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2011 | 350.00 | 00003662807408 | FRANCISCA OLINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DO ESPOSO O SR.FRANCISCO ALVES DA SILVA,FALECIDO NO DIA 06/03/2011. CONFORME CÓPIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000711 | 15/03/2011 | 700.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000702 | 15/03/2011 | 336.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000703 | 15/03/2011 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2011 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2011 | 824.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 103 ARVORES DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO(44), JOSÉ CORCINO ( 07), ANTONIO LIRA ( 05), IZIDRO OLIVEIRA (02), SEVERINO RODRIGUES (21), JOAQUIM ALVES DA COSTA ( 10) E BENJAMIM SOARES (14 ), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " PORFÍRIO HIGINO DA COSTA " DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2011 | 250.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " ANTONIO CARNEIRO BASTOS " DA COMUNIDADE " CAPESA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2011 | 320.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO POZZANI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000696 | 15/03/2011 | 396.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000697 | 15/03/2011 | 2100.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000698 | 15/03/2011 | 620.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2011 | 120.00 | 00008001590470 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADS A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR TEÓFILO ROBERTO DA COSTA, DA COMUNIDADE GROSSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000706 | 15/03/2011 | 721.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ - ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000707 | 15/03/2011 | 1151.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000708 | 15/03/2011 | 5613.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000713 | 15/03/2011 | 479.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000714 | 15/03/2011 | 202.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA MERENDA COM INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000715 | 15/03/2011 | 428.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2011 | 234.56 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000737 | 16/03/2011 | 247.74 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000720 | 16/03/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000721 | 16/03/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000722 | 16/03/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000723 | 16/03/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000724 | 16/03/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000725 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAKHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000726 | 16/03/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000727 | 16/03/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000728 | 16/03/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000729 | 16/03/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000730 | 16/03/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000731 | 16/03/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2011 | 317.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROFESSORES ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2011 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000735 | 16/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2011 | 148.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A: SEC.EDUCAÇÃO DO ESTADO - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR E SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O DIA 16/03/2011 E SEC.DE ESTADO DA SEG.PÚBLICA ( RECEBER CÓPIA DE CONVÊNIO), DURANTE O DIA 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2011 | 298.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2011 | 150.00 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO SEGUNDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE DAMIÃO DIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2011 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2011 | 8000.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO DE QUEIROZ MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2011 | 10000.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2011 | 8000.00 | 00004765994406 | ANTONIO FELIX LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2011 | 219.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS - PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2011 | 202.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES COM O CURSO DE BISCUIT, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2011 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS ( LITERATURA DE CORDEL - VERSOS INESQUECÍVEIS ), DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000765 | 21/03/2011 | 206.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2011 | 50.00 | 00004756286402 | JOÃO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2011 | 50.00 | 00005542865488 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2011 | 80.00 | 00002817707435 | MANOEL LEMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ( IDA E VOLTA ), PERCURSOS: PATOS - PB / JOÃO PESSOA - PB/ PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ESPOSA ANA LUCIA LEITE DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2011 | 44.87 | 00005436256481 | OTACIANA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 11/01/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2011 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2011 | 188.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2011 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2011 | 50.00 | 00006824197459 | FRANCINETE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2011 | 50.00 | 00006722420442 | JOAO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2011 | 200.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA KGQ-1473-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB,DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2011 | 57.97 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 03/03/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0000766 | 22/03/2011 | 217.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000767 | 22/03/2011 | 214.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2011 | 657.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2011 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2011 | 75.44 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS AOS TERMÔMETROS DAS GELADEIRAS DE VACINAS E INSULINA E PARA O CONTROLES DOS SPRINTERS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO DE LIMA PONTES-PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2011 | 33.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2011 | 33.00 | 00007641458432 | JOSE RICARDO CEZAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2011 | 33.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2011 | 33.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2011 | 33.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2011 | 33.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2011 | 33.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2011 | 33.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE PARA COORDENADORES E AGENTES DE ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DA VI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA - RESPOSTA OFICIO 008/2011 ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) COM DESTINO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2011 | 156.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE 39 FOTOS 15 X 21 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TERRAPLANAGEM DE LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA", DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2011 | 757.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2011 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2011 | 236.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2011 | 320.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2011 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2011 | 226.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2011 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2011 | 249.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2011 | 11838.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2011 | 400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA KGQ-1473-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS ABERTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA O ANO LETIVO 2011, DURANTE OS DIAS:27 E 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2011 | 710.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1 , 1398565 E 1460417-7,CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM 23 DE MARÇO/2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2011 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256716-2) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256731-1), COM VENCIMENTOS EM 23/03/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2011 | 1400.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FECHADA GM/ VERANEIO,ANO MODELO 1984, PLACA CRP-7130-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO, CACHOEIRA, CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2011 | 1560.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM/ CHEVROLET D-40, ANO/MODELO 1988, PLACA KGM-8504-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, CAPOEIRA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2011 | 100.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2011 | 52.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE 13 FOTOS 15 X 21 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2011 | 40.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE 10 FOTOS 15 X 21 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CRECHE "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2011 | 60.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS EM ROÇO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO, DA COMUNIDADE MARACUJÁ, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2011 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2011 | 697.50 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CD SOUND MACHINE, 01 DVD REPRODUTOR DE CD/DVD DVP-S E 01 TV EM CORES 20 MOD.CENTURY. DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO SÍTIO CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2011 | 33.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE PLENO CINZA ARTICO, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2011 | 33.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE PLENO CINZA ARTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2011 | 33.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE PLENO CINZA ARTICO, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2011 | 580.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2011. COM VENCIMENTO EM 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2011 | 50.00 | 00003873011433 | MARISTELA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2011 | 50.00 | 00004772863486 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2011 | 50.00 | 00078860393434 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2011 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2011 | 50.00 | 00003662927497 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2011 | 38.73 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2011 | 140.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE CUPINICIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2011 | 900.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO, MEDIÇÃO, E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO , NA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO SANTA TEREZINHA, PARA AS SEGUINTES MODALIDADES (FUTSAL, VEIBOL, BASQUET E HANDEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2011 | 400.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA COM DJNTORES E TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E CENTRAL DE AR CONDICIONADO, NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2011 | 800.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA COBERTURA DA PARTE FRONTAL ONDE EXISTE A LAJE NO CLUBE MUNICIPAL , PARTES DOS BANHEIROS E PARTE DE ALVENARIA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2011 | 262.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE 01(UMA) EXTENSÃO TELEFÔNICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E 01 RAMAL PABX NA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2011 | 212.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A OFICINAS DE BISCUIT PARA ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2011 | 43.09 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UTILIZAÇÕES NA OFICINA DE BISCUIT DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2011 | 30.00 | 00075352222420 | JOSÉ LEMOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 01 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2011 | 120.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2011 | 60.00 | 00007019567479 | JOÃO NETO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO DO GRUPO ESCOLAR "LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA", LOCALIZADO NO SÍTIO URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2011 | 150.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2011,DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMZ-1143, MOR-6313 E MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2011 | 246.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2011 | 8.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA - OFICIO Nº 01/2011 ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) COM DESTINO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2011 | 40.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2011 | 50.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2011 | 236.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2011 | 18.56 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PILHAS, DESTINADAS AO LARINGOSCÓPIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2011 | 2850.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2011 | 10762.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2011 | 1416.67 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2011 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 5216.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2011 | 4308.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2011 | 3924.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000879 | 30/03/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2011 | 7441.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2011 | 1866.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000865 | 30/03/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2011 | 531.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2011 | 427.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2011 | 4420.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000867 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000890 | 30/03/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2011 | 108.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0000899 | 30/03/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2011 | 4699.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2011 | 3687.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000924 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2011 | 21107.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 6029.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2011 | 47097.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2011 | 15667.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2011 | 9970.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2011 | 676.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2011 | 11255.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 3270.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0000900 | 30/03/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2011 | 654.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2011 | 2333.35 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 6540.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2011 | 33.95 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 1145.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 2850.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 1726.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 170.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA, FITAS AUTO FUSÃO, FITAS ISOLANTE E NIPLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2011 | 1970.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS E MANCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2011 | 272.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000930 | 31/03/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307,MOR-6313 E MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 1300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 750.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CARRETA PARA O TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS PARA SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2011 | 320.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACAS:NPR-1538 E MNG-9783, ABULÂNCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2604 E STRADA PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2011 | 120.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000954 | 01/04/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000970 | 01/04/2011 | 9617.44 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, 436 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 587 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 1064 LT (GOL-NPR-1538), 73 LT(MOTO NPR-1558) ,506 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 1212 LT (STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 644 EM ANEXO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000971 | 01/04/2011 | 1014.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 523 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000974 | 01/04/2011 | 2063.27 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 (384,141 LT.) E STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 (424,995).OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000979 | 01/04/2011 | 29904.35 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000964 | 01/04/2011 | 1070.88 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000967 | 01/04/2011 | 1306.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2011 | 68.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2011 | 42.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000958 | 01/04/2011 | 500.52 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000968 | 01/04/2011 | 558.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2011 | 400.00 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 BLOCOS DE TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000973 | 01/04/2011 | 156.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000982 | 01/04/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2011 | 695.00 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( CAIBROS, LINHAS E RIPAS ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000953 | 01/04/2011 | 1560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 -ARO 16 E 02 CÂMARA 650-700, ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLAA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Implantção de Telecentro - NTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2011 | 1800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, MARCA CONSUL, DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000960 | 01/04/2011 | 808.52 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000961 | 01/04/2011 | 99.87 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000963 | 01/04/2011 | 84.21 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICEN CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000965 | 01/04/2011 | 3548.26 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:283 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414);511 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);457 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) ; 88 LT (ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233) E 490 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000966 | 01/04/2011 | 512.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 264 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000969 | 01/04/2011 | 2637.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 13 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1297 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2011 | 132.00 | 00054475848415 | JOANA DARCK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LSE - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DA ESCOLA, JUNTO AOHOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000959 | 01/04/2011 | 286.47 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2011 | 421.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI E 01 BOMBA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2011 | 725.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOLAS,01 BOMBA E 20 COLETES , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000977 | 01/04/2011 | 107.41 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS , ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL A PESSOA IDOSA ( PROSPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000962 | 01/04/2011 | 35.94 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000972 | 01/04/2011 | 2859.56 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1474 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001003 | 04/04/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2011 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000998 | 04/04/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000999 | 04/04/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001000 | 04/04/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2011 | 856.34 | 00047363851468 | CELIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS A PROFESSORA CEIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO, PERCURSOS:JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2011 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2011 | 200.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS ( PARALELEPÍPEDOS , AREIA E CIMENTO ), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO - FOORD F-4000 DE PLACAMUI-9450-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2011 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NARUA PROJETADA CDC 5/1305992-8 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2011 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2011 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2011 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2011 | 630.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DAS RUAS:MINÉO LEITE,QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ SANTINO, SEVERINO RODRIGUES, JOSÉ CORCINO, PEDRO DOS SANTOS, JOÃO DOS SANTOS, EPITÁCIO PESSOA, ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001001 | 04/04/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001002 | 04/04/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2011 | 570.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DAS RUAS:EPITÁCIO PESSOA, MINÉO LEITE,JOSÉ SANTINO, ANTONIO CARNEIRO, SEVERINO RODRIGUES, JOSÉ CORCINO,JOSÉ BIRRO, GERALDO LUIZ CAMBOIM, ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2011 | 856.34 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, PERCURSOS:JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2011 | 50.00 | 00061146293291 | OLAVO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2011 | 50.00 | 00002391594461 | TADEU EDUARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2011 | 50.00 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2011 | 50.00 | 00001159692416 | ANA LUCIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2011 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2011 | 50.00 | 00004765926400 | FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2011 | 50.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001027 | 04/04/2011 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 200 MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2011 | 215.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000993 | 04/04/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000994 | 04/04/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2011 | 378.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA - POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000996 | 04/04/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000997 | 04/04/2011 | 1605.44 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (629,589 LITROS ), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2011 | 66.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2011 | 528.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:01,02,03,04,09,10,11,15,16,17,18,21,23,24,29 E 31 DE MARÇO DE 2011 , TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO,PSIQUIÁTRICO,JULIANO MOREIRA, UNIVERSITÁRIO E MATERNIDADE FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2011 | 66.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ( SIAB ), DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE E FORMATAÇÃO DE 01 (01) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A MÁSTER VÁCUO INFORMÁTICA, DURANTE O DIA 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2011 | 74.76 | 00000120705486 | SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA (VENC.08/04/2011) E ÁGUA(VENC.28/02/2011) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2011 | 114.27 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2011 | 51.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS NOVACOR E DURAPLAST ACRILICA,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2011 | 570.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DAS RUAS:EPITÁCIO PESSOA, MINÉO LEITE,JOSÉ SANTINO, ANTONIO CARNEIRO, SEVERINO RODRIGUES, JOSÉ CORCINO,JOSÉ BIRRO, GERALDO LUIZ CAMBOIM,VICENTE PEDRA, ESTEVÃO CARNEIRO E JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2011 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 14/03/2011 - CLINICA E MAIA E PIANCÓ-PB, DURANTE O DIA 22/03/2011 - CAPS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2011 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,DURANTE OS DIAS 10 E 17 DE MARÇO DE 2011,TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011,JUNTO A HC PNEUS S/A (03/03), OFICINA DO SR. ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO (15/03), G. DE LUCENA RANGEL (18/03), SHOP CAR COM.PNEUS E SERV.LTDA (22/03) E OFICINA FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES (30/03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2011 | 150.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DAS RUAS MINÉO LEITE E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2011 | 540.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2011 | 120.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SOMPLICIO, DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA " BRASIL ALFABETIZADO ", DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/02/2011 A 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2011 | 60.00 | 00098209531468 | MARIA GRACINEIDE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EFETUANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JUSTINO DE MARIA, NO SÍTIO LAJÊDO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2011 | 300.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE PORTÕES, PORTAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: JOSÉ VICENTE NOGUEIRA ( ANTAS ), LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA ( URTIGAS ), ANTONIO CARNEIRO BASTOS ( CAPEZA), PORFÍRIO HIGINO DA COSTA ( SANTANA ),JOSÉ JUSTINO DE MARIA (LAJÊDO) E GENTIL JOSÉ DE SOUSA ( BOI RAPOSO ), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2011 | 510.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2011 | 300.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR REFERENTE A 10 DIÁRIAS EM LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2011 | 95.60 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2011 | 143.60 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR RI-2044, DESTINADO AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2011 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2011, JUNTO A CLINICA MAIA E HOSPITAL UNIVERSITARIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ). CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2011 | 131.84 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001056 | 06/04/2011 | 133.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011 (03), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO -EDIÇÃO DE 06/04/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/11 (03), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO -EDIÇÃO DE 06/04/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2011 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS: 21,29 E 31 DE MARÇO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E ASSESSORIA JURÍDICA LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2011 | 176.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E ASSESSORIA JURÍDICA LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, DURANTE OS DIAS:10,21,30 E 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2011 | 259.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE VELOCIMENTRO E 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2011 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001061 | 08/04/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2011 | 170.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES E 02 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2011 | 450.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTIUIÇÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2011 | 580.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE " NEUROLOGIA " EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2011 | 340.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS ( TRANSVAGINAL, ABDOME TOTAL E VIAS URINÁRIAS ), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001060 | 08/04/2011 | 3344.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20,DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMZ-1143 KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2011 | 125.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU TRAZEIRO E 01 CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-5851, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2011 | 363.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E PNEUS,DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2011 | 2300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 02 SPLIT,MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE 01 SPLIT COM RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA,RESTAURAÇÃO COM REBOBINAMENTO DOS MOTORES DE 06 VENTILADORES DE TETO, RESTAURAÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE COM REBOBINAMENTO DOSMOTORES E RESTAURAÇÃO COM REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DO FREEZER E CARGA DE GÁS, DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Implantção de Telecentro - NTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2011 | 400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO COMPLETA DE 01 SPLIT DE 18.000 BTUS, NO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2011 | 420.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMZ-1143,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2011 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2011 | 120.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2011 | 210.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2011 | 12745.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2011 | 3403.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2011 | 4218.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO A PACIENTE MARIA DO CARMO CEZAR, PORTADORA DE C.A. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 016151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2011 | 650.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLCA MOQ-2604.CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2011 | 170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2011 | 330.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2011 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2011 | 8650.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2011 | 200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DA RODAS, LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2011 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM URBANO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA COSTA , CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2011 | 50.00 | 00005843289400 | MARIA DAS DORES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2011 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009611648405 | ANA CARLA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2011 | 50.00 | 00002675151467 | ORINALDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2011 | 50.00 | 00001060444437 | MARIA APARECIDA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2011 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2011 | 50.00 | 00002505016518 | SIRLEIDE DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2011 | 50.00 | 00010946184461 | LUCINEIDE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2011 | 50.00 | 00005820001494 | MARIA BETÂNIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2011 | 16495.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2011 | 42.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2011 | 120.00 | 00002115779959 | HÉLIO NOGUEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM ROÇO E RECUPERAÇÃO ( TAPA-BURACOS ) DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE RURAL "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2011 | 54.90 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.08/04/2011) E ÁGUA (VENC.08/03/2011) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2011 | 70.76 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIMENTOS 11/03/2011 E 08/04/2011) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2011 | 287.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2011 | 274.51 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PEÇAS,ÓLEOS E ROST OFF WURTH), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2011 | 29.49 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2011 | 82.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SÃO JOÃO Nº 05, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Aquisição de Veículo para transportar alunos do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR CONVENCIONAL PEQUENO, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 2.000 KG E CAPACIDADE DE 23 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 29 ALUNOS SENTADOS, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME OBJETO DO CONVÊNIO FNDE Nº. 703938/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2011 | 52.00 | 00007266602483 | NICOLAU JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU JUNTO A ÓTICA LUANA, NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001124 | 13/04/2011 | 52.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2011 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARRETA FUNERÁRIA EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINO: JOSÉ WALTER RUFINO TAVARES - CENTRO ADMMINISTRATIVO ESTADUAL.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001146 | 14/04/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2011 | 150.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 01 PROTESE DENTÁRIA SUPERIOR, ADQUIRIDA AO ESPECIALISTA EM DENTADURA SUELSON BRASILEIRO, NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2011 | 150.00 | 00004483253492 | FRANCISCA MEDEIROS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA ( DRA. EULINA HELENA RAMALHO DE SOUSA),NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE PATOS -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001131 | 14/04/2011 | 1246.79 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAKHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001132 | 14/04/2011 | 353.21 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001133 | 14/04/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001134 | 14/04/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001135 | 14/04/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001136 | 14/04/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001137 | 14/04/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001138 | 14/04/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001139 | 14/04/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001140 | 14/04/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001141 | 14/04/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001142 | 14/04/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001143 | 14/04/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001144 | 14/04/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001145 | 14/04/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 13/04/2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2011 | 250.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " ANTONIO CARNEIRO BASTOS " DA COMUNIDADE "CAPESA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 14/03 A 13/04/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2011 | 175.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 15 X 21 , DURANTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES SANTA TEREZINHA - ANEXO AO COLÉGIO JOSÉ CÉZAR CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2011 | 120.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PULVERIZAÇÃO COM VENENO PARA CUPINS, NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2011 | 210.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2011 | 265.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS E REPARO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CRAS, PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001171 | 15/04/2011 | 75.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2011 | 132.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO DIA 10/03/2011 E AO SEBRAE,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PACTO PELA SAÚDE,DURANTE O DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2011 | 95.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS E REPARO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001170 | 15/04/2011 | 316.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001172 | 15/04/2011 | 194.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001174 | 15/04/2011 | 35.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2011 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA,DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. FINANÇAS E SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2011 | 45.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEZ COM AVISO DE RECEBIMENTO)- DESTINO: FNDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS PNATE/2010.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001182 | 18/04/2011 | 1225.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001184 | 18/04/2011 | 545.90 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001181 | 18/04/2011 | 1380.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EMPENHOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001186 | 18/04/2011 | 754.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001175 | 18/04/2011 | 931.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001176 | 18/04/2011 | 717.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001177 | 18/04/2011 | 103.97 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001183 | 18/04/2011 | 1969.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001185 | 18/04/2011 | 1831.35 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001191 | 18/04/2011 | 460.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001187 | 18/04/2011 | 650.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2011 | 56.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001189 | 18/04/2011 | 2175.15 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001190 | 18/04/2011 | 1900.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2011 | 422.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001180 | 18/04/2011 | 3056.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CADERNETAS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHAS DE MATRÍCULA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001188 | 18/04/2011 | 2544.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2011 | 107.60 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2011 | 268.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2011 | 1082.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM 23 DE ABRIL/2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2011 | 129.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/04/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2011 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2011 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001196 | 19/04/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU - 8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2011 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2011 | 99.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2011 | 262.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001203 | 19/04/2011 | 243.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001231 | 19/04/2011 | 50.48 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASO-SOM E SERINGAS DE 5ML, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2011 | 175.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, PORTA TRAVESSEIROS E TECIDO TNT DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2011 | 676.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2011 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001232 | 19/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2011 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2011 | 783.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2011 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2011 | 570.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 38 METROS DE TECIDOS ( CEDROBRIM ), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2011 | 269.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2011 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2011 | 256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2011 | 326.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9,COM VENCIMENTO 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2011 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2011 | 279.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2011 | 12036.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2011 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2011 | 7459.78 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CORRESPONDENTE A 2ª ETAPA - METODOLOGIA, CR Nº 0236363-71 - MINISTÉRIO DAS CIDADES -PLHIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2011 | 7.15 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2011 | 18.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2011 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001238 | 20/04/2011 | 150.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001239 | 20/04/2011 | 2002.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2011 | 670.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COLETE OROTOPÉDICO, DESTINADO AO MENOR LUCAS FÉLIX FERNANDES. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112, SÉRIE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2011 | 50.00 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003035317461 | ELDIN PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2011 | 50.00 | 00002592508481 | CREUSA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003669477454 | MARIA FRANCINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2011 | 50.00 | 00002841253422 | JOSÉ PERGENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2011 | 50.00 | 00008508375450 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ FILHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2011 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2011 | 50.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2011 | 555.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP , REFERENTE AO PERÍDO DE APURAÇÃO 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A: FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2011 | 584.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 73 ARVORES DAS RUAS:IZIDRO OLIVEIRA (01),ANTONIO LIRA (04),EPITÁCIO PESSOA (10) MANOEL NOBERTO (09), JOÃO ALVES DA COSTA (10), SEVERINO RIBEIRO (21) E PEDRO DOS SANTOS (18). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2011 | 26.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2011 | 27.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DESTINADAS AO RECHEIO DOS OVOS DE PASCOA QUE SERÁ OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2011 | 10000.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2011 | 48.66 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 08/04/2011 E CONSUMO DE ÁGUA COM VENCIMENTO EM 30/03/2011,DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2011 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, COMUTADOR E BOTÃO,DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( STRADA FIRE FLEX 1.4 DE PLACA NQI-4120 ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 118.346 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2011 | 40.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( STRADA FIRE FLEX 1.4 DE PLACA NQI-4120 ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 118.346 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001277 | 27/04/2011 | 342.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001278 | 27/04/2011 | 1046.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2011 | 1360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR WAP GT PROFISSIONAL - 20 LITROS E 01 LAVADORA BLACK & DECKER PW2100, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001280 | 27/04/2011 | 35690.25 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112 EM ANEXO.OBS.: MATERIAL: R$ 21.414,15 E MÃO-DE-OBRA R$ 14.276,10. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2011 | 8000.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO DE QUEIROZ MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2011 | 543.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS TAROL MARCATTO 10 X 14 INOX E 06 AROS 14 METAL P /SURDO, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2011 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2011 | 247.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2011 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2011 | 453.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2011 | 231.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2011 | 113.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2011 | 16.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/04/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001303 | 29/04/2011 | 385.73 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 5035.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 7865.01 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2011 | 6540.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2011 | 3924.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 654.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001304 | 29/04/2011 | 44.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PESO DAS CRIANÇAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001309 | 29/04/2011 | 2010.55 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2011 | 10480.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 3451.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001291 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2011 | 7810.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 1940.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2011 | 4119.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001292 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001293 | 29/04/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001302 | 29/04/2011 | 542.47 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2011 | 5025.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2011 | 3609.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 21253.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2011 | 31.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURA CONF. E PAPEL ALUMINIO, DESTINADAS A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2011 | 149.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001305 | 29/04/2011 | 606.67 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001306 | 29/04/2011 | 306.95 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001307 | 29/04/2011 | 233.30 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E POLPA DE FRUTAS ( UVA ),DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001308 | 29/04/2011 | 1773.00 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2011 | 630.93 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005128618463 | MARIA SIMONE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2011 | 56197.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2011 | 15485.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2011 | 11900.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 11326.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 160.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO RETROATIVO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2011 (LEI 380/2011), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001300 | 29/04/2011 | 257.35 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001301 | 29/04/2011 | 370.63 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, IOGURTE E CARNE MOIDA, DESTINADOS AOS IDOSOS, ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2011 | 916.67 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2011 | 1145.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001358 | 29/04/2011 | 90.99 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, IOGURTE E POLPAS DE ACEROLA) DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 3087.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 1645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001360 | 02/05/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001361 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001362 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001363 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001364 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2011 | 298.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA-PRESTADORES DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 160.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO RETROATIVO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2011 (LEI 380/2011), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2011 | 2250.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMBORES COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS,CADA. DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001410 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0001379 | 02/05/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2011 | 418.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2011 | 602.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2011 | 52158.66 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/ RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 2213/2006 0202727-48/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2011 | 16.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001368 | 02/05/2011 | 110.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001370 | 02/05/2011 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0001378 | 02/05/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001404 | 02/05/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001406 | 02/05/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS EMPENHOS Nº 1347,1348,1349 E 1359, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2011 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2011 | 50.00 | 00078860393434 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004765828492 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004836118409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008720408447 | ILDELANIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2011 | 50.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2011 | 50.00 | 00011076247466 | FRANCINALDA LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003668712425 | MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2011 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2011 | 60.65 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 08/04/2011 E CONSUMO DE ÁGUA COM VENCIMENTO EM 30/03/2011,DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA:42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2011 | 224.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS A MÉDICA: DRA.EVA RIAMA TORRES E EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2011 | 103.40 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2011 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2011 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NARUA PROJETADA CDC 5/1305992-8 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2011 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2011 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2011 | 130.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA , DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2011 | 341.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA COZINHA , DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2011 | 200.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001456 | 04/05/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001438 | 04/05/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001439 | 04/05/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001440 | 04/05/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2011 | 268.60 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2011 | 210.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROFESSORES ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2011 | 295.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DE 02 LITROS, CADA , DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2011 | 1052.81 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELEVISORES E 02 LAVADORA DE ROUPAS DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS DE BRINDES COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2011 | 1818.35 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, FERROS, FORNOS VICINI, BATEDEIRAS, SAND GRIL, PANELAS DE PRESSÃO E CONJUNTO DE PANELAS, DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS DE BRINDES COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DASMÃES" A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2011 | 2480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA, 10 FERROS A VAPOR E 10 LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2011 | 680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES DOMÉSTICO 04 BOCAS, DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001454 | 04/05/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001455 | 04/05/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2011 | 348.40 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2011 | 164.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2011 | 184.40 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001441 | 04/05/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001442 | 04/05/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001443 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2011 | 150.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO P/ ÓCULOS DE GRAU E 01 PAR DE LENTES DE GRAU , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001480 | 05/05/2011 | 1785.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 720 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001481 | 05/05/2011 | 957.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2011 | 32.00 | 00084030852491 | LEVINA MARIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE PIANCÓ-PB/SANTA TEREZINHA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA ELZA PARA RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001500 | 05/05/2011 | 234.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001476 | 05/05/2011 | 198.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 102 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001477 | 05/05/2011 | 395.76 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 504 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001495 | 05/05/2011 | 406.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001473 | 05/05/2011 | 3878.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 1.563,950 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001474 | 05/05/2011 | 514.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 265 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001475 | 05/05/2011 | 3157.42 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 1.187,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538, MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001501 | 05/05/2011 | 1085.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2011 | 340.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACAS:NPR-1538 E MNG-9783, ABULÂNCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2604 E STRADA PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001485 | 05/05/2011 | 565.44 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 228 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001486 | 05/05/2011 | 303.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001498 | 05/05/2011 | 800.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001499 | 05/05/2011 | 725.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2011 | 390.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS MIGUEL GONÇALVES, MINÉO LEITE, EPITÁCIO PESSOA,JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2011 | 60.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2011 | 90.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2011 | 420.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS MIGUEL GONÇALVES, MINÉO LEITE, EPITÁCIO PESSOA,JOSÉ BIRRO, BENJAMIM SOARES E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2011 | 90.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2011 | 60.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2011 | 420.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS MINÉO LEITE, EPITÁCIO PESSOA,JOSÉ BIRRO, BENJAMIM SOARES, QUIRINO RIBEIRO E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2011 | 90.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2011 | 60.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001484 | 05/05/2011 | 84.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2011 | 336.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DOS SITIOS MONTE ALEGRE E RIACHO DO CIPÓ, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2011 | 210.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DOS SITIOS MONTE ALEGRE E RIACHO DO CIPÓ, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2011 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DA LAVANDERIA PÚBLICA E DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, SANTANA E RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO E AMOLAÇÃO DE 04 PICARETAS E 06 ENXADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001468 | 05/05/2011 | 3739.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 1.927,630 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001469 | 05/05/2011 | 210.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 108 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001470 | 05/05/2011 | 1053.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 540 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233 E MOR-6313.OBS.: CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001478 | 05/05/2011 | 1867.28 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMO-3649 E MOTO DE PLACA MNG-5851 E 928 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001479 | 05/05/2011 | 939.38 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMO-3649 E MOTO DE PLACA MNG-5851 E 464 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2011 | 120.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2011 | 206.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A BRINDES PARA AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001503 | 05/05/2011 | 2060.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001505 | 05/05/2011 | 6100.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001506 | 05/05/2011 | 1300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001507 | 05/05/2011 | 810.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2011 | 200.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307,MOR-6313 E MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001482 | 05/05/2011 | 926.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001483 | 05/05/2011 | 1843.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 950 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2011 | 326.89 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA DE FUSTÃO, TECIDO PARA FRALDAS E TOALHAS, DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2011 | 243.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA CABELOS, SABONETEIRAS, BANHEIRAS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001496 | 05/05/2011 | 485.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001497 | 05/05/2011 | 713.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001502 | 05/05/2011 | 345.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA MERENDA COM INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001504 | 05/05/2011 | 764.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001517 | 06/05/2011 | 5680.00 | 00004765994406 | ANTONIO FELIX LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DOS SÍTIOS:PORCOS, CAGADO, SANTANA, ANTAS E CABAÇAS DE CIMA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 71 HORAS TRABALHADAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2011 | 263.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO GINÁRIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001513 | 06/05/2011 | 121.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR E 01 PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2011 | 760.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, FEIXOS DE MOLA, SUPORTE E ARQUIAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2011 | 269.34 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PEÇAS,ÓLEOS E ROST OFF WURTH), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2011 | 27.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001510 | 06/05/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2011 | 1370.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 56085 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001511 | 06/05/2011 | 438.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175-65, R14 DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQI-4120 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2011 | 495.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (01 E 14/04/2011 - HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E JOÃO XXIII) E JOÃO PESSOA - PB,(04,05,07,08,09,11,13,19,20,25,26,28 E 29 DE ABRIL DE 2011 -HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO,PSIQUIÁTRICO,JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2011 | 130.52 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2011 | 77.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2011 | 207.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS:PATOS-PB / FORTALEZA-CE/PATOS -PB, DESTINADA AO SR. JOSÉ NILTON PEREIRA DE SALES E ACOMPANHANTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2011 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTITICPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, SHTN - TRECHO 1, CONJUNTO 1B, BLOCO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2011 | 660.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTITICPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, SHTN - TRECHO 1, CONJUNTO 1B, BLOCO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2011 | 16.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2011 | 78.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2011 | 99.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,12 E 28 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS: JOÃO XXIII, UNIVERSITÁRIO E MATERNIDADE ISEA - INSTITUTO SAUDE ELPÍDIO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2011 | 33.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE COREMAS- PB,DURANTE O DIA 09/05/2011, TRANSPORTANDO O GRUPO "XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO" . DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DANÇA FOLCLORICA "XAXADO" NO 1º FESTIVAL DE CINEMA E ARTE DE COREMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2011 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OS DIAS 09 E 13 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2011 | 33.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLINICA DERMATOLÓGICA FRANCISCO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011,JUNTO A HC PNEUS S/A (11/04), OFICINA DO SR. ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO (14 E 18/04), TEIXEIRA AUTO PEÇAS (25/04) E CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS (29/04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2011 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2011 | 470.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, INSTALADO NO GINÁRIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES,, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 2765.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 500.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2011 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2011 | 270.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 016514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001543 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2011 | 600.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2011 | 100.00 | 00052696669449 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MUDANÇA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2011 | 595.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) E PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2011 | 1000.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2011 | 60.00 | 00006789215808 | JOSE LUCAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM AO REDOR DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2011 | 280.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES ( PSF II). CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 600.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES ( PSF II ), DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2011 | 150.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF.NFS.Nº 016584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2011 | 72.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2011 | 174.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2011 | 1154.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2011 | 10161.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2011 | 1469.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2011 | 1776.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2011 | 3099.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2011 | 263.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2011 | 149.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2011 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2011 | 1021.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2011 | 16964.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2011 | 150.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF.NFS.Nº 016585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2011 | 12.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2011 | 80.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2011 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2011 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2011 | 4124.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2011 | 14728.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2011 | 3366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2011 | 25.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÕES DE FOTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2011 | 383.57 | 16624611012823 | EMPREGA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSO: SÃO PAULO - SP/ PATOS - PB, DESTINADA A JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001580 | 13/05/2011 | 52.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001581 | 13/05/2011 | 60.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/05/2011 | 15.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2011 | 280.00 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA OCULAR DO OLHO DIREITO, JUNTO A CLINICA DO DR.KLEPER CARVALHO, JUNTO AO INSTITUTO DA VISÃO, NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2011 | 170.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 CAIXA APLICADA E 01 MICRO SYSTEM, PERTENCENTES AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PENUMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001583 | 16/05/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001584 | 16/05/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001585 | 16/05/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001586 | 16/05/2011 | 801.09 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAKHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001587 | 16/05/2011 | 798.91 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2011 | 70.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 TV DE 14 POLEGADAS, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001592 | 16/05/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001593 | 16/05/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001594 | 16/05/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001595 | 16/05/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001596 | 16/05/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 14/04 A 13/05/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2011 | 1409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM MAIO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2011 | 120.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SOMPLICIO, DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA " BRASIL ALFABETIZADO ", DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2011 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001631 | 17/05/2011 | 222.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MATERIAIS HOSPITALARES( ESPARADRAPOS E TERMOMETROS CLINICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 9563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2011 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2011 | 566.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2011 | 19.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA 1000 ML E LANCETAS PREMIUM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006539040458 | LANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2011 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2011 | 50.00 | 00001631542443 | JULIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2011 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006245524466 | FRANCINETE MEDEIROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2011 | 50.00 | 00009848300490 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2011 | 50.00 | 00007015814412 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004365298402 | JOSEFA GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006528232466 | VANDERLAN NOBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2011 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2011 | 252.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2011 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2011 | 59.58 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIMENTO 04/04/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2011 | 76.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001632 | 17/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2011 | 712.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2011 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2011 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2011 | 55.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2011 | 284.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9,COM VENCIMENTO 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2011 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2011 | 178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2011 | 250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2011 | 290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2011 | 257.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2011 | 11513.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2011 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2011 | 16.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2011 | 220.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS:PATOS-PB / FORTALEZA-CE/PATOS -PB, DESTINADA AO SR. JOSÉ NILTON PEREIRA DE SALES E ACOMPANHANTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2011 | 450.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2011 | 500.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2011 | 570.00 | 00048671886468 | AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( BOMBA E BICOS INJETORES) E RETIRADA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA DE E CORREÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2011 | 820.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 016691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2011 | 50.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2011 | 16.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2011 | 800.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS POPULARES, 02 MORTALHAS, 02 PACOTES DE VELAS E 02 PACOTES DE FLORES, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2011 | 300.00 | 12080343000192 | WAGNER DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE 35 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E DA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO.DURANTEA REALIZAÇÃO DO1º SEMINÁRIO REGIONAL A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2011 | 250.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORAIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA DURANTE O DIA 06/05/2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2011 | 200.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMOERAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS,A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2011 | 385.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA 22, DESTINADA AO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SECREETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2011 | 307.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2011 | 170.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA E 01 ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2011 | 19.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2011 | 169.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2011 | 216.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2011 | 326.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2011 | 185.00 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2011 | 74.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2011 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB, JUNTO A SEDE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2011 | 99.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB, JUNTO A SEDE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2011 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2011 | 608.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 76 ARVORES DAS RUAS:JOSÉ NUNES (50),TRAVESSA ANTONIO CARNEIRO (07) E PRAÇA FREI DAMIÃO (19). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2011 | 132.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA COM OS SECRETÁRIOS E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO NOVO PAR - 2011/2014, DURANTE OS DIAS:24 E 25 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2011 | 132.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A S ER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA COM OS SECRETÁRIOS E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO NOVO PAR - 2011/2014, DURANTE OS DIAS:24 E 25 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2011 | 132.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2011 | 98.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO-ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SERVIDOR OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS EM VIRTUDE DE VIAGEM A S ER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA COM OS SECRETÁRIOS E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO NOVO PAR - 2011/2014, DURANTE OS DIAS:24 E 25 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2011 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2011 | 830.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2011 | 82.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SÃO JOÃO Nº 05, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE (ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2011 | 360.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2011,DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2011 | 282.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SKP S/FIO VHF -2671 DUPLO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COLÉGIO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2011 | 230.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2011 | 30.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2011 | 218.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2011 | 391.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2011 | 404.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2011 | 609.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2011 | 2790.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2011 | 250.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MÃES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, REALIZADA EM 17/05/2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2011 | 250.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06/05/2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2011 | 50298.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2011 | 10223.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2011 | 15857.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2011 | 11719.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2011 | 614.40 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MNUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2011 | 221.60 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO ( ZONA URBANA E ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA - PAFI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2011 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2011 | 1145.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2011 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELE DO ALTERNADOR, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2011 | 1645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2011 | 3924.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2011 | 6721.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2011 | 654.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2011 | 5151.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2011 | 4177.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2011 | 370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2011 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2011 | 28.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2011 | 816.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2011 | 10480.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2011 | 4248.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001743 | 27/05/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001744 | 27/05/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2011 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA E ASSINATURA DE DECRETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, DURANTEO DIA 27 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO GARDEM HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2011 | 726.65 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2011 | 4118.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2011 | 420.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2011 | 8119.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2011 | 2017.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001742 | 27/05/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2011 | 2919.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2011 | 20182.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2011 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MAIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001825 | 30/05/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0001805 | 30/05/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2011 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2011 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NOARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007283319425 | MARLETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003886598403 | CLEIDE REGINA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002115779959 | HÉLIO NOGUEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004836118409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007350403461 | JOSELIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001795 | 30/05/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001796 | 30/05/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2011 | 9075.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0001799 | 30/05/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2011 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2011 | 754.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2011 | 179.83 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2011 | 368.33 | 00007463967409 | FRANCISCO SILVA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE A 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001861 | 31/05/2011 | 144.48 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001862 | 31/05/2011 | 404.53 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001863 | 31/05/2011 | 968.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001865 | 31/05/2011 | 277.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE MOIDA,CEBOLA E PIMENTÃO VERDE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001857 | 31/05/2011 | 376.48 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, IOGURTE E CARNE MOIDA, DESTINADOS AOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001858 | 31/05/2011 | 405.29 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001860 | 31/05/2011 | 105.10 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,BEBIDA LACTA, POLPAS DE FRUTAS,VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2011 | 50.60 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO, REFERENTE AO VENCIMENTO 0/05/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO D EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2011 | 66.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE SAÚDE PARA TRATAR DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O DIA 1º DE JUNHO, JUNTO AO AUDITÓRIO DO CONSELHO INTERGESTORES BIPARTITE CIB-E/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2011 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE SAÚDE PARA TRATAR DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O DIA 1º DE JUNHO, JUNTO AO AUDITÓRIO DO CONSELHO INTERGESTORES BIPARTITE CIB-E/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001859 | 31/05/2011 | 30.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PESO DAS CRIANÇAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001864 | 31/05/2011 | 389.46 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027 e 028/11 (03), NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0001856 | 31/05/2011 | 518.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2011 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001892 | 01/06/2011 | 259.98 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTROSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2011 | 900.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO X DE FACE, COLUNA,DO PÉ, ULTRASONOGRAFIAS DO ABDOME SUPERIOR E UROGRAFIA EXRETORA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2011 | 114.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA COM AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001876 | 01/06/2011 | 28.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUGOL 2¢ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001877 | 01/06/2011 | 52.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2011 | 250.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2011 | 44.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA ( UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 04 GB ), DESTINADO A CÂMERA FOTOGRAFICA MARCA SONY DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0002136 | 01/06/2011 | 220.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3050, DESTINADA A ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001883 | 02/06/2011 | 2561.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMO-3649 E MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1251 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001891 | 02/06/2011 | 7936.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4070 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-7273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001897 | 02/06/2011 | 686.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001884 | 02/06/2011 | 2533.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1299 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001898 | 02/06/2011 | 276.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 142 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001887 | 02/06/2011 | 3189.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1199 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001879 | 02/06/2011 | 8708.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3274 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001880 | 02/06/2011 | 1152.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 591 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001888 | 02/06/2011 | 52.71 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001889 | 02/06/2011 | 308.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001890 | 02/06/2011 | 275.98 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA , LABORATÓRIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2011 | 1400.39 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001893 | 02/06/2011 | 4044.67 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001895 | 02/06/2011 | 636.39 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001896 | 02/06/2011 | 522.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADAS A PINTURAS DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2011 | 630.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOSÉ SIMÕES, EPITÁCIO PESSOA, JOÃO DOS SANTOS,MANOEL ALEXANDRINO, MINÉO LEITE E EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2011 | 630.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOSÉ SIMÕES, EPITÁCIO PESSOA, JOÃO DOS SANTOS,MANOEL ALEXANDRINO, MINÉO LEITE E EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001885 | 02/06/2011 | 236.74 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 89 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2011 | 882.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO, RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES E PORTAS DO PREDIO DO GRUTO ESCOLAR DA FAZENDA TAMANDUA, GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARACUJA E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURO DO SITIO URTIGAS, NESTE MUNICIPIO COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2011 | 510.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETALHAMENTO, RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DE PAREDE E PORTAS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA TAMANDUA, E RECUERAÇÃO DE MATABURO NO SITIO URTIGA NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 17 TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001886 | 02/06/2011 | 316.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 119 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001894 | 02/06/2011 | 149.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2011 | 50.00 | 00014392718875 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2011 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2011 | 50.00 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2011 | 50.00 | 00001465193456 | IRENE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001911 | 06/06/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001912 | 06/06/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001913 | 06/06/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2011 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001915 | 06/06/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001916 | 06/06/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001909 | 06/06/2011 | 5000.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 50 HORAS TRABALHADAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001917 | 06/06/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001906 | 06/06/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001908 | 06/06/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001910 | 06/06/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2011 | 3036.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN ÔNIBUS 15.190 EOD, PLACA MOR-6313, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010.CONOFORME APOLICE DE SEGURO 0531 71 245733. VIGÊNCIA 14/04/2011 A 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/06/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS ONIBUS MOE 6414, ONIBUS MOR 6313, ONIBUS, MMZ 1143 E ONIBUS KHL 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2011 | 120.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2011 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OS DIAS 12 E 26 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBERM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2011 | 66.00 | 00008295083414 | RENATO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS,PROMOVIDO PELA FAMUP, JUNTO AO AUDITÓRIO DO SEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2011 | 44.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A ESCOLA ESTADUAL ARRUDA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2011 | 132.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORREÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O DIA 17/05/2011 E PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMAHIPERDIA, DURANTE OS DIAS:24,25 E 26 DE MAIO DE 2011, JUNTO A 6ª REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001957 | 07/06/2011 | 999.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001958 | 07/06/2011 | 64.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/06/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA NQI 4120, AMBULANCIA MOQ 2604 E FIAT UNO MNO 6618 E GOL MNG 9783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2011 | 147.54 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2011 | 76.99 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 10/05/2011.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2011 | 50.00 | 00002281234452 | IRACY ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2011 | 50.00 | 00009611648405 | ANA CARLA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2011 | 50.00 | 00078860393434 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2011 | 50.00 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007244976410 | AVANI ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2011 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005542865488 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2011 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2011 | 50.00 | 00006539040458 | LANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2011 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2011 | 50.00 | 00006310000462 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2011 | 50.00 | 00004771078424 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008307860407 | ALEXSANDRA MONTENEGRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2011 | 50.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2011 | 2551.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2011 | 1998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2011 | 1362.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2011 | 550.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2011 | 275.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2011 | 272.50 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2011 | 1666.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA,DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2011 | 275.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2011 | 1962.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2011 | 1375.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2011 | 340.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2011 | 340.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2011 | 340.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2011 | 1375.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2011 | 1375.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2011 | 3270.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2011 | 327.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2011 | 327.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2011 | 226.67 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2011 | 2268.75 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2011 | 661.11 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011 ( PROPORCIONAL ) DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2011 | 561.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (05/MAIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA - PB,(03,06,09,10,11,12,13,17,19,21,23,26,27,28,30 E 31 DE MAIO DE 2011 -HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO,PSIQUIÁTRICO,JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2011 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE OS DIAS 01 E 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2011 | 5058.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2011 | 1828.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2011 | 916.67 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2011 | 1859.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2011 | 426.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2011 | 16763.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2011 | 327.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO COORDENADOR DE PROTOCOLO E ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO - COMISSINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2011 | 272.50 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2011 | 1992.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2011 | 1748.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2011 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE ODIA 02 DE MAIO DE 2011 E CAPINA GRANDE - PB ,DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2011, JUNTO A CLINICA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2011 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 10 E 16 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,JUNTO AO HOSPIAL ANTONIO TARGINO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2011 | 9898.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2011 | 2919.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2011 | 227.08 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2011 | 272.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERETE A REMUNERAÇÃO COMO GARI ( EFETIVA ), LOTADA NA SEC.INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE A 13 SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2011 | 520.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2011 | 2500.00 | 00004499137403 | FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2011 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALAUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIOREGIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A ESCOLA ESTADUAL ARRUDA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2011 | 33.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO "PEGADAS DE LAMPIÃO", COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA " XAXADO", NO XI SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2011 | 108.33 | 00007463967409 | FRANCISCO SILVA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2011 | 127.65 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2011 | 54.17 | 00005128618463 | MARIA SIMONE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA PROFESSORA LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2011 | 125.67 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2011 | 1962.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2011 | 5869.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2011 | 1362.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2011 | 522.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2011 | 24738.44 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2011 | 7928.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2011 | 4273.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2011 | 2000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS AO FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO", NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2011 | 4086.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2011 | 1453.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2011 | 136.25 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2011 | 822.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2011 | 181.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2011 | 800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2011 | 136.25 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2011 | 431.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA - PAFI ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2011 | 1800.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO " JOÃO PEDRO", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2011, COM UM TOTAL DE 20 HOMENS, CADA DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002034 | 09/06/2011 | 1594.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900 X 20, 02 CÂMARAS DE AR 900 R 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2011 | 300.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO", A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/06/2011 | 210.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2011 | 210.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/06/2011 | 240.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2011 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2011 | 150.00 | 00003079620160 | JOSÉ MARCOS BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2011 | 378.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2011 | 50.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2011 | 585.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS ( CONFECÇÃO ) DE 14 CALÇAS E 14 CAMISAS, DESTINADAS AOS GARIS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002032 | 09/06/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/06/2011 | 238.00 | 00006093745406 | MARIA BETANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2011 | 7.15 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2011 | 5500.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS - ACONTECE TV | VALOR REFERENTE A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO "JOÃO PEDRO", NA TV BORBOREMA, TV PARAIBA E LOCUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 03 CAMERAS DVD, 02 TELÕES DE 500M ANCILUMES, PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS SENDO 01 DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E OUTRO DO EVENTO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0002047 | 10/06/2011 | 30000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MULHER CHORONA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O DIA 11/06/2011, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142011 | 0002048 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00005918711490 | SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL " PRINCESINHA DO FORRÓ ",PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132011 | 0002049 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL " FORROZÃO DOCE CHAMEGO",PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122011 | 0002050 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00051835878415 | JOSÉ ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "MATÉIA DO FORRÓ",PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152011 | 0002051 | 10/06/2011 | 6000.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "TRIO TAMANDUÁ",PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042011 | 0002053 | 10/06/2011 | 41220.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE GRADE, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO FORA",NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 10E 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0002054 | 10/06/2011 | 55000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS P. MARQUES (AGYTTUS PRODUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHEIRO DE MENINA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0002055 | 10/06/2011 | 18000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENAÇÃO DO ARTISTA "PINTO DO ACORDEON", PARA O JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2011 | 880.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, SUPORTE DIANTEIRO, SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS NOS EIXOS DE MOLA DIANTEIRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2011 | 970.00 | 00073791750410 | REGINALDO COUTINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR E SEGURANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2011 | 400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADAS DURANTE OS DIAS: 10 E 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2011 | 600.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: PRICESINHA DO FORRÓ, TRIO TAMANDUÁ, MATÉIA DO FORRÓ, FORROZÃO DOCE CHAMEGO, FORRÓ DO BOM, CHEIRO DE MENINA, FORRÓ PEGADO, PINTO DO ACORDEON, FORROZÃO MULHER CHORONA E ESPORA DE OURO,QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", NOS DIRAS 10 E 11 D JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2011 | 200.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM NA MOBILIZAÇÃO DO DIA DE ORIENTAÇÃO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO EM 08 DE JUNHO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2011 | 420.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETERES, LUVAS, GAZES E ESPARADRAPOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/06/2011 | 10621.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002091 | 14/06/2011 | 2706.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0002232 | 14/06/2011 | 83.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2011 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NARUA PROJETADA CDC 5/1305992-8 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2011 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2011 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 14/05 A 13/06/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002074 | 14/06/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2011 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2011 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002086 | 14/06/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002087 | 14/06/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002088 | 14/06/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002089 | 14/06/2011 | 833.23 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002090 | 14/06/2011 | 766.77 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002092 | 14/06/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002093 | 14/06/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002094 | 14/06/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002095 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002096 | 14/06/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2011 | 3330.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2011 | 13201.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2011 | 21.61 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2011 | 198.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002106 | 15/06/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002107 | 15/06/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002108 | 15/06/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002110 | 15/06/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2011 | 50.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002109 | 15/06/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002104 | 15/06/2011 | 206.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2011 | 410.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS ( CONFECÇÃO ) DE 10 VESTIDOS E 10 CAMISAS, DESTINADOS A QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002097 | 15/06/2011 | 5345.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0002098 | 15/06/2011 | 1595.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002099 | 15/06/2011 | 340.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTROSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2011 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2011 | 820.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/06/2011 | 303.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/06/2011 | 242.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/06/2011 | 120.65 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/06/2011 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/06/2011 | 24.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/06/2011 | 42.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002120 | 16/06/2011 | 1949.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002133 | 16/06/2011 | 443.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0002134 | 16/06/2011 | 395.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002135 | 16/06/2011 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2011 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/06/2011 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/06/2011 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/06/2011 | 180.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/06/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/06/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/06/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002140 | 17/06/2011 | 1058.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750 X 16 E 02 CÂMARAS DE AR 650 X 700, ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2011 | 128.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A KITS PARA BEBÊS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2011 | 411.79 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS,FLANELA DE FUSTÃO E FRALDAS, DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2011 | 247.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO SÃO JOÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002138 | 17/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002139 | 17/06/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175-70, R13 E 02 CÂMARAS DE AR 650-700, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU - 8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002144 | 17/06/2011 | 31254.21 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002145 | 17/06/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002146 | 17/06/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262011 | 0002147 | 18/06/2011 | 14820.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GELADEIRAS MARCA CONTINENTAL E 13 FOGÕES DOMÉSTICOS 04 BOCAS, MARCA DAKO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2011 | 360.00 | 00008510150427 | ROMERO PEREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "TRAKINOS DO FORRÓ", COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE FORRÓ PE-DE-SERRA NA PRAÇA MINÉO LEITE, NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002183 | 20/06/2011 | 1850.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2011 | 960.00 | 00003504457457 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE FORRÓ " FORROZÃO JURAS DE AMOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DENOMINADA " SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO", REALIZADAS NA RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002185 | 20/06/2011 | 1920.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002186 | 20/06/2011 | 5110.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002187 | 20/06/2011 | 2099.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2011 | 370.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE,DESCARTÁVEIS E SALSICHAS SÃO MATEUS, DESTINADOS A MERENDA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002188 | 20/06/2011 | 410.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA MERENDA DE INTEGRANDES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002189 | 20/06/2011 | 468.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002190 | 20/06/2011 | 690.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002196 | 20/06/2011 | 259.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2011 | 50.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004355738450 | MERCIA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003669477454 | MARIA FRANCINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007681765492 | MARIA DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007015814412 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003744005470 | JOAQUIM ARAUAJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007649159400 | COSME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2011 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2011 | 50.00 | 00002115779959 | HÉLIO NOGUEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006824197459 | FRANCINETE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2011 | 50.00 | 00080550533400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002193 | 20/06/2011 | 670.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002194 | 20/06/2011 | 392.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) E CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002191 | 20/06/2011 | 5150.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002192 | 20/06/2011 | 620.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004460255421 | IRENE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2011 | 50.00 | 00002958314480 | MANOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2011 | 50.00 | 00000120705486 | SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2011 | 50.00 | 00005843289400 | MARIA DAS DORES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2011 | 50.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0002151 | 20/06/2011 | 69.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS AUTICLAVE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002149 | 20/06/2011 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002150 | 20/06/2011 | 400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002197 | 20/06/2011 | 720.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2011 | 12116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2011 | 220.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2011 | 158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2011 | 233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2011 | 222.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2011 | 197.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2011 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2011 | 165.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE CAVALETES, ISOLAMENTE E RETIRADA DE ISOLAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE JUNHO DE 2011. COMPREENDENDO 05 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE DA PRAÇA FREI DAMIÃO E DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2011 | 97.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2011 | 50.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA(SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINATÁRIO:MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2011 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2011 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2011 | 619.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0002229 | 21/06/2011 | 1740.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK G42 INTEL PENTIUM , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2011 | 50.00 | 00004759262423 | FRANCISCA MARIA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2011 | 542.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2011 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2011 | 90.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM GERAL , LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2011 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO PLANO DE GESTÃO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SETOR DE PLANEJAMENTO, DURANTE O DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2011 | 286.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2011 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2011 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2011 | 60.91 | 00005820001494 | MARIA BETÂNIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/05/2011 E 30/06/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COMO ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2011 | 57.28 | 00009514814444 | JOSE LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/03,30/04 E 30/05 DE 2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002342 | 21/06/2011 | 1914.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2011 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2011 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2011 | 1183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2011 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/06/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2011 | 120.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011 EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM ,LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO) DO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2011 | 360.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO " OS TRÊS FORROZEIROS ", COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE FORRÓ PE-DE-SERRA NA PRAÇA MINÉO LEITE, NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042011 | 0002233 | 21/06/2011 | 5600.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O DIA 24/06/2011 ( SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0002234 | 21/06/2011 | 12000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA "TELENGO TENGO" DURANTE O EVENTO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2011 ( SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO),NA RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2011 | 10.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/06/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2011 | 277.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2011 | 714.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2011 | 205.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2011 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 19 DE DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBERM TRATAMENTOPSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2011 | 176.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2011,JUNTO A TEIXEIRA AUTO PEÇAS (03/05), FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES (10 E 26/05/2011) E G. DE LUCENA RANGEL (16/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2011 | 44.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O DIA 18/05/2011,ACOMPANHANDO O PREFETO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FINANCIARÁ PROJETOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2011 | 20777.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2011 | 2919.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2011 | 420.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2011 | 4118.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2011 | 10299.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2011 | 4067.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2011 | 3924.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2011 | 861.65 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2011 | 3666.58 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2011 | 6540.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2011 | 835.65 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2011 | 654.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/06/2011 | 9075.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2011 | 521.33 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PSF , SAÚDE BUCAL E PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/06/2011 | 1145.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CASA DA FAMILIA-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA - PAFI.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2011 | 5696.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2011 | 2906.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2011 | 1466.63 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2011 | 3111.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2011 | 2011.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2011 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2011 | 12291.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2011 | 51157.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/06/2011 | 16021.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/06/2011 | 9970.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2011 | 400.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2011 DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NA RÁDIO PANATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2011 | 650.00 | 00007463967409 | FRANCISCO SILVA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2011 | 754.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2011 | 165.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2011 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2011 | 590.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ARMAÇÕES PARA ÓCULOS E 04 LENTES EM RESINA VISÃO SIMPLES E PROGRESSIV , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0002296 | 30/06/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2011 | 9075.00 | 00001222448424 | GEORGIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002307 | 30/06/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002309 | 30/06/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2011 | 270.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002321 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0002323 | 30/06/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2011 | 76.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2011 | 8441.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2011 | 2097.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002324 | 30/06/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2011 | 532.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002295 | 30/06/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2011 | 712.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 89 ARVORES DAS RUAS:SEVERINO RIBEIRO (13), MIGUEL GONÇALVES (33), EPITÁCIO PESSOA (09), VICENTE PEDRA (06) E GERALDO LUIZ CAMBOIM (25). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2011 | 330.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM E RETOQUES EM MEIO-FIOS DAS RUAS MIGUEL GONÇALVES, MINÉO LEITE, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2011 | 420.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM LIMPEZA GERAL E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS MIGUEL GONÇALVES, MINÉO LEITE, JOSÉ BIRRO, BENJAMIM SOARES E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2011 | 480.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE COMO AJUDANTE EM ROÇO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS: EPITÁCIO RODRIGUES, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ SANTINO, VICENTE PEDRA, JOÃO DOS SANTOS, JOSÉ NUNES, MANOEL ALEXANDRINO E MINÉO LEITE, NESTACIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2011 | 510.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES, PEDRO DOS SANTOS E JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2011 | 630.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ NUNES, MINÉO LEITE, EPITÁCIO PESSOA, MANOEL ALEXANDRINO E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIASTRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2011 | 450.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS:JOSÉ SANTINO, MIGUEL GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2011 | 365.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002361 | 01/07/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2011 | 225.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E REPARO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002363 | 01/07/2011 | 2356.17 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 E ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB,LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2011 | 118.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BALÕES E PIPOCAS, DESTINADOS AO DIA "D" 11/06/2011 DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2011 | 162.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, FIAT UNO MILLE PLACA MNO-6618 E MOTOS DE PLACAS NPR-1558 E MOI-0122, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2011 | 115.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CRAS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2011 | 825.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2011/2011, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2011 | 107.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2011 | 180.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO E CAPINAGEM DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2011 | 285.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2011 | 320.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 01 GIRÂNDOLA DE 1080 TIROS E 01 GIRÂNDOLA DE LÁGRIMA, DESTINADAS AO EVENTO DENOMINADO " JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002357 | 01/07/2011 | 5600.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O DIA 29/06/2011.ÚTLIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0002358 | 01/07/2011 | 5000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA "FORRÓ BOMSÓSÓ" DURANTE O EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29/06/2011, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2011 | 4720.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2011 | 246.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMQ-8233 E MMZ-1143 , MOL-6313 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MMO-3649, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009860135878 | CÍCERO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL ( FORRÓ PÉ-DE-SERRA ) COM O GRUPO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA E ARRAIAL PÉ-DE-SERRA, NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2011 | 7600.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS:CHEIRO DE MENINA, FORRÓ PEGADO E FORRÓ DO BOM, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO " REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2011 | 1450.00 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CONJUNTOS ( PRATOS, COPOS E COLHER) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/07/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002416 | 04/07/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002417 | 04/07/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002418 | 04/07/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/07/2011 | 176.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA, DURANTE OS DIAS:05,06,07 E 08 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002382 | 04/07/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002376 | 04/07/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA NQI 4120, AMBULANCIA MOQ 2604 E FIAT UNO MNO 6618 E GOL MNG 9783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/07/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002420 | 04/07/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002421 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2011 | 19.50 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002380 | 04/07/2011 | 300.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE INTERNA DE DIVERSAR SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2011 | 8.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002386 | 04/07/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002387 | 04/07/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/07/2011 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 01 CV, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/07/2011 | 300.40 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CHAVE E FITAS ISOLANTES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/07/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002430 | 05/07/2011 | 570.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METRO DE BRITA 19, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002433 | 05/07/2011 | 199.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2011 | 60.00 | 00045792550468 | JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DA RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/07/2011 | 120.00 | 00006236444447 | GERALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO E CAPINAGEM DAS RUAS: EPITÁCIO RODRIGUES, JOÃO DOS SANTOS E MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2011 | 120.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO E CAPINAGEM DAS RUAS: EPITÁCIO RODRIGUES, JOÃO DOS SANTOS E MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - BP, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/07/2011 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/07/2011 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2011 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 18/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/07/2011 | 139.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NARUA PROJETADA CDC 5/1305992-8 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002434 | 05/07/2011 | 273.98 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002436 | 05/07/2011 | 8368.36 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3146 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002437 | 05/07/2011 | 1133.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 581 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2011 | 16.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO MOBIL DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2011 | 50.00 | 00005799219481 | ANA MARIA VICENTE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2011 | 50.00 | 00004836118409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2011 | 50.00 | 00004771078424 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006837756427 | EDILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006245524466 | FRANCINETE MEDEIROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2011 | 50.00 | 00001521827486 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/07/2011 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/07/2011 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/07/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/07/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/07/2011 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/07/2011 | 50.00 | 00005229203498 | GERTRUDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006127445400 | EDILEIDE OLIVEIRA LEOCÁDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/07/2011 | 50.00 | 00008906968450 | MARIA SILVANEIDE PERGENTINO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/07/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/07/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007117514477 | DAMIÃO OLIVEIRA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/07/2011 | 555.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 15 X 21 E 20 X 28 , DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES ), DESENVOLVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002435 | 05/07/2011 | 2274.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 855 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2011 | 61.90 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTOS EM 30/01,30/04 E 30/05 DE 2011.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEINº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/07/2011 | 816.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, RETETORES, RODA E ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR E GRADE ARADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2011 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E SOLDA NA ROÇADEIRA E NO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002432 | 05/07/2011 | 2123.55 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002448 | 05/07/2011 | 649.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 333 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/07/2011 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) GRAMPOS DE FERRO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS FORA DE ÉPOCA DENOMINADO " JOÃO PEDRO ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002431 | 05/07/2011 | 2350.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2011 | 360.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 E CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA,QUE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO LINUX EDUCACIONAL A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002450 | 05/07/2011 | 4809.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2466,46 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-7273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2011 | 180.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE 6414, MOR 6313,MMZ 1143 E KHL 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2011 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AULA SOBRE CULTURAS JUNINAS, DURANE O DIA 23/06/2011, JUNTO AOMUSEU MONTADO NO "TERREIRO DO FORRÓ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2011 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIANCO-PB,DIA 16/06/2011, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPSE VISTA SERRANA (08/06/2011),TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE SE APRESENTAREM NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2011 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB, (09/06/2011) - CAPS E CAMPINA GRANDE-PB (17/06/2011) - CLINICA MAIA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS PSICOSOCIAL E MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002463 | 07/07/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2011 | 880.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2011 | 830.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2011 | 396.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÉS, DURANTE OS DIAS:09,10,11 E 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002457 | 07/07/2011 | 570.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002458 | 07/07/2011 | 986.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 CAMISETAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/07/2011 | 300.00 | 00008510150427 | ROMERO PEREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "TRAKINOS DO FORRÓ" PÉ-DE-SERRA, NA QUADRA DE ESPORTES SANTA TEREZINHA PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2011 | 13152.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002456 | 07/07/2011 | 180.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CAMISETAS, DESTINADAS A FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2011 | 420.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOLSAS LOCOMOTIVAS DESTINADAS A FARDAMENTOA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA ( COMBATE A DENGUE ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2011 | 4214.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2011 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2011 | 3364.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2011 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (07,09 E 30/06- HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB,(01,03,04,08,10,13,15,16,17,20,21,22,27,28 E 29/06/2011 -HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO,PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2011 | 12762.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2011 | 33.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA-PB, DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO TRANSPORTANTO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2011 | 600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2011 | 17253.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOS ON LINE E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2011 | 244.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO TELEFÔNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL E RAMAIS TELEFÔNICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/07/2011 | 1102.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2011 | 709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2011 | 1440.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2011 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/07/2011 | 260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2011 | 1538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2011 | 296.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/07/2011 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2011 | 335.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2011 | 1372.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/07/2011 | 1035.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/07/2011 | 430.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/07/2011 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/07/2011 | 376.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2011 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/07/2011 | 388.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2011 | 1072.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/07/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/07/2011 | 209.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/07/2011 | 176.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/07/2011 | 760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2011 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/07/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2011 | 225.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/07/2011 | 231.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2011 | 249.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2011 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2011 | 5.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272011 | 0002533 | 11/07/2011 | 5825.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FANKS PRETA , ANO/MODELO 2011, DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272011 | 0002534 | 11/07/2011 | 5825.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FANKS PRETA , ANO/MODELO 2011, DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁTIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2011 | 50.00 | 00092738761453 | RITA OLIVEIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2011 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2011 | 50.00 | 00078860393434 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2011 | 50.00 | 00006310000462 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2011 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2011 | 50.00 | 00004951171961 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2011 | 50.00 | 00007921419461 | ROBERTA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005830973405 | ELIENE DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/07/2011 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/07/2011 | 50.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/07/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/07/2011 | 50.00 | 00009848300490 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/07/2011 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/07/2011 | 50.00 | 00004363602414 | FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/07/2011 | 50.00 | 00083980393453 | DORACI PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002540 | 12/07/2011 | 64.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002541 | 12/07/2011 | 379.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2011 | 56.17 | 00047799447400 | CICERO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 11/07/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2011 | 41.88 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 08/06/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002538 | 12/07/2011 | 336.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROJOVEM DA ZONA URBANA DA ZONA RURAL ( CAPEZA) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2011 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO X SIMPLES, MAMOGRAFIA, ULTRANOSOGRAFIAS DE MAMA E ABDOMEM SUPERIOR EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2011 | 75.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES DESTINADAS A MÉDICA: DRA.EVA RIAMA TORRES E EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2011 | 86.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2011 | 50.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2011 | 54.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2011 | 500.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REATIVAMENTO DOS RAMAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PETI,SEC.EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURIMO, CRAS, CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E MANUTENÇÃO EM FIAÇÃO DOS RAMAIS EXTERNOS DO PABX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002549 | 13/07/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2011 | 124.81 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BRINDES PARA BINGO COM PREMIO DE CONSOLAÇÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROSPI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2011 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO MOTOR,FILTROS E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313, LOTADO NO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002552 | 14/07/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002553 | 14/07/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002554 | 14/07/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002555 | 14/07/2011 | 800.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002556 | 14/07/2011 | 572.51 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002557 | 14/07/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002569 | 14/07/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002570 | 14/07/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002571 | 14/07/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002572 | 14/07/2011 | 1157.49 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002573 | 14/07/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002574 | 14/07/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002575 | 14/07/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002576 | 14/07/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002577 | 14/07/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002578 | 14/07/2011 | 560.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0002563 | 14/07/2011 | 323.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002564 | 14/07/2011 | 12.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CESTOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0002560 | 14/07/2011 | 1937.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002561 | 14/07/2011 | 18.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CESTOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2011 | 21.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2011 | 1200.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO 5X2 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0002562 | 14/07/2011 | 368.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2011 | 350.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE (FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2011 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2011 | 901.38 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( STRADA FIRE FLEX 1.4 DE PLACA NQI-4120 ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 155.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2011 | 598.62 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( STRADA FIRE FLEX 1.4 DE PLACA NQI-4120 ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 155.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002597 | 15/07/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X 70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002599 | 15/07/2011 | 876.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 -65 R-14 DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2011 | 35.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE MOTO REFLETIVA BRANCA :OET-7177, DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2011 | 35.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA MOTO REFLETIVA BRANCA :OET-7157, DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2011 | 300.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÉS, DURANTE OS DIAS:09,10,11 E 12 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2011 | 1250.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2011 | 1876.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750 x 16, 04 CÂMARAS DE AR 700-750 E 04 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002596 | 15/07/2011 | 1914.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 100 X 20, 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2011 | 352.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS E TÉCNICOS DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , DURANTE OS DIAS:18 E 19 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO HOTEL DORISOL RECIFE GRAND, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17 E RETORNO DIA 20 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2011 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO, COM SAIDA NO DIA 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2011 | 64.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS NO PERCURSO PATOS-PB/RECIFE-PE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS E TÉCNICOS DE APOIO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO , DURANTE OS DIAS:18 E 19 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO HOTEL DORISOL RECIFE GRAND, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17 E RETORNO DIA 20 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/07/2011 | 600.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA E FORRO GERAL DA BANCADA DO VEÍCULO CAMINETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2011 | 153.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/07/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2011 | 219.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2011 | 190.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/07/2011 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL / ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB,DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEDE DO SEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/07/2011 | 99.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL / ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB,DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEDE DO SEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/07/2011 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/07/2011 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/07/2011 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256745-1, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/1301938-5, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2011 | 402.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/07/2011 | 236.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2011 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2011 | 365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2011 | 299.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/07/2011 | 264.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/07/2011 | 243.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2011 | 2317.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCOLACAMENTO DE REDE ELETRICA LOCALIZADA EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2011 | 2870.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDE E POSTES NA RUA JOSE NUNES E SERVIÇOS DE ISOLAMENTO EM CABOS ELETRICOSNA RUA EPITACIO RODRIGUES E ZEZINHO PINTOR, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME CONSTA EM ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/07/2011 | 11646.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/07/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2011 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2011 | 576.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/07/2011 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2011 | 80.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2011 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/07/2011 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2011 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2011 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/07/2011 | 66.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1,5 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MEROPOLITANO DE AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO AUDITÓRIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/07/2011 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2011 | 1156.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256716,5/256731,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JULHO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2011 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2011 | 580.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143,MOE-6414 E CAMIONETA F1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.960-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2011 | 100.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 15 X 21 E 15 X 28 , DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CURSOS DE CROCHÊ, BISCUIT, CORTE E COSTURA E PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR), DESENVOLVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2011 | 680.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 017647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2011 | 30.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2011 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/07/2011 | 2.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/07/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2011 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/07/2011 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 01 CV DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2011 | 188.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2011 | 580.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2011 | 234.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2011 | 50.00 | 00006789418407 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2011 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004756286402 | JOÃO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2011 | 50.00 | 00006686114480 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003669477454 | MARIA FRANCINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/07/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/07/2011 | 50.00 | 00079877338491 | FRANCISCA PERGENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2011 | 50.00 | 00007455053410 | DEUZENIRA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/07/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/07/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2011 | 50.00 | 00005542865488 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2011 | 50.00 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2011 | 50.00 | 00007283319425 | MARLETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2011 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2011 | 34.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2011 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2011 | 909.20 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002666 | 25/07/2011 | 160.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARA 650-700, ARO 16, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002707 | 26/07/2011 | 2045.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2011 | 44.05 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 11/07/2011 E CONSUMO DE ÁGUA COM VENCIMENTO EM 30/07/2011,DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2011 | 70.00 | 00000135920418 | MARIA DE LOURDES FELIX DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 01 PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/07/2011 | 62.14 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTOS EM 30/06 E 30/07/2011.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002704 | 26/07/2011 | 1153.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002705 | 26/07/2011 | 1180.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002706 | 26/07/2011 | 1405.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/07/2011 | 60.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011 EM LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002715 | 26/07/2011 | 1600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002716 | 26/07/2011 | 560.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002717 | 26/07/2011 | 2213.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2011 | 90.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM GERAL , LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2011 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINDALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE 2011, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2011 | 480.00 | 00017610791822 | ADRIANO NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE ANTAS (DO MATA-BURRO DA ENTRADA DO SITIO ANTAS ATÉ A DIVISA DO SITIO MACAMBIRA), COMPREENDENDO 06 KM E DA ENTRADA DO SITIO MACAMBIRA ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA,COMPREENDENDO 02 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2011 | 810.00 | 00003763962450 | DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE QUEIMADAS (DO SITIO JARDIM ATÉ A DIVISA DO SÍTIO CALDEIRÃO)COMPREENDENDO 08 KM, DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A COMUNIDADE SANTANA,COMPREENDENDO 02 KM E DO SITIO SANTANA ATÉ O SITIO LAMEIRÃO,COMPREENDENDO 3,5 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2011 | 780.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ( MATA-BURRO DO ASSENTAMENTO ATÉ O SITIO MESQUITA)COMPREENDENDO 07 KM E DO MATA BURRO DA FAZENDA NOVA ATÉ O MATA-BURRO DO ASSENTAMENO DOM EXPEDITO, COMPREENDENDO 06 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2011 | 540.00 | 00001624544495 | HERCULES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE CAPEZA (DA BR 361 ATÉO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ), COMPREENDENDO 09 KM DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2011 | 300.00 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE "SANTANA DE CIMA" NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 05 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/07/2011 | 120.00 | 00005247584414 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO DOM EXPEDITO,COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2011 | 180.00 | 00006336536408 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO DOM EXPEDITO,COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2011 | 180.00 | 00001624544495 | HERCULES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO DOM EXPEDITO,COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/07/2011 | 90.00 | 00005933948446 | ABEL PERGENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO DOM EXPEDITO,COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2011 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE PNEUS E PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2011 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2011 | 150.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO REALIZADO NO DIA 24/06/2011 NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2011 | 230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TROCA DE PNEUS,CAMBAGEM, SOLDA NO ESCAPE E REVISÃO DE FREIOS,REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2011 | 51.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A AÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2011 | 1709.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2011 | 54.00 | 00001639227482 | FRANCISCA IVANIELE PEREIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA VITÓRIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2011, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2011 | 65.00 | 00007378865443 | DAINEIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.960-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2011 | 1235.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CASA DA FAMILIA-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA - PAFI.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2011 | 1690.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2011 | 255.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5M2 DE ESPELHO CRISTAL 2MM CORTADOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE PELOTÕES QUE DESFILARÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CIVICAS DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2011 | 457.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2011 | 418.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2011 | 2180.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2011 | 8775.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002785 | 29/07/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2011 | 3100.85 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2011 | 101.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002759 | 29/07/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002797 | 29/07/2011 | 400.27 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 4118.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 20117.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2011 | 5954.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2011 | 9854.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2011 | 4167.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002782 | 29/07/2011 | 630.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002783 | 29/07/2011 | 540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002793 | 29/07/2011 | 30.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CANJA PARA SERVIR AS CRIANÇA PARTICIPANTES DO CONTROLE DE PESO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002822 | 29/07/2011 | 2509.15 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 984,006 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120 .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002754 | 29/07/2011 | 2250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002755 | 29/07/2011 | 1836.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002756 | 29/07/2011 | 1980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2011 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2011 | 54767.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2011 | 15984.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2011 | 11374.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002781 | 29/07/2011 | 1170.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMAIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002789 | 29/07/2011 | 132.22 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002790 | 29/07/2011 | 272.31 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002791 | 29/07/2011 | 155.72 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002792 | 29/07/2011 | 971.00 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2011 | 545.00 | 00008998007428 | GILMARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 11784.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002796 | 29/07/2011 | 115.37 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BEBIBA LACTEA E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A LANCHES PARA OS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2011 | 861.65 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2011 | 3666.58 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2011 | 7721.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2011 | 754.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2011 | 680.00 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2011 | 9075.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2011 | 3451.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 6050.01 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS (PROPORCIONAL ) DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 1645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002794 | 29/07/2011 | 286.45 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002795 | 29/07/2011 | 387.56 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 5151.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 2906.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2011 | 625.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2011 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002854 | 01/08/2011 | 200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002855 | 01/08/2011 | 450.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) E PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002852 | 01/08/2011 | 1700.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002857 | 01/08/2011 | 1219.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002865 | 01/08/2011 | 4801.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002866 | 01/08/2011 | 1600.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002867 | 01/08/2011 | 780.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (RURAL E URBANO) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002873 | 01/08/2011 | 300.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002881 | 01/08/2011 | 401.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2011 | 280.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DURANTE O DIA 02/08/2011,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002860 | 01/08/2011 | 750.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002863 | 01/08/2011 | 86.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COOF-BRACK E ALMOÇO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DURANTE O DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2011 | 45.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTES, DESCARTÁVEIS,LEITE, MANTEIGA E MOLHO INGLÊS, DESTINADOS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DURANTE O DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002827 | 01/08/2011 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( METOCLOPRAMIDA GOTAS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002828 | 01/08/2011 | 250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BIPERIDENO 2 MG) , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002829 | 01/08/2011 | 400.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CARBAMAZEPINA 200 MG) , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002830 | 01/08/2011 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CAPTOPRIL 25 MG) , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002870 | 01/08/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002871 | 01/08/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2011 | 690.00 | 00046711490444 | CARLOS MAGNO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO:SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ O G.ESCOLAR DO SITIO QUIXABA (7,5 KM )E DO SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ O SÍTIO TIRADAS(04 KM).) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2011 | 930.00 | 00009533577401 | MAIK JEFFERSON MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 15,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ENTRADA DO SITIO BARAUNAS ATÉ O SITIO LAMEIRÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2011 | 600.00 | 00010687421438 | PETRONILDO MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS VICINAIS (ENTRADA DO SITIO SANTANA ATÉ O MATA-BURRO DO SITIO ISOPE - DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JULHO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002850 | 01/08/2011 | 999.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS: CEMITÉRIO, DIRETORIA DE TRANSPORTES, LAVANDERIA, SEC.INFRA-ESTRUTURA E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002868 | 01/08/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002836 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002851 | 01/08/2011 | 42.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002853 | 01/08/2011 | 840.37 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002856 | 01/08/2011 | 358.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2011 | 43.18 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2011 | 88.00 | 00002975954409 | EDILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, DURANTE O DIA 29/07/2011. OBS.: SAÍDA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0002882 | 02/08/2011 | 1200.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/08/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOS ON LINE E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DARADIO ESPINHARAS DE PATOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0002886 | 02/08/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/08/2011 | 130.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRANOSOGRAFIA MORFOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/08/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002884 | 02/08/2011 | 666.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 CAMISETAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002903 | 03/08/2011 | 5992.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3073 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002904 | 03/08/2011 | 2268.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002905 | 03/08/2011 | 2265.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002908 | 03/08/2011 | 2194.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 825 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002889 | 03/08/2011 | 126.45 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO COOF-BRACK E ALMOÇO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2011 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 JOGOS DE MESAS DESTINADAS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2011 | 56.76 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/08/2011 | 140.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-II . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/08/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002909 | 03/08/2011 | 9025.08 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3393 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002910 | 03/08/2011 | 1260.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 646,59 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002911 | 03/08/2011 | 276.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002907 | 03/08/2011 | 391.02 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2011 | 210.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA EPITÁCIO RODRIGUES, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2011 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO DO SÍTIO TRANGOLA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2011 | 210.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2011 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2011 | 630.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS JOSÉ SIMÕES, FRANCISCO CORCINO, PEDRO DOS SANTOS, ZEZINHO PINTOR, QUIRINO RIBEIRO, ANTONIO CARNEIRO, JOSÉ BIRRO, MINÉO LEITE E JOSÉ SOARES. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2011 | 630.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS: JOSÉ SIMÕES, FRANCISCO CORCINO, PEDRO DOS SANTOS, ZEZINHO PINTOR, QUIRINO RIBEIRO, ANTONIO CARNEIRO, JOSÉ BIRRO, MINÉO LEITE E JOSÉ SOARES. COMPREENDENDO21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/08/2011 | 630.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS:MINÉO LEITE, JOSÉ SOARES, VICENTE PEDRA,JOSÉ BIRRO, ANTONIO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS, FRANCISCO CORCINO, ZEZINHA PINTOR E JOSÉ SIMÕES. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002906 | 03/08/2011 | 215.46 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2011 | 600.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: JOSÉ SIMÕES, FRANCISCO CORCINO, PEDRO DOS SANTOS, ZEZINHO PINTOR, QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, IMNÉO LEITE, JOSÉ SOARES, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/08/2011 | 270.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SANTANA ( 06 DIAS ) E RECUPERAÇÃO DE MAA-BURRO DO SÍTIO TRANGOLA (03) DIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO UM TOTAL DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/08/2011 | 90.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/08/2011 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/08/2011 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002922 | 04/08/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002923 | 04/08/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/08/2011 | 150.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2011 | 390.90 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/08/2011 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, DURANTE O DIA 02/08/2011, JUNTO AO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/08/2011 | 8.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/08/2011 | 117.90 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002928 | 04/08/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002929 | 04/08/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002930 | 04/08/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/08/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS:GOL PLACA -NPR-1538,AMBULÂNCIA STRADA NQI-4120, AMBULÂNCIA SAVEIRO -MOQ-2604 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002921 | 04/08/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2011 | 750.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CÍVICAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2011 | 120.00 | 00008001590470 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADS A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR TEÓFILO ROBERTO DA COSTA, DA COMUNIDADE GROSSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/08/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: MMZ-1143, MOR - 6313 E KHL 1307 E MICRO-ÔNIBUS MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/08/2011 | 357.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/08/2011 | 44.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, DURANTE O DIA 02/08/2011, JUNTO AO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/08/2011 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, DURANTE O DIA 02/08/2011, JUNTO AO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002933 | 04/08/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002935 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002936 | 04/08/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/08/2011 | 132.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011,JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/08/2011 | 132.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011,JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/08/2011 | 295.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS CELULARES SAMSUNG E 1086 -VIVO E 05 CHIP PRE-VIVO, DESTINADOS A SORTEIOS COM ESTUDANTES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, EM VIRTUDE DAS COMEMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/08/2011 | 750.00 | 09916370000148 | FRANCISCO GRANATA - ME / CASA D ITÁLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A 60 INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002942 | 05/08/2011 | 186.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( PASTA D'ÁGUA 100 MG ), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2011 | 94.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BALÕES E PIPOCAS, DESTINADOS A II ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, SENDO O DIA "D" A SER REALIZADA 16/08/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/08/2011 | 528.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (01,04,07,08,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,28 E 29/JULHO)TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIÁTRICO,JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/08/2011 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE OS DIAS: 14 E 26 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2011 | 14.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO: VIVO S/A. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2011 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2011 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/08/2011 | 74.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002947 | 08/08/2011 | 702.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 CAMISETAS INFANTIL, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2011 | 390.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES PARA ÓCULOS E 02 PARES DE LENTES EM RESINA BIFOCAIS , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006837756427 | EDILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004771078424 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2011 | 50.00 | 00005843289400 | MARIA DAS DORES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006955962418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004197760442 | IVANILDA DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2011 | 50.00 | 00005229203498 | GERTRUDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004756115438 | ROSA MARIA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2011 | 50.00 | 00003886598403 | CLEIDE REGINA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008912691422 | CLODIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2011 | 50.00 | 00000773570438 | JOSE DAVI DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2011 | 50.00 | 00011218729481 | JOSEFA LAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2011 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004765828492 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2011 | 50.00 | 00009611648405 | ANA CARLA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2011 | 50.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2011 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004910960465 | EDILENE ANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/08/2011 | 50.00 | 00007117514477 | DAMIÃO OLIVEIRA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008526935402 | MARIA LUCIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2011 | 313.49 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002956 | 09/08/2011 | 10125.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 810 CAMISETAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2011 | 66.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS )DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO JUNTO A GINÁSIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2011 | 111.36 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS E BOBINAS PICOTADAS LISA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A :OSMENON ALVES TEIXEIRA (08 E 12/07), OFICINA JK (15 E 21/07 ) E HC PNEUS (25/07). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2011 | 99.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (08/07 E 01/08) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES COM A FINALIDADE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSP.UNIVERSITÁRIO E PIANCO-PB,DIA04/07/2011, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2011 | 99.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01 E 26/07) - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLINICA ESPECIALIZADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PIANCO-PB (27/07) TRANSPORTANTO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2011 | 99.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:23,24 E 25 DE JULHO DE 2011, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DO GRUPO "XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO" DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0002995 | 09/08/2011 | 1469.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002994 | 09/08/2011 | 1938.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002998 | 09/08/2011 | 1268.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002999 | 09/08/2011 | 322.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLONAZEPAN GOTAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2011 | 12378.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2011 | 272.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2011 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2011 | 137.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2011 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2011 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2011 | 17010.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2011 | 2286.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2011 | 829.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2011 | 1723.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2011 | 656.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2011 | 93.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2011 | 821.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2011 | 250.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2011 | 321.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2011 | 194.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2011 | 107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2011 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0003001 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2011 | 140.00 | 41197153000158 | JOSÉ ADALBERTO CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA ( 07 DE SETEMBRO ), A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2011 | 96.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2011 | 176.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2011 | 13906.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2011 | 3364.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2011 | 4100.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2011 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2011 | 145.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2011 | 176.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2011 | 165.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2011 | 166.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2011 | 210.00 | 09011881000110 | FENELON COSTA NETO E SILVA - CASA DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIZZAS GG, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EXCURSÃO DE ENTRETENIMENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2011 | 120.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 ENTRADAS PARA CINEMA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EXCURSÃO DE ENTRETENIMENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2011 | 390.00 | 00007095464405 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAPOEIRA ATÉ A DIVISA DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM. COMPREENDENDO 6,5 (SEIS E MEIO) KILOMETROS DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2011 | 510.00 | 00006713522459 | JUNIOR TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 8,5 ( OITO E MEIO ) KILOMETROS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO(ENTRADA DO SITIO BOI RAPOSO ATÉ O FINAL DO SITIO URTIGAS DE BAIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003040 | 12/08/2011 | 4601.57 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003041 | 12/08/2011 | 1675.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003042 | 12/08/2011 | 312.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE QUEBRA-MOLAS INSTALADOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003043 | 12/08/2011 | 1097.46 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003045 | 12/08/2011 | 957.43 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003046 | 12/08/2011 | 871.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003044 | 12/08/2011 | 736.32 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CEZAR DOS SANTOS, DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2011 | 128.80 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS,PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2011 | 43.19 | 00047799447400 | CICERO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 09/08/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003048 | 15/08/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003049 | 15/08/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2011 A 13/07/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003050 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003051 | 15/08/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003052 | 15/08/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003053 | 15/08/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003054 | 15/08/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003055 | 15/08/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003056 | 15/08/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003057 | 15/08/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003058 | 15/08/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003060 | 15/08/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003061 | 15/08/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003062 | 15/08/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2011 | 180.00 | 00010844952443 | GIVANILDO NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( ENTRADA DO SITIO LORETO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB), COMPREENDENDO 03 KM ( TRÊS ) KILOMETROS DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2011 | 35.00 | 00014392718875 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AREAIA, DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLA NA RUA MANOEL ALEXANDRINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/08/2011 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/08/2011 | 200.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/08/2011 | 251.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/08/2011 | 212.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2011 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2011 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2011 | 12000.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/08/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/08/2011 | 551.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/08/2011 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/08/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2011 | 328.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA,DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/08/2011 | 238.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003164 | 16/08/2011 | 630.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/08/2011 | 461.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/08/2011 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2011 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003139 | 16/08/2011 | 5254.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/08/2011 | 357.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003105 | 16/08/2011 | 723.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/08/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/08/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/08/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/08/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/08/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/08/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/08/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARAC87/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/08/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/07/2011 A 13/08/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/08/2011 | 28.80 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/08/2011 | 1068.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/08/2011 | 133.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2011 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2011 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2011 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/08/2011 | 365.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2011 | 857.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2011 | 182.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2011 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CRAS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2011 | 50.00 | 00004412456501 | LAYANE LYGIA DE ARAÚJO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006127445400 | EDILEIDE OLIVEIRA LEOCÁDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2011 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/08/2011 | 50.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/08/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2011 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2011 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003462335421 | DINAMERICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/08/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/08/2011 | 50.00 | 00078860393434 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2011 | 50.00 | 00007378865443 | DAINEIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2011 | 50.00 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2011 | 50.00 | 00008720408447 | ILDELANIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2011 | 50.00 | 00095107568491 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006824197459 | FRANCINETE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2011 | 50.00 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/08/2011 | 57.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/08/2011 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/08/2011 | 170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2011 | 56.85 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 11/07/2011 E ÁGUA VENCIMENTO:30/06/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2011 | 44.61 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/08/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/08/2011 | 130.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA JUNTO A CLINICA DO DR.WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICOR. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003151 | 17/08/2011 | 2760.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/08/2011 | 553.22 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/08/2011 | 1097.85 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07/SETEMBRO) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/08/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0003152 | 17/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003158 | 18/08/2011 | 1730.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003166 | 18/08/2011 | 263.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003162 | 18/08/2011 | 1125.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003160 | 18/08/2011 | 1810.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003170 | 18/08/2011 | 3760.80 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/08/2011 | 268.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZES ,ESPARADRAPOS E CATETER INTRA VENOSO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2011 | 2179.98 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DVDS, RADIOS,TV EM CORES E VENTILADORES,DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003157 | 18/08/2011 | 1760.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, QUE PARTICIPARÃO DO INTEGRAJOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/08/2011 | 1100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS FORA DE ÉPOCA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003169 | 18/08/2011 | 4109.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003171 | 18/08/2011 | 11061.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2011 | 295.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 APARELHOS DE TELEFONES CELULARES SAMSUNG E 1086 E 05 CHIP PRE-VIVO, DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIO COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2011 | 381.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/08/2011 | 294.05 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E LENÇÓIS DESTINADOS A BRINDES PARA OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/08/2011 | 1404.11 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/08/2011 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO, COM SAIDA NO DIA 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003161 | 18/08/2011 | 430.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003168 | 18/08/2011 | 681.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003165 | 18/08/2011 | 824.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003167 | 18/08/2011 | 252.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/08/2011 | 138.40 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM OS PAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003163 | 18/08/2011 | 924.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2011 | 720.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2011 | 697.58 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES, LENCÓIS, COLCHAS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003181 | 19/08/2011 | 154.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/08/2011 | 598.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2011. COM VENCIMENTO EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/08/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/08/2011 | 200.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE " GINECOLOGIA " NA SRA. TEREZINHA MORAIS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0003219 | 23/08/2011 | 25748.35 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/08/2011 | 21.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/08/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2011 | 50.00 | 00009114655454 | LEONARA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/08/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2011 | 50.00 | 00001443545430 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005830973405 | ELIENE DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007455053410 | DEUZENIRA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003669477454 | MARIA FRANCINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006789418407 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003668404445 | MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004120524400 | ALCIONE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/08/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/08/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/08/2011 | 50.00 | 00000120705486 | SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003503168486 | FRANCILINO SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/08/2011 | 50.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006230667428 | LUZIA ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004363602414 | FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006127445400 | EDILEIDE OLIVEIRA LEOCÁDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/08/2011 | 60.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2011 | 97.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/08/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/08/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0003223 | 24/08/2011 | 376.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NO-BREAK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/08/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/08/2011 | 630.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 79 ARVORES DAS RUAS:MINÉO LEITE (17),VICENTE PEDRA (09), JOSÉ RUFINO (06), JOSÉ SIMÕES (13), EPITÁCIO RODRIGUES (15), JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO (11) E JOSÉ NUNES (08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/08/2011 | 88.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 11 ÁVORES DA RUA VICENTE PEDRA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/08/2011 | 270.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 018225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/08/2011 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE " DERMATOLOGIA " EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003232 | 25/08/2011 | 199.97 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003233 | 25/08/2011 | 300.10 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2011 | 600.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕES E BOLAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262011 | 0003240 | 26/08/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DUPLEX, DESTINADA A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/08/2011 | 1300.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DESTINADA A CONFERÊNCIA DE PESOS DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/08/2011 | 65.77 | 00009514814444 | JOSE LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 08/06 E 30/07/2011,RESPECTIVAMENTE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/08/2011 | 450.00 | 00009466956442 | ALLINE MURIELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DURANTE O DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/08/2011 | 550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DA PACIENTE ALLINE MURIELLY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0003238 | 26/08/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DUPLEX, DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003235 | 26/08/2011 | 162.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003236 | 26/08/2011 | 216.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2011 | 660.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SÃO JOÃO-BA, COM SAÍDA NO DIA 29/08,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º FORUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDO PELA UNDIME NACIONAL, DURANTE OS DIAS:30,31/AGOSTO;01 E 02/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED/DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CASA DA FAMILIA-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA - PAFI.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "DOC ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2011 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2011 | 1145.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2011 | 480.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE GELADEIRAS E FOGÕES PARA OS GRUPOS ESCOLARES:MANOEL HONRIQUE,MANOEL RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ PEREGRINO FILHO, URTIGA DE BAIXO E LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA , LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2011 | 75.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E LINHAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ALEGORIAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA ( 07 DE SETEMBRO ) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2011 | 400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2011 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2011 | 11784.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2011 | 53734.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2011 | 15851.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2011 | 10377.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2011 | 1103.46 | 00093038224472 | MARIA VALERIA MEDEIROS OLIVEIRA PIRES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2011 | 545.00 | 00011255852429 | RAQUEL FIRMINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2011 | 50.00 | 00000135920418 | MARIA DE LOURDES FELIX DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 01 PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2011 | 625.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2011 | 92.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2011 | 4425.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2011 | 2906.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2011 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2011 | 1645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003248 | 30/08/2011 | 22500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO 150 HORAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2011 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2011 | 237.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2011 | 420.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR, DESTINADO A POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2011 | 7.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DE REDUÇÃO DESTINADA A INSTALAÇÃO DE BOMBEADOR EM POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2011 | 19754.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2011 | 6224.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003247 | 30/08/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2011 | 444.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2011 | 412.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2011 | 2288.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2011 | 9210.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2011 | 2919.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2011 | 276.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE STTRANS - 049480 E 050017 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2011 | 98.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2011 | 637.90 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2011 | 4258.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2011 | 4229.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2011 | 90.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO POSTO MÉDICO "BIU BATISTA " DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2011 | 298.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2011 | 10188.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2011 | 4067.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2011 | 3666.58 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2011 | 795.91 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2011 | 795.91 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2011 | 7540.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2011 | 754.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2011 | 680.00 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2011 | 7608.33 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2011 | 3633.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2011 | 9075.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003345 | 31/08/2011 | 70.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ÁGUA DESTILADA ) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0003350 | 31/08/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003356 | 31/08/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO GOL DE PLA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2011 | 150.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOS/2011 DOS VEÍCULOS: GOL NPR-1538,MOTO NPR-1558 E FIAT UNO MNO-6618, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO:MOTOCICLETA-NPR-1558,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2011 | 50.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOS/2011 DO VEÍCULO: GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2011 | 765.48 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROTOCOLO E ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003342 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0003343 | 31/08/2011 | 1200.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2011 | 545.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003346 | 31/08/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2011 | 350.00 | 07056558000138 | CONSESP CONSULT. EM CONCURSOS E PESQUISAS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MANUAL DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO ESTAGIO PROBATÓRIO - CÓDIGO 21001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2011 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2011 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,PROCESSO:02520110028856- ID 081230000000159660, AUTOR: EVERALDO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RÉU: IVANILDO PAULINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2011 | 50.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOS/2011 DO VEÍCULO: GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2011 | 473.64 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FRALDAS, FRALDAS, FLANELAS E TOALHAS DE BANHO,DESTINADOS A KITS PARA BEBÊ,A SEREM DISTRIBUIDOS COM INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2011 | 100.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOS/2011 DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2011 | 130.00 | 00045640106468 | INALDA ALVES TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2011 | 650.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003354 | 31/08/2011 | 661.50 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBV-II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003373 | 01/09/2011 | 451.15 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2011 | 30.54 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CX.ISOPOR,PÁ DE LIXO, COLHER, CONCHA E TACHOS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0003383 | 01/09/2011 | 280.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0003384 | 01/09/2011 | 220.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003386 | 01/09/2011 | 1201.67 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003387 | 01/09/2011 | 250.70 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003388 | 01/09/2011 | 229.80 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2011 | 197.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003371 | 01/09/2011 | 62.78 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003372 | 01/09/2011 | 160.62 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2011 | 150.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2011 | 460.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS ( CONFECÇÃO ) DE 28 PEÇAS (CALÇAS, COLETES, SAIAS E BLUSAS) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2011 | 259.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A KITS PARA GESTANTES INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2011 | 870.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 URNAS POPULARES, 02 REMOÇÕES,02 MORTALHAS, 02 PACOTES DE FLORES, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003374 | 01/09/2011 | 533.39 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003385 | 01/09/2011 | 106.68 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, POLPA DE ACEROLA E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A LANCHES DOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003389 | 01/09/2011 | 164.36 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E POLPA DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003390 | 01/09/2011 | 280.25 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES E CARNES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003370 | 01/09/2011 | 39.36 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003394 | 01/09/2011 | 470.32 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003396 | 01/09/2011 | 150.10 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003368 | 01/09/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003375 | 01/09/2011 | 35443.83 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAÇÃO.OBS.: MATERIAL: R$ 28.355,06 E MÃO-DE-OBRA R$ 7.088,77. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2011 | 23.40 | 90400888000142 | BCO SANTANDER | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2011 | 500.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO (FACECTOMIA DE CATARATA ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2011 | 280.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRANOSOGRAFIAS DE MAMA, CERVICAL E BOLSA ESCROTAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2011 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 01(UM) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COM ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COSEMS, JUNTO AO HOTEL MARC CENTER, DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2011 | 2316.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003395 | 01/09/2011 | 1200.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003369 | 01/09/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003392 | 01/09/2011 | 113.94 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 5ML, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/09/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS:SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (NQI-4120), GOL (MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/09/2011 | 866.34 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADASA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO - COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/09/2011 | 799.66 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE 2,0 CV, MONOFÁISCA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO - COMUNIDADE CAPEZA , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/09/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313 E MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/09/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003415 | 05/09/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003417 | 05/09/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003420 | 05/09/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003442 | 05/09/2011 | 2389.71 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003447 | 05/09/2011 | 6990.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3585 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/09/2011 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003410 | 05/09/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003443 | 05/09/2011 | 2478.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/09/2011 | 43.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003444 | 05/09/2011 | 3543.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1332 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/09/2011 | 126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/09/2011 | 150.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DAS RUAS VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/09/2011 | 120.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIA DA RUA JOSÉ BIRRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/09/2011 | 150.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM DA RUA QUIRINO RIBEIRO E CONSERTO DA GALERIA DA RUA JOSÉ BIRRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/09/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JULHO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003416 | 05/09/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003418 | 05/09/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/09/2011 | 210.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: MINÉO LEITE E JOSÉ ESTEVAN CARNEIRO, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2011 | 225.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: MANOEL NOBERTO E PEDRO COUTINHO, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 7,5 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/09/2011 | 150.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE 01 MATA-BURRO DO SÍTIO LAMEIRÃO E PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/09/2011 | 270.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GELERIA DA RUA SEVERINO RODRIGUES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/09/2011 | 300.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM DAS RUAS: BENJAMIN SOARES, EPITÁCIO PESSOA E JOÃO PRAXEDES, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/09/2011 | 180.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM DAS RUAS: JOSÉ BIRRO E FRANCISCO CORCINO, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/09/2011 | 336.00 | 00002192684444 | FRANCIVALDO ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/09/2011 | 294.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS SEVERINO RODRIGUES E JOSÉ BIRRO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2011 | 294.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PUSSINHO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2011 | 540.00 | 00013238760491 | MANOEL MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 09 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE CABACEIRAS AO SÍTIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2011 | 59.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG E 1086 VIVO 10 E 01 CHIP PRE VIVO 83, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003437 | 05/09/2011 | 865.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003439 | 05/09/2011 | 871.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003440 | 05/09/2011 | 459.88 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0003441 | 05/09/2011 | 300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARROS DE MÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003445 | 05/09/2011 | 284.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 107 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003451 | 05/09/2011 | 3560.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003446 | 05/09/2011 | 954.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 359 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/09/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003411 | 05/09/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003412 | 05/09/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003413 | 05/09/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/09/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/09/2011 | 658.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DE 02(DUAS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, PINTURA E CONSERTO DE 04(QUATRO) TENSIÔMETROS DOS PSF I e II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/09/2011 | 252.00 | 00002192684444 | FRANCIVALDO ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003438 | 05/09/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X 70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003448 | 05/09/2011 | 8517.33 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3202 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTO NPR-1558 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003449 | 05/09/2011 | 1119.86 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 574,28 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003450 | 05/09/2011 | 1218.85 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003419 | 05/09/2011 | 735.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 377 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2011 | 560.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E ROLAMENTO. OBS.:BOMBAS DO POÇO PÚBLICO DA RUA JOSÉ SIMÕES E DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO - COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2011 | 4760.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 170 METROS DE GALERIAS NO PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO CORCINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2011 | 585.00 | 35571538000130 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS SAVELLU S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS E SAPATILHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA DESFILAREM NAS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2011 | 134.10 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 QUADROS 32 X 42, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2011 | 256.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/09/2011 | 750.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/09/2011 | 850.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES: FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 24/06/2011 - SÃO JOÃO (ALTO DO ROÇADINHO) , DIA 29/06/2011 - JOÃO PEDRO(QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS) E DIVULGAÇÃO DO DESFILE NAS FESTIVIDADES CIVICAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/09/2011 | 725.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CIVICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/09/2011 | 360.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO E SERVIÇOS NOS QUATROS FEIXOS DE MOLAREALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/09/2011 | 540.00 | 00006969597474 | JOSÉ DE ARIMATEIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 09 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR-361 ATÉ O SÍTIO TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/09/2011 | 158.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE COLETES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 025.2010.003.069-8. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/09/2011 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/09/2011 | 9.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO - BLOCO 01 ,6º ANDAR - ENCAMINHAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/09/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/09/2011 | 1180.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, SUPORTE,ARQUEAÇÃO, MOLAS NOS 04 FEIXOS E SOLDAS ELÉTRICAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/09/2011 | 373.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO JANTAR DAS FANFARRAS MUNICIPAIS DAS CIDADES:CONDADO,QUIXABA E SANTA TEREZINHA, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRODE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/09/2011 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE CARNE BOVINA ( PATINHO DE 1ª - BIFE) DESTINADOS AO JANTAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0003468 | 09/09/2011 | 10800.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ( PALCO, SONORIZAÇÃO E GRUPO GERADOR), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CIVICAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162011 | 0003469 | 09/09/2011 | 15000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA " ESPORA DE OURO" DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ", DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2011 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/09/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2011 | 520.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ARMAÇÕES PARA ÓCULOS E 04 PARES DE LENTES EM RESINA VISÃO SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003503 | 12/09/2011 | 565.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003506 | 12/09/2011 | 299.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA MERENDA COM O GRUPO DE GESTANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003507 | 12/09/2011 | 400.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003508 | 12/09/2011 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003488 | 12/09/2011 | 472.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003497 | 12/09/2011 | 657.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003499 | 12/09/2011 | 300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/09/2011 | 210.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RETÍFICA DO CABEÇOTE, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/09/2011 | 13989.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/09/2011 | 3443.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/09/2011 | 4214.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/09/2011 | 300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003493 | 12/09/2011 | 2132.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/09/2011 | 180.00 | 00041550862472 | ALUISIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 PARES DE SAPATILHAS EM TECIDO, DESTINADAS AO DESFILE DE PELOTÃO TEMA " PARAIBA TERRA AMADA", DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A SEMANA DA PATRIA, DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003495 | 12/09/2011 | 1149.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003498 | 12/09/2011 | 1210.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/09/2011 | 1460.00 | 00002201821402 | ISOLDA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, MONTAGEM DE ROUPAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PRÉ-ESCOLAR ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003509 | 12/09/2011 | 4220.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003510 | 12/09/2011 | 3340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/09/2011 | 200.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM CONSERTO DE PORTAS E 02 VÁLVULAS DE AR DAS PORTAS, SOLDAS DOS CANOS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307 E MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/09/2011 | 13073.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003500 | 12/09/2011 | 905.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/09/2011 | 99.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB(17/06) COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA SISPRENATAL,(29/08) ACOMPANHAR RECUPERAÇÃO DOS PROGRAMAS SISFAD e PCDCH, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE E JOÃO PESSOA-PB(22/08), ACOMPANHAR A REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAI JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE PROCESSAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/09/2011 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/09/2011 | 450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/09/2011 | 180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS SAVEIRO (AMBULÂNCIA ) DE PLCA MOQ-2604 E STRADA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/09/2011 | 70.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 AMPOLAS DE DIPIRONA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003489 | 12/09/2011 | 826.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/09/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003496 | 12/09/2011 | 800.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0003505 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/09/2011 | 16878.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003492 | 12/09/2011 | 620.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS: CEMITÉRIO,DIRETORIA DE TRANSPORTES, LAVANDERIA, SEC.INFRA-ESTRUTURA E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2011 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2011 | 102.00 | 00002958314480 | MANOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 1KM E 700 METROS DE ESTRADAS VICINAIS DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - SÍTIO CAMPOS ATÉ O SÍTIO TAPERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/09/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2011 | 300.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2011 | 1020.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003558 | 13/09/2011 | 430.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2011 | 763.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003561 | 13/09/2011 | 1292.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003562 | 13/09/2011 | 1300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2011 | 360.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003571 | 13/09/2011 | 421.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003572 | 13/09/2011 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE VELA, VELA DE IGNIÇÃO, DISCO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003573 | 13/09/2011 | 179.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/09/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2011 | 146.80 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2011 | 146.80 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003559 | 13/09/2011 | 370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2011 | 300.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 22 CHAPEUS DESTINADOS AO ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PELOTÃO DOS EX-COMBATENTES COM O TEMA " PARAIBA TERRA AMADA ", DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2011 | 540.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/09/2011 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/09/2011 | 50.00 | 00010946184461 | LUCINEIDE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/09/2011 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/09/2011 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/09/2011 | 50.00 | 00002841253422 | JOSÉ PERGENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004236320436 | ELINETE FRANCOLINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/09/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004460255421 | IRENE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008803416455 | GREIVANE DSA SILVA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/09/2011 | 50.00 | 00001521827486 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/09/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008912691422 | CLODIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/09/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/09/2011 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006245524466 | FRANCINETE MEDEIROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006955962418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/09/2011 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/09/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004197760442 | IVANILDA DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/09/2011 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/09/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/09/2011 | 50.00 | 00004951171961 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2011 | 150.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO JUNTO A CLINICA CLIMAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2011, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2011 | 63.87 | 00002592508481 | CREUSA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA (VENC.09/09/2011) E ÁGUA (VENC.30/08/2011), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2011 | 79.55 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 09/08/2011 E ÁGUA VENCIMENTOS:30/07 E 30/08/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2011 | 90.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2011 | 290.00 | 00004709504474 | LUCILEIDE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO DA MENOR LARISSA RAMALHO DE OLIVEIRA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/09/2011 | 300.00 | 00042427754404 | MARIA JOSE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS NA SRA. MARIA JOSÉ ARAÚJO NUNES, REALIZADOS NA CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DEACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/09/2011 | 200.00 | 00003509072421 | VANUZIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZAD PELO DR. MARCIAL DUARTE DE SÁ - CLINICA PSIQUIÁTRICA. POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/09/2011 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O DIA 09/08/2011, TRANSPORTANDO A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃOAO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/09/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2011 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/09/2011 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (11,17,22,23,25,30 E 31/08/2011 - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB (01,02,04,08,09,10,12,15,16,19 E 26/08/2011 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/09/2011 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A AACD, DURANTE O DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/09/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2011 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2011 | 463.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/09/2011 | 2742.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/09/2011 | 1091.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/09/2011 | 99.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIANCO-PB (04/08)- CAPS E SOUSA-PB (02/08 E 12/08) - CLINICA MÉDICA DR.FRANCISCO NÓBREGA GADELHA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS PSICOSOCIAL E MÉDICOS, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/09/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A :OSMENON ALVES TEIXEIRA (08 E 15/08), JOALDO MONTENEGRO LOPES (04/08) E HC PNEUS (16 E 17/08). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2011 | 380.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003584 | 14/09/2011 | 800.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO,MANOEL ALEXANDRINO, CALÇAMENTO DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO -CAPEZA, CONST.QUEBRA MOLAS NA CIDADE E CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS JOSÉ BIRRO E FRANCISCO CORCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003585 | 14/09/2011 | 398.64 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66,44 KG. DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO AÇUDE DA COMUNIDADE CAPEZA, PARA FINS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0003608 | 15/09/2011 | 74562.17 | 09352704000106 | R&V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0003593 | 15/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/09/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL )DE TERMO DE COMPROMISSO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA E FICHA DO TUTOR, COM AVISO DE RECEBIMENTO.DESTINATÁRIO:PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003595 | 15/09/2011 | 17.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003597 | 15/09/2011 | 1054.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X 70 R-14 DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120 E 04 PNEUS 175 X 70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003596 | 15/09/2011 | 1672.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2011 | 205.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2011 | 205.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003600 | 15/09/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003601 | 15/09/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2011 | 205.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003603 | 15/09/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003604 | 15/09/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003605 | 15/09/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003606 | 15/09/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003607 | 15/09/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/09/2011 | 205.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003619 | 16/09/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/09/2011 | 600.00 | 11923783000100 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM DO DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO , DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2011 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2011 | 146.40 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E JERIMUM ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003625 | 16/09/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/09/2011 | 240.00 | 00003664306457 | JANICLEIDE DE LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS ( CONFECÇÃO ) DE VESTIDOS DE DESTAQUE DESTINADOS AO PELOTÃO COM O TEMA " PARAIBA TERRA AMADA", QUE PARTICIPOU DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003612 | 16/09/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/09/2011 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/09/2011 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO CARROÇÃO, CANO DE ESCAPE, CAPÔ E PINO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2011 | 250.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIOS DE LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/09/2011 | 120.00 | 00092743994487 | RENILDA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/09/2011 | 650.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/09/2011 | 350.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQI-4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2011 | 150.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA ORTOPÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/09/2011 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A BASE PARA INSTALAÇAO DE BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO - COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/09/2011 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE 02 BOMBAS, SENDO 01 SUBMERSA E 01 EXTERNA NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/09/2011 | 220.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO (APONTAMENTO) DE 10 PICARETAS E SOLDAS EM 10 CARROS-DE-MÃO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DA BOMBA INSTALADA NA RUA JOSÉ SIMÕES PARA REBOBINAMENTO DO MOTOR E REINSTALAÇÃO NA REFERIDA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/09/2011 | 600.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE URTIGA (DA BR 361 - ENTRADA DO SÍTIO URTIGA ATÉ O SITIO URTIGA DE BAIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/09/2011 | 330.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE OS DIAS:20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/09/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/09/2011 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE " NEUROLOGIA " EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/09/2011 | 300.00 | 00050717464415 | TENIZE MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO PELO MÉDICO EVALDO DANTAS DA NÓBREGA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003632 | 19/09/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/09/2011 | 142.40 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2011 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/09/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2011 | 1328.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2011 | 150.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2011 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2011 | 303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2011 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2011 | 505.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2011 | 20.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2011 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2011 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2011 | 638.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2011 | 205.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2011 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2011 | 284.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2011 | 264.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2011 | 223.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2011 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2011 | 11975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/09/2011 | 264.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 33 ARVORES DAS RUAS:MANOEL ALEXANDRINO (07) E JOSÉ SIMÕES (26). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/09/2011 | 480.00 | 00000135962412 | CICERO ANDRADE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 08 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE CACHOEIRA ATÉ O SITIO LAMEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/09/2011 | 520.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2011. COM VENCIMENTO EM 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/09/2011 | 70.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/09/2011 | 563.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/09/2011 | 240.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/09/2011 | 420.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/09/2011 | 600.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI , NO CAPEONATO 35 ANOS - EDIÇÃO:2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003668 | 22/09/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/09/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003671 | 23/09/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/09/2011 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/09/2011 | 950.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA OS SERVIÇOS DE DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO COSTA DOS SANTOS - SANTA TERESINHA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/09/2011 | 425.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/09/2011 | 1045.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2011 | 120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 PLACA 1,10 X 0,80, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/09/2011 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0003688 | 26/09/2011 | 1400.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO (CPU, CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADO,MONITOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/09/2011 | 400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADAS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2011 | 180.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE NO UNICIPIO DE SANTA TERESINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/09/2011 | 986.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PVCs COM ADESIVOS, BANNERs E FAIXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/09/2011 | 260.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 BANNERS, DESTINADOS AO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/09/2011 | 180.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/09/2011 | 240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXA DESTINADAS AO JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/09/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/09/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/09/2011 | 25.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REATIVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN ÔNIBUS 15.190 EOD, PLACA MOR-6313, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010.CONOFORME APOLICE DE SEGURO 0531 71 245733. VIGÊNCIA 14/04/2011 A 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/09/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003687 | 26/09/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/09/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2011 | 34.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/09/2011 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2011 | 50.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2011 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2011 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2011 | 50.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2011 | 50.00 | 00004411472406 | LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/09/2011 | 150.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A VISITA AO SANTUÁRIO CRUZ DA MENINA, NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/09/2011 | 64.74 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA(VENC.09/08/2011 E 30/09/2011) E AGUA(VENC.30/08/2011) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2011 | 56.04 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 09/08/2011 DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2011 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004363602414 | FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2011 | 50.00 | 00055996477491 | JOAQUIM ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2011 | 50.00 | 00001650501447 | ADEMIR EPITÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004759262423 | FRANCISCA MARIA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/09/2011 | 50.00 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004765828492 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004355738450 | MERCIA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2011 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/09/2011 | 50.00 | 00006837756427 | EDILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2011 | 50.00 | 00005843289400 | MARIA DAS DORES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2011 | 50.00 | 00006789418407 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2011 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/09/2011 | 50.00 | 00001689907410 | RANIERI DE FARIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2011 | 50.00 | 00001672619408 | ROSANGELA SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2011 | 50.00 | 00007283319425 | MARLETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALAIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2011 | 150.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2011 | 300.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS AOS ESTUDANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2011 | 400.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,REFRIGERANTES,BOLACHAS , PÃES E FRIOS EM GERAL, DESTINADOS AS REUNIÕES COM OS PAIS DA ESCOLA ATIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2011 | 120.00 | 00026806213871 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/09/2011 | 181.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/09/2011 | 210.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2011 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2011 | 61.34 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BRINDES PARA BINGO COM PREMIO DE CONSOLAÇÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROSPI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2011 | 462.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2011 | 33.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES, DURNTE O DIA 30/09/2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/09/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2011 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2011 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2011 | 132.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO EM DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS OCORRIDO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2011 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2011 | 9.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2011 | 9575.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2011 | 2379.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2011 | 658.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 69639 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2011 | 370.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A DE REVISÃO DE 69639 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003755 | 30/09/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2011 | 572.25 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2011 | 4436.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003747 | 30/09/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2011 | 2.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2011 | 426.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2011 | 2374.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2011 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2011 | 19717.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2011 | 9995.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2011 | 3820.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2011 | 4410.85 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2011 | 7812.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2011 | 754.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2011 | 680.00 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2011 | 605.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS (PROPORCIONAL ) DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2011 | 56236.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2011 | 15667.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2011 | 11351.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2011 | 12347.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2011 | 2834.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2011 | 4821.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2011 | 2906.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETTEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2011 | 1800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Prestação de Serviços como Técnico de Nível Superior no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2011 | 1672.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( AGENTES SOCIAIS ) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003820 | 01/10/2011 | 115.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA,SALSICHAS, POLPAS DE CAJU E GOIABA E FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003821 | 01/10/2011 | 14.00 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG. DE UVA VERDE, DESTINADAS A LANCHES DOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003817 | 01/10/2011 | 49.95 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003819 | 01/10/2011 | 65.20 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PIMENTÃO VERDE E CARNE MOIDA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003818 | 01/10/2011 | 30.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CANJA PARA SERVIR AS CRIANÇA PARTICIPANTES DO CONTROLE DE PESO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2011 | 1250.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2011 | 8.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A DE REVISÃO DE 69639 KM. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3751, REALIZADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003816 | 01/10/2011 | 374.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003822 | 01/10/2011 | 500.65 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004138 | 01/10/2011 | 33.20 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003827 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003851 | 03/10/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2011 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO E TROCA DE ÓLEO DE 01 BOMBA SUBMERSA, INSTALADA NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PEDREGAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003831 | 03/10/2011 | 3300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 1ML, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003832 | 03/10/2011 | 57.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS COLETORAS DE DRENAGEM URINÁRIA COM SISTEMA FECHADO, DESTINADAS A DOAÇÕES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2011 | 2280.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 04 PLANTÕES DIURNOS, DURANTE OS DIAS:05,12,19 E 26 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2011 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2011 | 1480.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003843 | 03/10/2011 | 62.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (NQI-4120), GOL (MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/10/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003844 | 03/10/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003845 | 03/10/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2011 | 8.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313, KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2011 | 137.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003866 | 04/10/2011 | 2178.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003889 | 04/10/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/10/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/10/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/10/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/10/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/10/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/10/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003875 | 04/10/2011 | 3436.72 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1292 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/10/2011 | 40.00 | 09332196000196 | 2º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SRA. MARIA DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/10/2011 | 270.50 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003860 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003861 | 04/10/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003862 | 04/10/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003867 | 04/10/2011 | 2413.57 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0003874 | 04/10/2011 | 280.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/10/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003894 | 04/10/2011 | 8595.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4408 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0003859 | 04/10/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003878 | 04/10/2011 | 826.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 424 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003879 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003880 | 04/10/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003881 | 04/10/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003882 | 04/10/2011 | 7527.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2830 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003883 | 04/10/2011 | 1157.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 593,38 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/10/2011 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,PROCESSO:02520110028856- ID 081230000000159660, AUTOR: EVERALDO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RÉU: IVANILDO PAULINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/10/2011 | 172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003869 | 04/10/2011 | 210.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/10/2011 | 300.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINANGEM (LIMPEZA GERAL ) E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS:JOSÉ NUNES, JOSÉ BIRRO ( 05 DIAS ) E LIMPEZA DA GALERIA DA RUA FRANCISCO CORCINO DE LUCENA (05 DIAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/10/2011 | 150.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/10/2011 | 450.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO,CONJ.JOSÉ BIRRO,SEVERINO RODRIGUES E RECUPERAÇÃO DE 01 VALA PARA PASSAGEM DÁGUA NA RUA PEDRO RAMALHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/10/2011 | 150.00 | 00002192684444 | FRANCIVALDO ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E QUADRA DE ESPORTE ANEXO AO COLÉGIO JOSÉ CESAR DOS SANTOS.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003890 | 04/10/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003891 | 04/10/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2011 | 630.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO, CONJUNTO JOSÉ BIRRO E SEVERINO RODRIGUES.PINTURA E LIMPEZA DE MEIO-FIOS DA RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/10/2011 | 120.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003865 | 04/10/2011 | 832.58 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 313 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0003876 | 04/10/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/10/2011 | 580.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/10/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/10/2011 | 648.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES CITOLÓGICP E COLPOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/10/2011 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/10/2011 | 1658.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JOGOS DE CAMA E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.484-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/10/2011 | 3800.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR SPLIT 9000 BTUS (ELECTROLUX), DESTINADOS A UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA (PSF I), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/10/2011 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/10/2011 | 65.00 | 00014392718875 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/10/2011 | 44.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/10/2011 | 33.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/10/2011 | 44.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/10/2011 | 44.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/10/2011 | 44.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/10/2011 | 33.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/10/2011 | 33.00 | 00006255907406 | ROSANGELA TORRES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DO SUAS, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/10/2011 | 1930.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRATANTE NO TREINAMENTO SOBRE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM SERVIÇOS DE SAÚDE E MANEJO DE RESÍDUOS,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. REALIZADO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003904 | 06/10/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2011 | 620.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2011 | 210.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2011 | 77.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2011 | 720.00 | 00003659988421 | ANTONIO TIBURTINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO DA VALA ONDE PASSARÁ A TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL "ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO" E CONSERTO NO CALÇAMENTO DA REFERIDA COMUNIDADE. COMPREENDENDO 24 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2011 | 200.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003921 | 10/10/2011 | 324.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0003922 | 10/10/2011 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2011 | 88.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003924 | 10/10/2011 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CEFALEXINA 500 MG ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2011 | 104.40 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2011 | 293.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DURANTE O DIA 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2011 | 311.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/10/2011 | 800.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MÚSICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA,QUIXABA E CONDADO QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003942 | 11/10/2011 | 5240.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275-80 R 22, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003943 | 11/10/2011 | 1704.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/10/2011 | 200.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA PISCINA DO CLUBE, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/10/2011 | 720.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2011 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/10/2011 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/10/2011 | 520.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003946 | 11/10/2011 | 2090.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/10/2011 | 420.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO PROJETO CIDADÃO "DIREITO DE SER AMADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003945 | 11/10/2011 | 620.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/10/2011 | 378.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/10/2011 | 98.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/10/2011 | 650.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A COOF-BRACK DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 02 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003944 | 11/10/2011 | 2050.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/10/2011 | 561.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,08,13,20 E 21/09 - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB (02,03,09,12,14,16,19,23,26,28,29 E 30/09/2011 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003365 | 11/10/2011 | 34300.00 | 35503721000107 | DICAL DIT. VEIC. CAJAZEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO: FIAT UNO WAY 1.0, COR: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD: 2011/2012, RENAVAN: 102636, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004197 | 11/10/2011 | 95.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS DE DRENAGEM URINARIA, DESTINADAS A AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DOAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003941 | 11/10/2011 | 1610.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003950 | 11/10/2011 | 1620.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/10/2011 | 203.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/10/2011 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A PIANCO-PB (02 E 08/09/2011 TRANSPORTANTO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/10/2011 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE SOUSA-PB (15/09/2011) E CAMPINA GRANDE-PB (23/09/2011), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2011 | 145.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE GELADEIRA, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2011 | 2446.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2011 | 829.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2011 | 193.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2011 | 1388.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2011 | 498.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2011 | 713.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2011 | 217.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2011 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2011 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2011 | 16762.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2011 | 52.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0003956 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2011 | 770.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 07 CAMAS HOSPITALARES, 06 ESCADAS DE 02 DEGRAUS, 03 SUPORTES PARA SORO, 02 MESINHAS,01 LUMINÁRIA E 01 MESA GIRATÓRIA, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE PSF-I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2011 | 570.03 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PEÇAS E ÓLEOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2011 | 36.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO GENUINO, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTOS DE PLACAS - OET-7177 E OET-7157 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2011 | 48.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADOS NOS VEÍCULOS MOTOCICLETA DE PLACAS:NPR-1558, OET-7177 E OET-7157 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2011 | 487.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2011 | 1072.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2011 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2011 | 209.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2011 | 9148.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2011 | 233.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES COM O CURSO DE BISCUIT, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/10/2011 | 700.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143 E SERVIÇOS DE SOLDA NA CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2011 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2011 | 80.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2011 | 14330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2011 | 3404.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2011 | 4355.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2011 | 89.58 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003995 | 14/10/2011 | 1985.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003999 | 14/10/2011 | 5719.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004005 | 14/10/2011 | 1350.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004006 | 14/10/2011 | 1420.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003998 | 14/10/2011 | 300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004000 | 14/10/2011 | 510.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004001 | 14/10/2011 | 630.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004002 | 14/10/2011 | 420.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA MERENDA COM O GRUPO DE GESTANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004003 | 14/10/2011 | 480.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDODPS ATRAVÉS DO PROGRAMA PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2011 | 132.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2011 | 38.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS RAYOVAC 9W, DESTINADAS A APARELHOS SONAR DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004008 | 14/10/2011 | 950.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004009 | 14/10/2011 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003996 | 14/10/2011 | 610.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004004 | 14/10/2011 | 400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/10/2011 | 212.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004007 | 14/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003997 | 14/10/2011 | 1050.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS: MATADOURO, LAVANDERIA, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS:02,04,13,21 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTOS DE CONSERTOS, REVISÕES E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004010 | 15/10/2011 | 5213.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2011 | 950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM CARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS E TROCA DE FILTRO SECADOR, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004018 | 17/10/2011 | 393.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/10/2011 | 450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO 3/4 HP 7500 BTUS, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004017 | 17/10/2011 | 6914.58 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/10/2011 | 5.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/10/2011 | 1434.77 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBOS, EIXO, ENGATES, MANGUEIRAS E RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/10/2011 | 1370.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NOS FREIOS, TROCA DE ROLAMENTOS, CONSERTOS NO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA E NO KIT DE EMBREAGEM; LUBRIFICAÇÕES DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/10/2011 | 60.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/10/2011 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDIONADO DE JANELA COM TROCA DE CHAVE SELETORA E CAPACITOR DE 25+4UF DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004014 | 17/10/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004019 | 17/10/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/10/2011 | 1440.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT,COM CARGA DE GÁS;REBOBINAMENTO DE 06 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO COM TROCA DE ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE COM TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004022 | 17/10/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004023 | 17/10/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2011 | 633.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/10/2011 | 100.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004030 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004032 | 17/10/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004033 | 17/10/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/10/2011 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO - CDC 5/1392996-3, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004056 | 18/10/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/10/2011 | 141.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/10/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/10/2011 | 1508.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004062 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004063 | 18/10/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004064 | 18/10/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004065 | 18/10/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004066 | 18/10/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004067 | 18/10/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACAJWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2011 | 248.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/10/2011 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/10/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/10/2011 | 278.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2011 | 68.00 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 09/09/2011 E ÁGUA VENCIMENTO:30/09. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2011 | 60.95 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 09/08/2011 DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2011 | 50.00 | 00000136038417 | IZOLDA NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/10/2011 | 50.00 | 00010236095412 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004460255421 | IRENE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2011 | 50.00 | 00001521827486 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004771078424 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004910960465 | EDILENE ANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2011 | 50.00 | 00005630511408 | DAMIANA DE FARIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004350437495 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2011 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2011 | 50.00 | 00098211765420 | SEVERINA VICTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2011 | 50.00 | 00005651851445 | FRANCILENE BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2011 | 50.00 | 00005970021423 | IDALINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004411294478 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004759262423 | FRANCISCA MARIA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2011 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003668712425 | MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007378865443 | DAINEIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/10/2011 | 50.00 | 00092738761453 | RITA OLIVEIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/10/2011 | 50.00 | 00008720408447 | ILDELANIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/10/2011 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/10/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/10/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/10/2011 | 255.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/10/2011 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/10/2011 | 281.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/10/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/10/2011 | 182.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2011 | 315.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/10/2011 | 237.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2011 | 12436.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2011 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/10/2011 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/10/2011 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/10/2011 | 564.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS: 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2011,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AFUNASA, SEC.DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2011 | 167.26 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XICARAS E COPOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004051 | 18/10/2011 | 417.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AZITRMICINA 600 MG.) , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2011 | 140.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2011 | 132.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DA PARAIBA, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/10/2011 | 531.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO),FARMÁCIA BÁSICA, POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2011 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2011 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2011 | 50.00 | 00006955962418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2011 | 50.00 | 00002852833409 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2011 | 50.00 | 00006021267460 | MAURICIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2011 | 50.00 | 00007068660452 | SUENIA PERGENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/10/2011 | 50.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004120 | 19/10/2011 | 1640.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700-16 E 04 CÂMARAS DE AR 650-700, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2011 | 270.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E REPARO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2011 | 500.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2011 | 500.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2011 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNER PERTENCENTES A IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CRAS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2011 | 365.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004122 | 20/10/2011 | 3117.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004123 | 20/10/2011 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2011 | 655.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, REPARO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2011 | 607.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO E REJUNTE CINZA, DESTINADOS A CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2011 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2011 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TURBO VOLARE, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2011 | 488.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS,BOMBONS,MINI BRINQUEDOS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2011 | 99.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONDIÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, DURANTE OS DIAS:25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2011 | 48.44 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONDIÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, DURANTE OS DIAS:25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/10/2011 | 16.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2011 | 50.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004308224489 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008637100422 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007117514477 | DAMIÃO OLIVEIRA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/10/2011 | 50.00 | 00009501148475 | GILVANIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/10/2011 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004289636411 | RAIMUNDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004236320436 | ELINETE FRANCOLINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006955964461 | RAQUEL DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004223522418 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007012562498 | SULENE FERRREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/10/2011 | 50.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008559266437 | JOSÉ WILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/10/2011 | 50.00 | 00011384686495 | ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/10/2011 | 50.00 | 00022543198415 | JOSÉ JUVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/10/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007455053410 | DEUZENIRA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/10/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/10/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/10/2011 | 50.00 | 00039632130430 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/10/2011 | 50.00 | 00002841253422 | JOSÉ PERGENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/10/2011 | 50.00 | 00006304856407 | TACIANA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004793001432 | INACIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/10/2011 | 408.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004144 | 25/10/2011 | 37500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO 250 HORAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/10/2011 | 84.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/10/2011 | 650.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 25/01/2008 E 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004154 | 25/10/2011 | 54.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS ), DESTINADDOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004196 | 26/10/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA( CARTA COMERCIAL ) DE DOCUMENTO DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/10/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/10/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/10/2011 | 2170.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DESTINADAS A CURSOS DE COSTURAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/10/2011 | 500.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2011 | 6.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CARTA COMERCIAL ) COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.DESTINATÁRIO: UNDIME - BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004209 | 27/10/2011 | 450.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2011 | 1000.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 URNAS POPULARES, 02 MORTALHAS,02 PACOTES DE VELAS, 02 PACOTES DE FLORES E 02 REMOÇÕES, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2011 | 156.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/10/2011 | 234.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/10/2011 | 1800.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA ( RETOQUES, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PISO DA CAPELA) DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004214 | 27/10/2011 | 4467.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004215 | 27/10/2011 | 1504.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004216 | 27/10/2011 | 1200.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METRO DE BRITA 19, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO DOM EXPEDITO NO SÍTIO CAPESA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004217 | 27/10/2011 | 3600.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROLONGAMENTO DE GALERIAS DO CONJUNTO JOSÉ BIRRO E LOTEAMENTO ALANDERSON, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0004221 | 27/10/2011 | 522.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 CAMISETAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2011 | 5.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2011 | 1175.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2011 | 210.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004222 | 27/10/2011 | 720.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2011 | 350.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: PISTÃO, CAMISA, SEGMENTO, CILINDRO E VÁLVULA DE RETENÇÃO E UM JOGO DE JUNTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/10/2011 | 335.40 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES DESTINADOS A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0004226 | 28/10/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/10/2011 | 549.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2009. COM VENCIMENTO EM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0004227 | 28/10/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2011 | 53.40 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM DESTINO AO MINISTERIO DO TURISMO - BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2011 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2011 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0004239 | 31/10/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004240 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2011 | 572.25 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2011 | 4594.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2011 | 427.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2011 | 9954.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2011 | 2473.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2011 | 2374.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2011 | 2589.00 | 03101974000150 | MARMORIAL - JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 ALTAR E 01 AMBÃO NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2011 | 14980.03 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EM EXECUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA FRANCISCO CORCINO DE LUCENA ATÉ O LOTEAMENTO VALE DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004256 | 31/10/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2011 | 21145.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2011 | 6006.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2011 | 27.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2011 | 395.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO:MOTOCICLETA ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2011 | 216.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO:MOTOCICLETA-NQI-4120,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2011 | 9427.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2011 | 3451.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2011 | 152.35 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004246 | 31/10/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0004257 | 31/10/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2011 | 726.65 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2011 | 657.33 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2011 | 158.67 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS (PROPORCIONAL) DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2011 | 1814.98 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2011 | 5886.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2011 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2011 | 7394.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2011 | 935.65 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2011 | 216.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2011 | 56310.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2011 | 11374.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2011 | 15320.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2011 | 12458.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2011 | 2834.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( AGENTES SOCIAIS ) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2011 | 1800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2011 | 1672.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2011 | 100.00 | 00005246678458 | MARIA SALETE MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, JUNTO A LADY CLINICA DA DA DRA. SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA, NA CIDADE DE PATOS -PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001,NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2011 | 4737.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2011 | 2906.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2011 | 50.00 | 00092738761453 | RITA OLIVEIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2011 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004120524400 | ALCIONE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001672619408 | ROSANGELA SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2011 | 50.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2011 | 50.00 | 00008828343478 | MAYZA MURYELLE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2011 | 50.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2011 | 50.00 | 00006127445400 | EDILEIDE OLIVEIRA LEOCÁDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2011 | 50.00 | 00010585116458 | MARIA DAGUIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2011 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2011 | 50.00 | 00000120705486 | SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001619282429 | MAYARA FERNANDA FELIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2011 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2011 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2011 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2011 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009114655454 | LEONARA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2011 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004418176454 | MARIA DAGUIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004197760442 | IVANILDA DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001689907410 | RANIERI DE FARIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2011 | 50.00 | 00003956420438 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2011 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2011 | 50.00 | 00010946184461 | LUCINEIDE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2011 | 50.00 | 00000135920418 | MARIA DE LOURDES FELIX DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 01 PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2011 | 74.00 | 00086379755187 | JOSÉ AILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA (VENC.30/09) E ENERGISA ( VENC.10/10). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2011 | 62.54 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ÁGUA( VENC.30/08) E ENERGIA (VENC.09/09) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004326 | 01/11/2011 | 304.49 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, POLPA DE ACEROLA E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E COMUNIDADE CAPESA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004358 | 01/11/2011 | 48.10 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004360 | 01/11/2011 | 394.74 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4 ( PRO-JOVEM ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6 ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004328 | 01/11/2011 | 922.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20 E 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313, KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2011 | 210.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO " DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2011 | 500.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2011 | 270.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ AFONSO GAYOSO DE SOUA " " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004687 | 01/11/2011 | 659.95 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004688 | 01/11/2011 | 235.45 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003810 | 01/11/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003811 | 01/11/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003812 | 01/11/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003813 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003814 | 01/11/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004681 | 01/11/2011 | 222.27 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004323 | 01/11/2011 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SINVASTATINA 10MG ) , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004324 | 01/11/2011 | 404.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004325 | 01/11/2011 | 15.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OXIDO DE ZINCO 50MG ), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/11/2011 | 180.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE NO UNICIPIO DE SANTA TERESINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2011 | 2080.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS SAVEIRO (AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, GOL MNG-9783,STRADA(AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120 E GOL NPR-1538, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (NQI-4120), GOL (MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004327 | 01/11/2011 | 308.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X 70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004682 | 01/11/2011 | 30.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CANJA PARA SERVIR AS CRIANÇA PARTICIPANTES DO CONTROLE DE PESO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004452 | 01/11/2011 | 800.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2011 | 270.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: ZEZINHO PINTOR,ANTONIO LIRA E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2011 | 180.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE AFONSO GAYOSO DE SOUSA " " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2011 | 180.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM AO REDOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2011 | 180.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA CEPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2011 | 360.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE AFONSO GAYOSO DE SOUSA " " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2011 | 294.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO DAS RUAS: PROJETADA E JOSE ESTEVES CARNEIRO, COMPREENDENDO 04 DIAS E RETOQUES NO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO " COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2011 | 252.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DAS JOSÉ SANTINO E ZEZINHO PINTOR. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2011 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM AO REDOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2011 | 210.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2011 | 504.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO ". COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2011 | 252.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2011 | 9.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINATÁRIO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004690 | 01/11/2011 | 407.70 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2011 | 41.11 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL E SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME 03 COMPROVANTES DO CLIENTE (ATENDIMENTOS Nº 03,04 E 05) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2011 | 39.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/11/2011 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 01(UM) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE O DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2011 | 358.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2011 | 2080.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262011 | 0004400 | 03/11/2011 | 3445.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2011 | 500.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2011 | 500.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2011 | 574.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REGISTRO ALIANÇA GRANDE, DESTINADOS AOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2011 | 887.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 61M2 DE PISO CERÂMICO, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2011 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 03/11/2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2011 | 500.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2011 | 500.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2011 | 520.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 MESAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA DESTINADAS A CURSOS DE COSTURAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2011 | 105.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM VASILHAMES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO II INTEGRA JOVENS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004413 | 04/11/2011 | 3694.74 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1389 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004409 | 04/11/2011 | 2123.55 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/11/2011 | 700.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004406 | 04/11/2011 | 6310.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3236,00 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/11/2011 | 300.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47,66 KG DE METALON 30 X 40 E 48,09 KG DE CHAPARA PFF 0,60 X 2,00 , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2011 | 285.60 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004418 | 04/11/2011 | 2287.04 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004402 | 04/11/2011 | 624.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/11/2011 | 485.52 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004404 | 04/11/2011 | 5381.18 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2023 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004405 | 04/11/2011 | 1178.38 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 604,30 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2011 | 190.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2011 | 2280.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 04 PLANTÕES DIURNOS, DURANTE OS DIAS:03,10,17 E 24 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2011 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,PROCESSO:02520110028856- ID 081230000000159660, AUTOR: EVERALDO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RÉU: IVANILDO PAULINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2011 | 58.54 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2011 | 47.60 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2011 | 72.00 | 00006781490460 | ANTENOR ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 12 CARRADAS ( CARROÇAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004411 | 04/11/2011 | 204.82 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 77LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004412 | 04/11/2011 | 1601.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 602 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2011 | 380.80 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2011 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIADE SERVIÇO MILITAR, DURANTE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004453 | 07/11/2011 | 300.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/11/2011 | 180.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004463 | 07/11/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004466 | 07/11/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/11/2011 | 800.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE RECEPTOR LNB DA REPETIDORA DE TV (TAMBAÚ ) E MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR DA TV PARAIBA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/11/2011 | 2640.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 LIXEIRAS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004454 | 07/11/2011 | 489.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ) .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004455 | 07/11/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004456 | 07/11/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2011 | 1034.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004472 | 07/11/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/11/2011 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME "TESTE ERGOMÉTRICO" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/11/2011 | 198.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA, JUNTO AO HOTEL TAMBAÚ, DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/11/2011 | 132.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA, JUNTO AO HOTEL TAMBAÚ, DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/11/2011 | 55.00 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ISOPOR GELADEIRA 90 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004459 | 07/11/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBROO A 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004460 | 07/11/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004461 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/11/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/11/2011 | 1574.23 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/11/2011 | 500.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/11/2011 | 88.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA PARAIBA JUNTO AO HOTEL FAZENDA E CAPACITAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAE JUNTO A FETAG, DURANTE OS DIAS 13 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/11/2011 | 132.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA PARAIBA JUNTO AO HOTEL FAZENDA E CAPACITAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAE JUNTO A FETAG, DURANTE OS DIAS 13 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/11/2011 | 217.20 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DURANTE O DIA 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004464 | 07/11/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/11/2011 | 50.00 | 00007378865443 | DAINEIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/11/2011 | 50.00 | 00007097491477 | RANIERE SIMPLICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/11/2011 | 50.00 | 00004355738450 | MERCIA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008720408447 | ILDELANIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2011 | 50.00 | 00000136038417 | IZOLDA NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/11/2011 | 50.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/11/2011 | 50.00 | 00001631542443 | JULIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/11/2011 | 50.00 | 00005843289400 | MARIA DAS DORES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/11/2011 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/11/2011 | 50.00 | 00004765828492 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/11/2011 | 50.00 | 00055996477491 | JOAQUIM ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006245524466 | FRANCINETE MEDEIROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/11/2011 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/11/2011 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/11/2011 | 50.00 | 00003668712425 | MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/11/2011 | 50.00 | 00003668404445 | MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/11/2011 | 50.00 | 00004411472406 | LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/11/2011 | 50.00 | 00004951171961 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/11/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/11/2011 | 50.00 | 00009611648405 | ANA CARLA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/11/2011 | 50.00 | 00002075020485 | SEVERINO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008320037433 | MARIA DAGUIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2011 | 50.00 | 00010097108421 | GILMARA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/11/2011 | 300.00 | 00073794082400 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO JUNTO AO LABORATÓRIO UDD ( UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB .POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2011 | 100.00 | 00006762067433 | GILMAR BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME LABOTARIAL JUNTO AO LABORATÓRIO LAB VITA, NA CIDADE DE PATOS-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004483 | 08/11/2011 | 3872.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2011 | 1233.60 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIAS E GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0004490 | 08/11/2011 | 1400.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004479 | 08/11/2011 | 1704.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2011 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME "TESTE ERGOMÉTRICO" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2011 | 72.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 TOALHAS BORDADAS MANUALMENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF I e PSF II ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004482 | 08/11/2011 | 1350.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2011 | 99.00 | 00007641458432 | JOSE RICARDO CEZAR DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO AO HOTEL MARC CENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2011 | 390.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2011 | 10.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XYLESTESIM 2% S/VASO 20 ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2011 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2011 | 77.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0004496 | 09/11/2011 | 43915.46 | 09352704000106 | R&V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/11/2011 | 66.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OS DIAS 21 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALDIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/11/2011 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OS DIAS 03/11 , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBERM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS E SOUSA-PB, DURANTE O DIA 04/11/2011 ( CLINIA MÉDICA DR.FRANCISCO NÓBREGA GADELHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/11/2011 | 132.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCÓ-PB (CAPS ) E SOUSA-PB (CLINICA MÉDICA ), TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE OS DIAS:06,10,20 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/11/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS:04,06,14,19 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTOS DE CONSERTOS, REVISÕES E AQUISIÇÕESDE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/11/2011 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2011 | 336.00 | 00049580221472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ( PISO ) NA CAPELA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/11/2011 | 249.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA VITRON ESPECIAL E 11,49M2 DE PERFIL TS FOSCO, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2011 | 50.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM DESTINO AO MINISTERIO DAS CIDADES - BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/11/2011 | 627.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (19,21,24,26 E 28/10/2011 - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB (03,05,06,07,10,11,13,14,17,18,20,25,27 E 31/10/2011 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/11/2011 | 289.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS SOLAR STANDART DESTINADAS AS PORTAS CENTRAIS DA UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/11/2011 | 150.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA ORTOPÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004518 | 09/11/2011 | 174.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL Nº 10 , DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004519 | 09/11/2011 | 507.13 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004520 | 09/11/2011 | 21.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SCALP 23 G DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004521 | 09/11/2011 | 60.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÓLEO MINERAL 100 ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004522 | 09/11/2011 | 105.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE COMPRESSAS DE GAZES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2011 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2011 | 50.00 | 00008229799423 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2011 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2011 | 50.00 | 00005542865488 | ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2011 | 50.00 | 00003716868493 | ELIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2011 | 50.00 | 00006982144470 | MARIA IOLANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2011 | 50.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2011 | 50.00 | 00005630511408 | DAMIANA DE FARIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2011 | 50.00 | 00004223522418 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2011 | 50.00 | 00001689907410 | RANIERI DE FARIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2011 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004530 | 10/11/2011 | 3531.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2011 | 304.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFB-7948, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2011 | 14350.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2011 | 3331.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2011 | 4379.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2011 | 150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2011 | 4110.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 701731/2010, CONFORME CONSTA EM GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004635 | 10/11/2011 | 2370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2011 | 2006.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004527 | 10/11/2011 | 4003.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004528 | 10/11/2011 | 4005.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2011 | 220.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/2011 DO VEÍCULO:MOTOCICLETA-OEZ-6350,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2011 | 11623.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2011 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004529 | 10/11/2011 | 3000.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2011 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2011 | 17.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINATÁRIO> META CONCURSOS .CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE (ATENDIMENTO Nº 005) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0004535 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2011 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2011 | 17004.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2011 | 2225.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2011 | 829.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2011 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2011 | 1687.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2011 | 667.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2011 | 164.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2011 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2011 | 17124.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/11/2011 | 2542.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004608 | 11/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2011 | 21816.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2011 | 545.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2011 | 572.25 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/11/2011 | 4230.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2011 | 6067.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2011 | 7212.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2011 | 754.00 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2011 | 680.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2011 | 9075.00 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2011 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/11/2011 | 13061.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2011 | 10263.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2011 | 3451.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2011 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004636 | 11/11/2011 | 622.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2011 | 107.50 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 FOGÃO, 03 PANELAS DE PESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2011 | 195.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 FOGÃO, 02 LIQUIDIFICADORES E 01 PANELA DE PESSÃO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2011 | 23858.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2011 | 3347.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2011 | 4303.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2011 | 12100.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2011 | 2834.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2011 | 101587.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2011 | 15394.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2011 | 11374.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2011 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2011 | 5464.44 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2011 | 726.65 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2011 | 1800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/11/2011 | 545.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2011 | 1090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2011 | 545.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2011 | 1672.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2011 | 1350.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Prestação de Serviços como Técnico de Nível Superior no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2011 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2011 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2011 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2011 | 326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2011 | 1547.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2011 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/11/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004630 | 14/11/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004631 | 14/11/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004632 | 14/11/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE14/10/2011 A 13/11/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/11/2011 | 775.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO),FARMÁCIA BÁSICA, POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2011 | 840.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2011 | 840.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2011 | 134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2011 | 656.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2011 | 12917.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2011 | 248.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2011 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2011 | 223.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2011 | 321.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2011 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2011 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/11/2011 | 4000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE DEJETOS DO FOSSÃO DA CIDADE.CORRESPONDENTE A 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2011 | 426.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/11/2011 | 392.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 49 ARVORES DAS RUAS:JOSÉ BIRRO (16), ANTONIO CARNEIRO (10), MANOEL ALEXANDRINO (13) E COLEGIO SANTA TEREZINHA (10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/11/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 022/11 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/11/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2011 | 130.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2011 | 500.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/11/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2011 | 44.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO POLO SOBRE A ELBORAÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR 2011/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/11/2011 | 44.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO POLO SOBRE A ELBORAÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR 2011/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/11/2011 | 750.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/11/2011 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO POLO SOBRE A ELBORAÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR 2011/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004657 | 16/11/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004658 | 16/11/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004660 | 16/11/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004661 | 16/11/2011 | 1730.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004662 | 16/11/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004663 | 16/11/2011 | 1975.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2011 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/11/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2011 | 1350.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Prestação de Serviços como Técnico de Nível Superior no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2011 | 89.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VOLEY 04 LONAS, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.846-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0004678 | 17/11/2011 | 1633.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/11/2011 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS:30/07,30/08 E 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/11/2011 | 600.00 | 00002542422435 | GEORDANIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/2011 DE CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/11/2011 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS "DOC/TED". CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/11/2011 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 18/11/2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/11/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1 ( PVMC ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2011 | 65.00 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ISOPOR GELADEIRA 125 LITROS, DESTINADA A CONDICIONAMENTO A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2011 | 116.80 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E JERIMUM ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/11/2011 | 138.40 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E JERIMUM ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/11/2011 | 116.80 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E JERIMUM ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2011 | 188.00 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE E FEIJÃO VERDE ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/11/2011 | 1082.28 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIAS E GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2011 | 370.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/11/2011 | 442.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/11/2011 | 176.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, JUNTO AO CONVENTO MARISTA,DURANTE O PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/11/2011 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2011 | 150.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA CENTRAL NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2011 | 66.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DA JUVENTUDE, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA IGREJA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2011 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/11/2011 | 445.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/11/2011 | 315.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " -PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2011 | 255.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, FIAT UNO MILLE PLACA MNO-6618 E MOTOS DE PLACAS NPR-1558 E MOI-0122, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/11/2011 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE " NEUROLOGIA " EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004772 | 22/11/2011 | 790.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2011 | 240.00 | 00075285908434 | ADEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS PERCURSOS: SÍTIO MARACUJÁ / PATOS -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO AO HOSPITAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2011 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004728 | 22/11/2011 | 770.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS: MATADOURO, LAVANDERIA, CEMITÉRIOS,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2011 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004726 | 22/11/2011 | 820.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, QUE FUNCIONAM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004736 | 22/11/2011 | 400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2011 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2011 | 480.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMQ-8233 E MMZ-1143, MOL-6313 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MMO-3649, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004734 | 22/11/2011 | 2300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2011 | 164.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2011 | 208.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2011 | 208.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004776 | 22/11/2011 | 989.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004777 | 22/11/2011 | 950.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/11/2011 | 207.84 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004781 | 22/11/2011 | 4600.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004714 | 22/11/2011 | 430.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA MERENDA COM O GRUPO DE GESTANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004715 | 22/11/2011 | 610.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004774 | 22/11/2011 | 420.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2011 | 290.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004729 | 22/11/2011 | 480.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2011 | 74.93 | 00002592508481 | CREUSA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA (VENC.10/11/2011) E ÁGUA (VENC.30/10/2011), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2011 | 300.00 | 00082641293404 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME (BIOPSIA) REALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO PARA EXAME,NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/11/2011 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004727 | 22/11/2011 | 695.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004730 | 22/11/2011 | 400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2011 | 65.70 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 10/11/2011 DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/11/2011 | 50.94 | 00083980393453 | DORACI PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA (VENC.10/10) E ÁGUA (VENC.30/10/2011). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004735 | 22/11/2011 | 994.81 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/11/2011 | 50.00 | 00008176146480 | CARTIANE DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/11/2011 | 50.00 | 00006145722401 | EDILEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/11/2011 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/11/2011 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/11/2011 | 50.00 | 00002841253422 | JOSÉ PERGENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/11/2011 | 50.00 | 00001640247432 | SEVERINO ANDRADE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/11/2011 | 50.00 | 00005583399481 | TEREZINHA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/11/2011 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/11/2011 | 50.00 | 00006839194400 | FRANCISCA LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/11/2011 | 50.00 | 00009254644498 | FRANCISCA MAYANNE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/11/2011 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007283319425 | MARLETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010158488423 | MARIA IONE BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/11/2011 | 50.00 | 00002723555429 | MARIA JOSÉ OLINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/11/2011 | 50.00 | 00008508375450 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ FILHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/11/2011 | 50.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/11/2011 | 50.00 | 00001715762410 | FERNANDA MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010078492408 | ADRIELMA ARAÚJO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/11/2011 | 50.00 | 00092731457449 | LUIZ PORFÍRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003765773476 | JOELMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/11/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/11/2011 | 45.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMORIA STICK PRO DUO 2 GD, DESTINADO A FILMADORA SONY DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/11/2011 | 800.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/11/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/11/2011 | 116.34 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/11/2011 | 222.20 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.846-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2011 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/11/2011 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ). CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/11/2011 | 250.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, INSTALADA EM POÇO ARTESIANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/11/2011 | 120.00 | 00001978034407 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CONJUNTO DE TRAÇÃO E TROCA DO PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEICULO MOTO HONDA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/11/2011 | 298.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/11/2011 | 300.00 | 00001978034407 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CONJUNTO DE TRAÇÃO, CUBO TRAZEIRO, CONSERTO DO ARO DIANTEIRO DO VEÍCULO:MOTO HONDA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/11/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0004796 | 24/11/2011 | 800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/11/2011 | 150.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS ( MACA MOVEL E ESCADAS DE 02 DEGRAUS ), PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/11/2011 | 650.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/11/2011 | 760.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS (CAMA DE RAIO X, MACA, APARELHO DE RAIO - X, 03 SUPORTES PARA SORO, 03 MESAS, 03 ARMÁRIOS, 01 BALCAO, 02 ESCADAS DE 02 DEGRAUS E 06 BIOMOS),PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004795 | 24/11/2011 | 60.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/11/2011 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/11/2011 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PRESTAÇÕES DE CONTAS, FAMUP (REUNIÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ROYALTIES DO PETROLEO E SOBRE O PROGRAMA: MINHA CASA MINHA VIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/11/2011 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/11/2011 | 375.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/11/2011 | 430.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/11/2011 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROFESSORES ), DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004822 | 24/11/2011 | 1240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/11/2011 | 955.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA ÓCULOS E PARES DE LENTES EM RESINA VISÃO SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/11/2011 | 68.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/11/2011 | 448.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/11/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004823 | 25/11/2011 | 3409.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, MMZ-1143, MOE-6414 E MNH-6570,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/11/2011 | 610.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2011. COM VENCIMENTO EM 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0004888 | 25/11/2011 | 12000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº. 005/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2011 | 6590.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE "´PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/11/2011 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004826 | 28/11/2011 | 5031.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, FIAT STRADA (AMBULÂNCIA ) PLACA NQI-4120, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/11/2011 | 186.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2011 | 11.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2011 | 427.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/11/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NA RUA JOSÉ SIMÕES , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/11/2011 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NA RUA PROJETADA , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/11/2011 | 770.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS DO PROJETO DOS ROYALITES E DO SENADO - REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA 29 DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS:28,29,30/NOVEMBRO E 01/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2011 | 2030.35 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, PERCURSOS:JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS DO PROJETO DOS ROYALITES E DO SENADO - REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA 29 DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS:28,29,30/NOVEMBRO E 01/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/11/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/10/2011 A 13/11/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2011 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 HASTES DE VÔLEI NA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2011 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2011 | 232.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6 ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2011 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2011 | 115.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2011 | 227.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2011 | 9.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA "DOC/TED". CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2011 | 432.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2011 | 218.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 23 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2011 | 1795.50 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 TOLDO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2011 | 361.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA 2,60 X 1,00 DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004879 | 30/11/2011 | 1232.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNG-9783E NPR-1538, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004863 | 30/11/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004864 | 30/11/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2011 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2011 | 5.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2011 | 500.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO:0252009001168-2, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0004856 | 30/11/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2011 | 10349.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2011 | 2571.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004846 | 30/11/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2011 | 416.49 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA E ENFEITES PARA DECORAÇÃO NATALINA , DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0004881 | 30/11/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2011 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2011 | 876.00 | 00087249472453 | LUIZ CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73 KG. DE MEL DE ABELHA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2011 | 312.00 | 00087249472453 | LUIZ CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 KG. DE MEL DE ABELHA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004899 | 01/12/2011 | 13.03 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004900 | 01/12/2011 | 177.57 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, BEBIDA LACTEA E POLPAS DE ACEROLA, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004906 | 01/12/2011 | 50.52 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,BEBIDA LACTA, POLPAS DE FRUTAS,VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004913 | 01/12/2011 | 387.69 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004891 | 01/12/2011 | 1480.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004892 | 01/12/2011 | 1730.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004893 | 01/12/2011 | 1480.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004894 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004895 | 01/12/2011 | 1480.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004896 | 01/12/2011 | 560.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004897 | 01/12/2011 | 1170.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004901 | 01/12/2011 | 95.20 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2011 | 335.60 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2011 | 274.50 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004909 | 01/12/2011 | 595.95 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINO E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004910 | 01/12/2011 | 124.35 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004911 | 01/12/2011 | 181.47 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COSTELA E FÍGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2011 | 300.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DECORATIVA NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFÍRIO HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE "SANTANA"ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004903 | 01/12/2011 | 501.52 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004905 | 01/12/2011 | 300.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0004916 | 01/12/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0004912 | 01/12/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2011 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004898 | 01/12/2011 | 131.55 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB,LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004902 | 01/12/2011 | 30.50 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CANJA PARA SERVIR AS CRIANÇA PARTICIPANTES DO CONTROLE DE PESO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004904 | 01/12/2011 | 1093.73 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA(AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2011 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2011 | 962.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA VÁCUO ASPIRADORA, BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO 150MM X 100M E BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO 200MM X 100M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004921 | 02/12/2011 | 5600.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE GALERIAS NO PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO CORCINO DE LUCENA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2011 | 1520.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA GELADEIRA E CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE - PSF I e 01 SELADORA CRISTOFOLI PLUS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/12/2011 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,PROCESSO:02520110028856- ID 081230000000159660, AUTOR: EVERALDO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RÉU: IVANILDO PAULINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004920 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2011 | 9.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004933 | 05/12/2011 | 1178.38 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 443 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004929 | 05/12/2011 | 663.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004927 | 05/12/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004928 | 05/12/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004936 | 05/12/2011 | 164.92 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0004945 | 05/12/2011 | 31453.84 | 09352704000106 | R&V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2011 | 210.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERTOS DAS GALERIAS CENTRAIS (04) DIAS E GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS ( 03) DIAS. COMPREENDENDO UM TOTAL DE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/12/2011 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DA GALERIA CENTRAL ( 04) DIAS E DA GALERIA DO MATADOURO ( 02 ) DIAS.COMPREENDENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2011 | 252.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS E GALERIA CENTRAL. COMPREENDENDO 06 ( SEIS ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2011 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (NQI-4120), GOL (MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2011 | 1710.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 03 PLANTÕES DIURNOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004943 | 05/12/2011 | 8759.38 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3293 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004944 | 05/12/2011 | 896.42 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 459,70 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004946 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004947 | 05/12/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004948 | 05/12/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2011 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004930 | 05/12/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/12/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004932 | 05/12/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004935 | 05/12/2011 | 7936.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4070,00 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004938 | 05/12/2011 | 2646.18 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313, KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2011 | 180.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 06( SEIS DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2011 | 210.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E GINÁRIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 07( SETE DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/12/2011 | 120.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE AFONSO GAYOSO DE SOUSA " " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/12/2011 | 90.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 03 ( TRÊS ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/12/2011 | 252.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR DO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 06( SEIS DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2011 | 126.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO PRÉDIP DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2011 | 168.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 04 ( QUATRO ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/12/2011 | 294.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO GRUPO ESCOLAR " PORFÍRIO HIGINO DA COSTA " LOCALIZADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2011 | 115.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004964 | 05/12/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004926 | 05/12/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004937 | 05/12/2011 | 2369.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.215 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/12/2011 | 90.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 03 ( TRÊS ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004934 | 05/12/2011 | 1848.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 695 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2011 | 66.37 | 00003403723461 | CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA (VENCIMENTOS:30/07,30/08 E 30/09) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEINº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2011 | 150.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ", A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2011 | 62.06 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIMENTOS:10/11 E 06/12/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2011 | 50.00 | 00010121582418 | ROSIRENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/12/2011 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/12/2011 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/12/2011 | 50.00 | 00004411294478 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/12/2011 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/12/2011 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2011 | 50.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/12/2011 | 50.00 | 00011384686495 | ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008865600470 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2011 | 50.00 | 00007455053410 | DEUZENIRA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/12/2011 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/12/2011 | 50.00 | 00002136361406 | ALBANEIDE DA SILVA PERÔNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2011 | 50.00 | 00001672619408 | ROSANGELA SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2011 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/12/2011 | 50.00 | 00005802548444 | ELIANE CRISTINA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/12/2011 | 50.00 | 00017148344840 | AURINEIDE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2011 | 777.80 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ( BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E JERIMUM ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2011 | 1669.80 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIAS E GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242011 | 0004978 | 06/12/2011 | 4224.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 176 CONJUNTOS ESPORTIVOS 100% POLIESTER, DESTINADOS A 11 TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/12/2011 | 484.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/12/2011 | 8.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/12/2011 | 66.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (16/11/2011),COM A FINALIDADE DE PROTOCLAR DOCUMENTOS NA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E 26/11/2011 SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORGANIZADO PARA COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/12/2011 | 551.96 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2011 | 900.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2011 | 150.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60 LENÇÓIS DE CAMA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE "PSF I" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/12/2011 | 495.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/12/2011 | 670.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2011 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,COM VENCIMENTO EM 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/12/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS:03,04,07,16 E 28 DE ENOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTOS DE CONSERTOS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/12/2011 | 132.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03 E 07/11/2011 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO )E PIANCÓ-PB (10 E 17/11/2011 - CAPS ), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOSOCIAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/12/2011 | 99.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (07 E 21/11/2011 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA-PB (24/11/2011 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/12/2011 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCÓ-PB (CAPS )08/11 E SOUSA-PB (CLINICA MÉDICA )11/11, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PESICOSOCIAL E MÉDICO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/12/2011 | 900.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS ECON 1000M ( MADEMOVEIS ), DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO ROFINO SOBRINHO ( PSF I ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2011 | 180.00 | 00007350403461 | JOSELIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS EM LIMPEZA ( FAXINA GERAL:INCLUINDO VASCULHAMENTO DO TELHADO E LAVAGEM) DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/12/2011 | 491.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/12/2011 | 450.00 | 00045791678487 | JOSÉ ADILSON RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/12/2011 | 450.00 | 00045791678487 | JOSÉ ADILSON RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/12/2011 | 225.00 | 00045791678487 | JOSÉ ADILSON RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/12/2011 | 225.00 | 00045791678487 | JOSÉ ADILSON RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/12/2011 | 334.40 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/12/2011 | 338.24 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2011 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2011 | 5400.00 | 13210665000171 | JOSÉ ADILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO E TURBO GALVANIZADO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2011 | 74.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2011 | 49.00 | 00004862125484 | PEDRO PERGENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA VENCIMENTO 05/12/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEINº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1 ( PVMC ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.66-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2011 | 1350.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Prestação de Serviços como Técnico de Nível Superior no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003882694483 | MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/12/2011 | 50.00 | 00008510150427 | ROMERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010236095412 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/12/2011 | 50.00 | 00005615898445 | ANA MARIA EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/12/2011 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/12/2011 | 50.00 | 00039632130430 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004759262423 | FRANCISCA MARIA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/12/2011 | 50.00 | 00002852833409 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/12/2011 | 50.00 | 00009501148475 | GILVANIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010097108421 | GILMARA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/12/2011 | 50.00 | 00005830973405 | ELIENE DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001521827486 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/12/2011 | 50.00 | 00005176454408 | MARIA CELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/12/2011 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004197760442 | IVANILDA DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/12/2011 | 50.00 | 00055996477491 | JOAQUIM ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006955964461 | RAQUEL DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001631498444 | FRANCIMARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004765828492 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003503095403 | FABIOLA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/12/2011 | 50.00 | 00002075020485 | SEVERINO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004771078424 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/12/2011 | 50.00 | 00008637100422 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004120524400 | ALCIONE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004350437495 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/12/2011 | 50.00 | 00005787677404 | ROZILANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007012562498 | SULENE FERRREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003832320407 | FATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004756115438 | ROSA MARIA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2011 | 50.00 | 00092738761453 | RITA OLIVEIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001115683403 | JOSE LEOMARQUE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005028 | 12/12/2011 | 320.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0005072 | 12/12/2011 | 5825.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA, ANO FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2012, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005029 | 12/12/2011 | 326.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/12/2011 | 130.00 | 00001864364408 | BENEDITA BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ANESTESIA PELO MÉDICO DR. ALUIZIO FIGUEIREDO PINTO, PARA EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A CLINICA GASTROCOLON. POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2011 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/12/2011 | 50.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA : OFICIO 062/2011 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO). DESTINATÁRIO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0005683 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/12/2011 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2011 | 4500.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONUMENTO EM CHAPA DE FERRO 5/8 MEDINDO 9,38 X 1,09.PEÇA DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO EM LETRA DE CAIXA NA COR DOURADO PARATY E AZUL(MEDINDO 1.00 X 1,09) E PLACAEM BRONZE MEDINDO 0,35 X 0,60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/12/2011 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE BENEDITA BATISTA DE SALES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/12/2011 | 476.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2011 | 100.00 | 02715509000146 | PROTEGER GESTÃO EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES:OCUPACIONAL, AUDIOMETRICO E ESPIROMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2011 | 90.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM GERAL , LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2011 | 505.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2011 | 600.00 | 00007019567479 | JOÃO NETO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PEDRA, AREIA E BARRO )NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/12/2011 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2011 | 305.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PELSE BATEDEIRAS, TIRANTES WERIL E BAQUETAS ) DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2011 | 285.60 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2011 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRODE 2011 COM SAÍDA NO DIA 01/12, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2011 | 33.00 | 00003529698490 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DURANTE O DIA 26/10/2011 NO HOTEL FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2011 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2011 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA - CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/12/2011 | 372.00 | 00087249472453 | LUIZ CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 KG. DE MEL DE ABELHA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2011 | 76.84 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2011 | 52.25 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/12/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2011 | 2500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A SER REALIZADO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/12/2011 | 1120.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕES DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005109 | 14/12/2011 | 1730.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005110 | 14/12/2011 | 1975.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005111 | 14/12/2011 | 1360.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005104 | 14/12/2011 | 6200.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005105 | 14/12/2011 | 2876.82 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005106 | 14/12/2011 | 3500.16 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/12/2011 | 1170.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 26 SABONETEIRAS P/REFIL E 13 TOALHEIROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/12/2011 | 950.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA GINECOLÓGÍCA E 01 TABORETE GIRATÓRIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2011 | 925.60 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2011 | 291.91 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0005100 | 14/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/12/2011 | 930.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/12/2011 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/12/2011 | 6539.00 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/12/2011 | 275.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/12/2011 | 33.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO LACEN JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/12/2011 | 33.00 | 00007641458432 | JOSE RICARDO CEZAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO LACEN JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005124 | 15/12/2011 | 6319.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/12/2011 | 360.00 | 00008931887434 | GERALDA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS ( ROSAS DE CHOCOLATES ) DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DO COLO DE ÚTERO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/12/2011 | 745.49 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A SER REALIZADO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005113 | 15/12/2011 | 1730.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/12/2011 | 266.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS,BIS,BOLINHAS CHOCOLATE, GOMETS E SONHO DE VALSA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS (CHEGADA DE PAPAI NOEL ) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/12/2011 | 818.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/12/2011 | 300.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADO DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/12/2011 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/12/2011 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/12/2011 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/10/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/12/2011 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/12/2011 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/12/2011 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUA, DA COMUNIDADE " TAMANDUA", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/12/2011 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/12/2011 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2011 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/12/2011 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/12/2011 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/12/2011 | 250.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VINTE NOGUEIRA, DA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/12/2011 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/12/2011 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005148 | 15/12/2011 | 1857.52 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE PARTE DO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DEFABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005149 | 15/12/2011 | 117.48 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005150 | 15/12/2011 | 1730.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005151 | 15/12/2011 | 1975.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005152 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 14/11/2011 A 13/12/2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/12/2011 | 1560.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COOM O GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A CHÁCARA AGUA VIVA, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO E LAZER.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2011 | 405.54 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO,FLANELA E TECIDOS PARA FRALDAS, DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/12/2011 | 224.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, SABONETEIRAS, CONJUNTOS PARA CABELO E BANHEIRAS DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2011 | 5282.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2011 | 3996.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2011 | 2725.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2011 | 545.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2011 | 2299.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2011 | 681.25 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/12/2011 | 1392.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/12/2011 | 1998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2011 | 2665.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2011 | 1362.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2011 | 550.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2011 | 550.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA PSICOLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2011 | 272.50 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2011 | 545.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011 DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/12/2011 | 2906.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2011 | 953.75 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2011 | 1672.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2011 | 1453.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/12/2011 | 272.50 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO TRATORISTA AGRÍCOLA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2011 | 849.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2011 | 600.00 | 00048671886468 | AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( BOMBA E BICOS INJETORES) DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1 ( PVMC ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6 ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6 ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/12/2011 | 550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/12/2011 | 1450.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/12/2011 | 1500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/12/2011 | 1172.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2011 | 500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS AGENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/12/2011 | 75045.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/12/2011 | 20239.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/12/2011 | 14619.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/12/2011 | 30573.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2011 | 5562.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2011 | 7583.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2011 | 3925.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2011 | 15856.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2011 | 3778.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2011 | 1332.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/12/2011 | 1962.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/12/2011 | 6231.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/12/2011 | 1471.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/12/2011 | 499.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2011 | 80.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2011 | 250.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR JACILEUDO FERREIRA, NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/12/2011 | 9618.44 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/12/2011 | 3814.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/12/2011 | 3513.89 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2011 | 4904.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2011 | 1858.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/12/2011 | 1375.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/12/2011 | 1260.42 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011 DA MÉDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2011 | 20945.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/12/2011 | 5838.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2011 | 711.53 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2011 | 10783.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2011 | 2782.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2011 | 272.50 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO COVEIRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/12/2011 | 6757.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/12/2011 | 2695.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2011 | 1375.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2011 | 340.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2011 | 340.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2011 | 340.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2011 | 1375.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/12/2011 | 1375.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/12/2011 | 340.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/12/2011 | 1512.50 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011 DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/12/2011 | 1663.75 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALPARIO /2011 DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2011 | 4088.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2011 | 427.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2011 | 2750.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2011 | 680.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2011 | 680.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2011 | 680.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/12/2011 | 2750.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2011 | 2750.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/12/2011 | 7412.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2011 | 754.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/12/2011 | 868.89 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO OTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/12/2011 | 9579.17 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/12/2011 | 572.25 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/12/2011 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/12/2011 | 4820.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2011 | 4230.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/12/2011 | 299.75 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2011 | 2410.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2011 | 2171.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 13/12/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 13/12/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2011 | 1500.00 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,830 M2 DE GRANITO PRETO SÃO MARCOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTO EM CHAPA DE FERRO 5/8 MEDINDO 9,38 X 1,09.PEÇA DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO EM LETRA DE CAIXA NA COR DOURADO PARATY E AZUL(MEDINDO 1.00 X 1,09) E PLACA EM BRONZE MEDINDO 0,35 X 0,60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/12/2011 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2011 | 2374.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/12/2011 | 1187.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2011 | 426.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/12/2011 | 427.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/12/2011 | 90.83 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO COORDENADOR DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2011 | 664.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2011 | 376.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2011 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2011 | 17240.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/12/2011 | 13416.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/12/2011 | 1458.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2011 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/12/2011 | 923.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/12/2011 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/12/2011 | 721.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2011. COM VENCIMENTO EM 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2011 | 430.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2011 | 1375.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2011 | 550.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2011 | 9831.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2011 | 2319.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2011 (PROPORCIONAL ) DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2011 | 239.89 | 00009340900413 | EDNA CRISTINA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011 (PROPORCIONAL) DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0005256 | 19/12/2011 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2011 | 3008.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO - PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2011 | 176.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2011 | 136.25 | 00001438888465 | ROSA DE LOURDES ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DA COORDENADORA DE OBRAS PÚBLICAS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2011 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2011 | 2450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 03 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE VENTILADORES DE PAREDE E 05 CARGAS DE GÁS R-22 EM SPLITS DE UNIDES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005259 | 19/12/2011 | 876.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 -65 R-14 DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2011 | 408.35 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005262 | 19/12/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175X 70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2011 | 460.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005264 | 19/12/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2011 | 720.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 LIXÃO DE 100 LITROS COM PEDAL E 01 LIXEIRA SUPORTE 60 LITROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/12/2011 | 1700.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CARRO FUNCIONAL AMÉRICA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/12/2011 | 209.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ) DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2011 | 13711.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2011 | 10096.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/12/2011 | 634.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/12/2011 | 175.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS:MOTOCICLETA-OEZ-6350 E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2011 | 69.64 | 00002023489466 | TEREZINHA DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2011 | 160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2011 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2011 | 5376.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2011 | 19007.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2011 | 4364.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2011 | 13675.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2011 | 3057.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/12/2011 | 4005.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2011 | 450.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DA SEC. EDUCAÇÃO - (MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/12/2011 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE COM REBOBINAMENTO DOS MOTORES E TROCA DE CAPACITORES E ROLAMENTOS, PERTECENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2011 | 90.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/12/2011 | 100.80 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/12/2011 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/12/2011 | 43.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE TECIDO "POLY TAFETA) LISO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/12/2011 | 300.00 | 00010643442405 | JOSÉ ALAN LIMA TRINDADE | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR ( TIME SANTA CRUZ ) NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "TORNEIO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/12/2011 | 200.00 | 00003945735440 | VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR ( TIME SANTA CRUZ ) NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "TORNEIO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/12/2011 | 780.00 | 00001176031473 | SIDNEY LEONARDO DINIZ FILGUEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PAGABOYS" NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2011 | 411.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/12/2011 | 258.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2011 | 273.05 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005260 | 19/12/2011 | 616.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70, R13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU - 8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/12/2011 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DO PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2011 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2011 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2011 | 282.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2011 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/12/2011 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2011 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2011 | 1594.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1,1392996, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2011 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM 23/12/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2011 | 527.14 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0005322 | 20/12/2011 | 1400.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14 CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTA ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA MINEO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2011 | 950.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMZ-1143,MMQ-8233 E KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2011 | 820.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (SUSPENSÃO, FREIO, EMBUCHAMENTO E TRANSMISSÃO) REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2011 | 180.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PISCA PISCA COM 100 LAMPADAS, CADA, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2011 | 250.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2011 | 944.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO),FARMÁCIA BÁSICA, POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2011 | 697.80 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005315 | 20/12/2011 | 2711.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005316 | 20/12/2011 | 214.47 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ( STRADA ) PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2011 | 150.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV 6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005331 | 20/12/2011 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ( FITAS P/GLICEMIA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2011 | 12608.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2011 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2011 | 273.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2011 | 571.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2011 | 320.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/12/2011 | 296.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/12/2011 | 142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 ,COM VENCIMENTO 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005318 | 20/12/2011 | 2420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2011 | 729.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2011 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/12/2011 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, COM VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005455 | 21/12/2011 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/12/2011 | 2400.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/12/2011 | 80.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/12/2011 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/12/2011 | 382.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PET MONOCRIL RECICLADA E PELÍCULAS SOLAR PRIVATIVA DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/12/2011 | 221.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-4679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/12/2011 | 640.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/12/2011 | 480.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, HUMORISTICA E RECREATIVA DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2011 | 180.00 | 00006315240453 | MARLI ALVES BRASILEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA NA QUADRA DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/12/2011 | 795.30 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACES, BANANAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182011 | 0005362 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00051835878415 | JOSÉ ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "MATÉIA DO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132011 | 0005363 | 22/12/2011 | 17800.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202011 | 0005364 | 22/12/2011 | 23000.00 | 07494790000158 | LUIZ CARLOS VERAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "OS TRÊS DO NORDESTE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192011 | 0005365 | 22/12/2011 | 60000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " SAIA RODADA " PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005677 | 22/12/2011 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OXIDO DE ZINCO 50MG ), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/12/2011 | 400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 ESCOVÓDROMO ARTESANAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" -PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005366 | 22/12/2011 | 1787.54 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/12/2011 | 400.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE, SELADORA, SECADORA DE ROUPAS, MÁQUINA DE LAVAR, RAIO X, NEBULIZADOR, BOMDA DE VÁCUO E DESFIBRILADOR PORTÁTIL NA UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO " -PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/12/2011 | 20.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MOTOCICLETA DE PLACAS:NPR-1558, OET-7177 E OET-7157 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/12/2011 | 240.96 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE CENTRAL,ÓLEO GENUINO, POLY SPRAY E PROTETOR DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS - OET-7177 E OET-7157 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/12/2011 | 192.95 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PEÇAS E ÓLEOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/12/2011 | 57.05 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/12/2011 | 240.00 | 00075285908434 | ADEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS PERCURSOS: SÍTIO ANTAS / PATOS -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO AO HOSPITAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2011 | 415.81 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PEÇAS E ÓLEOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2011 | 39.99 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/12/2011 | 170.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE ÓLEO, ROLAMENTO E SELO DE 01 BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/12/2011 | 50.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO - BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2011 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2011 | 2300.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS - ACONTECE TV | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÕES E PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/12/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/12/2011 | 190.00 | 09197286000111 | BAZAR ELÉTRICO - MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2011 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/12/2011 | 150.00 | 00008698501486 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS MOTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO PAU DE SEBO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/12/2011 | 150.00 | 00003768665437 | PAULO PEREIRA BASTO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO JEGUE MAIS ENFEITADO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/12/2011 | 150.00 | 00006710619419 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/12/2011 | 100.00 | 00020530056453 | GILSON DA SILVA COELHO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO NA CORRIDA DE JEGUE, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/12/2011 | 100.00 | 00004350282432 | JOSE EDMILSON DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/12/2011 | 50.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/12/2011 | 50.00 | 00005128267490 | MARIA APARECIDA LEITE ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/12/2011 | 600.00 | 00004515647407 | MARIA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/12/2011 | 600.00 | 00010245798404 | FERNANDA LAMARA DE ARAÚJO VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2011 | 600.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/12/2011 | 600.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/12/2011 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPOEIRA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2011 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/12/2011 | 50.00 | 00004363602414 | FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/12/2011 | 400.00 | 00006686111465 | JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE POSTECTMIA JUNTO A CLINICA UROLÓGICA PROFESSOR JAIRO OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/12/2011 | 360.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS", COM A DURAÇÃO DE 03 HORAS DE FORRÓ PÉ-DE SERRA (09:00 ÀS 12:00 HS) NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A ÁREA DE LAZER "ÁGUA VIVA" NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, DURANTE O DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2011 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS E FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADOS NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2011 | 200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2011 | 130.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005428 | 27/12/2011 | 1100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005407 | 27/12/2011 | 392.61 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E COMUNIDADE CAPESA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2011 | 100.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI) - PBV -II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005411 | 27/12/2011 | 306.26 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6 ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005402 | 27/12/2011 | 220.10 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUITES DO 9º ANO DO COLEGIO SANTA TERESINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005406 | 27/12/2011 | 385.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2011 | 590.24 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005413 | 27/12/2011 | 3344.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2011 | 1300.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EIXO DE MOLAS, FEIXOS DE MOLAS,EMBUCHAMENTO, SUPORTRES, SOLDAS E ARQUEAÇÃO) REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143 E CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2011 | 740.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10 BANNERS MEDINDO 1.20 X 0,80 E 02 FAIXAS MEDINDO 3.00 X 0.70, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005421 | 27/12/2011 | 270.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, TINTA LATEX E MASSA CORRIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO " ANTAS ", CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005422 | 27/12/2011 | 303.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DIATEX E MASSA CORRIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO " URTIGAS ", CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005423 | 27/12/2011 | 324.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DIATEX, TINTA PINTALAR E MASSA CORRIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO " MARACUJÁ ", CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005424 | 27/12/2011 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDORES ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005426 | 27/12/2011 | 915.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FAROL, ENGRENAGEM, ROLAMENTOS, CILINDRO MESTRE E DISCO TACÓGRAFO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005427 | 27/12/2011 | 700.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116,67 KG. DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A GINÁSIO DE ESPORTES " SANTA TEREZINHA ", ANEXO DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005431 | 27/12/2011 | 2500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (781,25 KG DE FERRO 5/16) DESTINADOS A CONSERTO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/12/2011 | 3600.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 45 COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIAS AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/12/2011 | 1200.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS (PRESUNTO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2011 | 1340.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 22/12/2011 NAS APRESENTAÇÕES DAS AÇÕES CULTURAIS DAS SEC.(EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL) NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005437 | 27/12/2011 | 1315.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA (TINTAS,SOLVENTES, LIXAS, LONA E MASSA CORRIDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005438 | 27/12/2011 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS ( HIDRÁULICO E EMBUCHAMENTO) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005675 | 27/12/2011 | 473.40 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS,DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHAM, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/12/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIASS CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2011 | 361.76 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005414 | 27/12/2011 | 501.73 | 07150557000158 | AMANDA C.DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA–M –O VERDURÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2011 | 50.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO). DESTINATÁRIO: MARIA DO CARMO AVESANE (DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL DA SEC.NAC.HABITAÇÃO. COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005403 | 27/12/2011 | 510.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO, TINTA PÓ BRANCO GELO E TINTA ACRÍLICA BRANCA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2011 | 80.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE VEÍCULOS MOTOCICLETAS, LOTADAS NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2011 | 161.84 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRITIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005416 | 27/12/2011 | 802.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO, TINTAS DIATEX ACRÍLICA, TUBOS PVC SOLDAVEL 25MM,TUBOS PVC ESGOTO 100MM E ADESIVOS BISNAGA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005418 | 27/12/2011 | 1013.49 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005420 | 27/12/2011 | 3011.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( LÂMPADAS, RELÉS E REATORES ) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005429 | 27/12/2011 | 1200.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO E 125 KG.DE FERRO 5/16 CA50 DESTINADOS A CONSERTOS DE ESGOTOS DAS RUAS JOSÉ BIRRO E JOSÉ DOS SANTOS E CONSERTOS DA CAIXA D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005430 | 27/12/2011 | 1728.70 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PORTAS LISA E 2,04M3 DE MADEIRA SERRADA ANGELIM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005432 | 27/12/2011 | 1500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FERROS E COMPENSADOS),DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2011 | 132.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -05 E 09/12/2011), SOUSA-PB (07/12/2011 )E PIANCÓ-PB (21/12/2011 - CAPS ), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM AFINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOSOCIAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2011 | 286.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE PNEUS E PEÇAS E CAMBAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPR-1538, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005392 | 27/12/2011 | 2507.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2011 | 447.44 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005394 | 27/12/2011 | 1085.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005395 | 27/12/2011 | 660.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005396 | 27/12/2011 | 972.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2011 | 140.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2011 | 160.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2011 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2011 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2011 | 120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE VEÍCULOS MOTOCICLETAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2011 | 255.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2011 | 450.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005466 | 28/12/2011 | 545.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005467 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2011 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2011 | 570.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS (05 CAMAS HOSPITALARES, 04 ESCADAS DE 01 DEGRAU, 02 SUPORTES PARA SORO, 01 MESINHA, 01 LUMINÁRIA E 01 MESA GIRATÓRIA )PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE " FRANCISCO DE LIMA PONTES " - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2011 | 300.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM NA MOBILIZAÇÃO DO DIA DE ORIENTAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO REALIZADO NO DIA 01/12/2011, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2011 | 500.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (NQI-4120), GOL (MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2011 | 350.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO ( TOMOGRAFIA DO TORAX ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2011 | 220.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005538 | 28/12/2011 | 3230.72 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005539 | 28/12/2011 | 6459.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2011 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (28 E 30/11,01,05,06,09,13,14,19,20,21 E 26/12/2011 - HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB (02,03,07,08,12,15/12/2011 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2011 | 113.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2011 | 248.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2011 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2011 | 540.00 | 00008512009403 | MARIA JOSELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2011 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005514 | 28/12/2011 | 400.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005515 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005537 | 28/12/2011 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005491 | 28/12/2011 | 433.82 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES TERMOPLASTICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2011 | 2080.00 | 12447227000169 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (KIT ACADÊMICO CANETA EXTRA), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE " PEDRO RUFINO SOBRINHO " - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0005493 | 28/12/2011 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/BRASINCA MANGALARGA, ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2011 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005489 | 28/12/2011 | 800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0005497 | 28/12/2011 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005506 | 28/12/2011 | 356.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005508 | 28/12/2011 | 1110.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2011 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2011 | 800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA NO PORTAL PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS (RADAR E REVISTAS DOS MUNICÍPIOS), REALIZADOS NA EMISSORA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2011 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005527 | 28/12/2011 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2011 | 445.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005507 | 28/12/2011 | 2832.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2011 | 500.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO:0252009001168-2, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0005526 | 28/12/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2011 | 540.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005476 | 28/12/2011 | 347.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005477 | 28/12/2011 | 460.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011.. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DELUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005478 | 28/12/2011 | 395.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005479 | 28/12/2011 | 395.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10, PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005480 | 28/12/2011 | 395.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011.. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2011 | 480.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO " FESTA ANIVERSÁRIO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA " DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADO NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2011 | 550.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2011 | 240.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313, KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2011 | 472.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 X 25 DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005487 | 28/12/2011 | 810.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005488 | 28/12/2011 | 770.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ - ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2011 | 820.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2011 | 100.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 X 15 DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES E DO PAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2011 | 170.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005500 | 28/12/2011 | 2640.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPA DE PROCESSO E DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005501 | 28/12/2011 | 1408.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005502 | 28/12/2011 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( INFORMATIVOS E FOLDERS )DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, REALIZADA DURANTE O DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005517 | 28/12/2011 | 527.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005518 | 28/12/2011 | 460.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005519 | 28/12/2011 | 527.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005520 | 28/12/2011 | 460.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011.VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005521 | 28/12/2011 | 527.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005522 | 28/12/2011 | 427.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011.PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005523 | 28/12/2011 | 363.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005524 | 28/12/2011 | 460.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005525 | 28/12/2011 | 460.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2011 | 1035.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2011 | 1913.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ,MARCA FIAT, TIPO/MODELO CITY CLASS ESCOLAR 2.8TB, PLACA OEF-7948, VIGÊNCIA 21/12/2011 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005530 | 28/12/2011 | 1895.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005531 | 28/12/2011 | 2324.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005534 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005535 | 28/12/2011 | 545.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005536 | 28/12/2011 | 545.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2011 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005485 | 28/12/2011 | 640.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005486 | 28/12/2011 | 495.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005499 | 28/12/2011 | 250.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA MERENDA DOS GRUPO DE GESTANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005532 | 28/12/2011 | 675.63 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005533 | 28/12/2011 | 310.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2011 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005516 | 28/12/2011 | 400.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2011 | 146.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 001/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2011 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2011 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS -FEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDAS E SEXTAS - FEIRAS, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2011 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2011 | 150.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005503 | 28/12/2011 | 880.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005546 | 29/12/2011 | 2205.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 829 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2011 | 500.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA POPULAR DESTINADA A SEPULTAMENTO DA SRA. JACIRA RODRIGUES DA COSTA, FALECIDA EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2011 | 320.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2011 | 480.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2011 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) ,PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2011 | 1650.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERÁRIAS POPULARES,03 MORTALHAS,03 PACOTES DE VELAS,08 PACOTES DE FLORES E 03 REMOÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005618 | 29/12/2011 | 300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005620 | 29/12/2011 | 580.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005548 | 29/12/2011 | 2973.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2011 | 240.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005616 | 29/12/2011 | 400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2011 | 1350.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Prestação de Serviços como Técnico de Nível Superior no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005613 | 29/12/2011 | 360.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005545 | 29/12/2011 | 371.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005549 | 29/12/2011 | 3476.41 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2011 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS -CDC 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2011 | 210.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2011 | 120.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR EM PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 04(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2011 | 480.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO A MISSA E APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM GRUPOS SOCIAIS JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES "SANTA TEREZINHA " NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005576 | 29/12/2011 | 415.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DIATEX,ESMALTE SINTÉTICO,TINTA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA,LIXA E SOLVENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005577 | 29/12/2011 | 390.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DIATEX,ESMALTE SINTÉTICO,TINTA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005578 | 29/12/2011 | 420.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 0,60M3 DE MADEIRA SERRADA ANGELIM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005579 | 29/12/2011 | 420.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PIAS DE MÁRMORE,02 BACIAS SANITÁRIAS,02 ASSENTOS SANITÁRIOS, 03 BOLSA EM PVC, 02 CONJ.CHUVEIRO, 02 CX.DESCARGA,04 PARAFUSOS P/BACIA E 02 TORNEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005580 | 29/12/2011 | 380.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS P/CX.DE DESCARGA,03 TUBO EXTENSIVO,02 TORNEIRAS,02 TINTAS ACRÍLICA BRANCA,03 SOLVENTES,03 ENGATES 40CM,03 CX.DESCARGAS,01 BACIA SANITÁRIA,02 ASSENTOS SANITÁRIOS, 01 BOLSA EMPVC P/BACIA E 01 T SANITÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005581 | 29/12/2011 | 270.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA,SOLVENTE,ESMALTE SINTÉTICO,MASSA CORRIDA E LIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005582 | 29/12/2011 | 282.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, SOLVENTE, ESMALTE SINTÉTICO E LIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005583 | 29/12/2011 | 230.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BACIAS SANITÁRIAS, 02 ASSENTOS SANITÁRIOS, 02 CAIXAS DE DESCARGAS, 02 BOLSA EM PVC PARA BACIA E 01 BASTÃO PARA PORTA TOALHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005584 | 29/12/2011 | 250.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO,04 ASSENTOS SANITÁRIOS,01 BACIA SANITÁRIA,01 CX. DE DESCARGAS,02 TUBOS PARA CAIXA DE DESCARGA,02 TUBOS EXTENSIVO E LIXAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005585 | 29/12/2011 | 389.90 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 0,56M3 DE MADEIRA SERRADA ANGELIM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CADASTRADO NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | NULL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2011 | 4500.00 | 09352704000106 | R&V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO, PARTE DE PINTURA, TROCA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E CONSERTO DE REBOCO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2011 | 2835.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2011 | 864.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 216 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2011 | 480.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 16/12/2011, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2011 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM,TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, DURANTE O DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005610 | 29/12/2011 | 2350.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005611 | 29/12/2011 | 5655.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2900 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313,ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7948 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005612 | 29/12/2011 | 2777.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ÓLEOS DE FREIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313,ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7948 E CAMIONETA DE PLACA CDM-9273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005619 | 29/12/2011 | 610.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005678 | 29/12/2011 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005679 | 29/12/2011 | 158.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES. DE MEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2011 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2011 | 10758.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2011 | 2673.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2011 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2011 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2011 | 5.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005547 | 29/12/2011 | 1098.58 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 413 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2011 | 224.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2011 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005622 | 29/12/2011 | 860.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2011 | 458.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE 20 LIXEIRAS COM PEDAL DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005602 | 29/12/2011 | 1121.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 575 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0005540 | 29/12/2011 | 59979.96 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2011 | 126.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, LIMPEZA E TESTE GERAL DO PABX DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005559 | 29/12/2011 | 85.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 28,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2011 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE:CABAÇAS CDC 5/1306530-5,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2011 | 168.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA COMPLETA DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2011 | 120.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS: JOSÉ NUNES E JOÃO DOS SANTOS. COMPREENDENDO 04(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2011 | 464.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 58 ARVORES DAS RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM (19), NICOLAU VICENTE (08),QUIRINO RIBEIRO (28) E RUA BENJAMIM SOARES (03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2011 | 120.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2011 | 270.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA, JOÃO DOS SANTOS, JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO E PEDRO DOS SANTOS. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2011 | 210.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO,EPITÁCIO PESSOA,JOÃO DOS SANTOS, JOSÉ NUNES E GERALDO LUIZ CAMBOIM. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2011 | 150.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:ESTEVAM CARNEIRO E JOÃO DOS SANTOS. COMPREENDENDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2011 | 150.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS: ESTEVAN CARNEIRO E JOÃO DOS SANTOS. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO E EPITÁCIO PESSOA. COMPREENDENDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2011 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2011 | 280.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2011 | 99.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE SOUSA-PB(07 E 09/12/2011) E PIANCÓ (16/12/2011 - CAPS), TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOSOCIAL,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002397074435 | ESPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRAÇAS MINÉO LEITE E FREI DAMIÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A ORDEM DOS ENFEITES NATALINOS. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2011 | 300.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRAÇAS MINÉO LEITE E FREI DAMIÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A ORDEM DOS ENFEITES NATALINOS. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2011 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCÓ-PB (CAPS ),DURANTE OS DIAS 28 E 29/12/2011, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PESICOSOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005615 | 29/12/2011 | 370.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005621 | 29/12/2011 | 1250.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS: LAVANDERIA,PRAÇAS CEMITÉRIOS,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTÁDIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2011 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS:05,12,13,14 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTOS DE CONSERTOS E AQUISIÇÕES DE PEÇASDESTINADAS AOS VEÍCULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005542 | 29/12/2011 | 750.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/12/2011 | 560.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ( PSF I, PSF II, ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO) E SECRETARIA DE SAÚDE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/12/2011 | 315.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS S UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.BS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2011 | 480.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM GRANITO PRETO, MEDINDO 0,60 X 0,40 JATEADA E PINTADA NA COR AMARELA, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005551 | 29/12/2011 | 8397.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3157 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E OEZ-6350 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005552 | 29/12/2011 | 1776.88 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 911,220 LT DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS.:CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005553 | 29/12/2011 | 492.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 E STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005554 | 29/12/2011 | 1987.43 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2011 | 1140.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 02 PLANTÕES DIURNOS, DURANTE OS DIAS 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE RAMAL PABX PARA A UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO SOBRINHO" - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005558 | 29/12/2011 | 2920.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I e II ), FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS DOS SÍTIOS: SANTANA E CAPESA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2011 | 112.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO: CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2011 | 840.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2011 | 250.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELÉTRICA DPL 18.1120, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2011 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2011 | 1200.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2011 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005636 | 30/12/2011 | 3173.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0005637 | 30/12/2011 | 3195.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2011 | 473.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2011 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005644 | 30/12/2011 | 545.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2011 | 840.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005647 | 30/12/2011 | 560.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2011 | 600.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2011 | 448.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0005670 | 30/12/2011 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2011 | 753.53 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 81674 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2011 | 457.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE A DE REVISÃO DE 81674 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2011 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005659 | 30/12/2011 | 172.97 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0005671 | 30/12/2011 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2011 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2011 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005648 | 30/12/2011 | 146.39 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA SANITÁRIA, 02 ASSENTOS SANITÁRIOS, 02 BOLSAS EM PVC,01 CONJ.CHUVEIRO, 01 TORNEIRA,01 ADESIVO BISNAGA E 01 JOELHO DE 90MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GRUPO ESCOLAR CADASTRADONO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2011 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005638 | 30/12/2011 | 134.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MERCADORIAS (LÁPIS HIDROG., DVD-R E ENVELOPES PARA CD-DVD), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSPI ( PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA ), ATENDIDOS ATRAVÉS DOPBV-II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005639 | 30/12/2011 | 751.58 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBV-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005649 | 30/12/2011 | 4761.22 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2011 | 1175.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2011 | 914.02 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ENCADEERNAÇÃO 20 VIAS E 01 GUILHOTINHA DE PAPEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005653 | 30/12/2011 | 874.24 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS PARA PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2011 | 1930.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0005657 | 30/12/2011 | 2020.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER E 01 NOTEBOOK RV415 AMD DUAL CORE -500 G, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2011 | 482.08 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL E 07 MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005672 | 30/12/2011 | 1076.89 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PROSPI ) - PBV-II DESTE MUNICÍPIO DESANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0005676 | 30/12/2011 | 3700.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA, E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2011 | 24.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2011 | 38.62 | 00008906968450 | MARIA SILVANEIDE PERGENTINO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA (VENCIMENTO 05/12/2011), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2011 | 50.00 | 00001099317428 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004446832409 | CARMILEIDE GUEDES DS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2011 | 50.00 | 00001115683403 | JOSE LEOMARQUE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004943447414 | MARINEIDE PEREIRA JUSTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024