| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00095419276453 | EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE FIAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000020 | 03/01/2011 | 2725.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000021 | 03/01/2011 | 2321.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000022 | 03/01/2011 | 2330.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO,EM FAVOR DE CONDIAM-PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO ANUAL(BALANÇO)DOS PRODUTOS( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,MATERIAIS HOSPITALARES,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E MATERIAIS DEEXPEDIENTE DENTRE OUTROS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A PMSR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00009195457429 | EMANUELLE FRANCO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CONTROLE DE ESTOQUE,LANÇAMENTO NO SISTEMA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO EXERCICIO DE 2010 DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SUA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005124991445 | PAULO DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRÃO NAS MOTOS E CAPACETES PERTENCENTES AO DTTRANS TODOS E ADESIVO TOTALMENTE REFLETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,NO DIA 04/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 2300.00 | 00005514025470 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS TOTALIZANDO 06(SEIS)DAS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 1850.00 | 00005514025470 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000135 | 03/01/2011 | 3230.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 146.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 3427.21 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 51.36 | 00046359729415 | ARLINDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA RESTITUIÇÃO(RESSARCIMENTO)EM VIRTUDE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006905388807 | FIDEL NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00009447621406 | ANDRE ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003732010 | 0000001 | 03/01/2011 | 1890.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003732010 | 0000002 | 03/01/2011 | 1770.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003732010 | 0000003 | 03/01/2011 | 624.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 7985.57 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DIA "D"PARA A CHAMADA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)UNIDADE SESI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 440.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES QUE ACOMPANHARÃO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES CORRESPONDENTE AO DIA DA CHAMADA ESCOLAR DENOMINADO DIA "D" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO)PESSOAS E CADA PESSOA PERCEBENDO A QUANTIA DE R$10,00(DEZ REAIS)CONFORME OFICIO CIRCULAR EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 629.39 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVISÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COM MATERIAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002892010 | 0000023 | 03/01/2011 | 9923.33 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 3000.00 | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)CONJUNTOS DE DATASHOW,OTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE 14 A 18/12/2010 REALIZADO NO CEOP ANTIGO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 4180.00 | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E LOCAÇÃO DE 06(SEIS)TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO DA II MOSTRA DE LEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 920.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PORTAS MEDINDO 2X1 MTS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM)PORTÃO E POR FIM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 7780.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 7906.50 | 12404169000196 | MARIA DOLORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 0.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 0.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 3800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 NO TURNO DA MANHÃ COM ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA,JACUIPE A LEROLANDIAE VICE VERSATRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 2459.22 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 59.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 2202.40 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902010 | 0000049 | 03/01/2011 | 6130.53 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 7500.00 | 00007517987461 | MARIA JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)LIVROS DO PROERD AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS PELA POLICIA MILITAR NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 2340.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 , NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE COM ROTEIROS: BR 101 CICEROLANDIA/ PAU DOS SANTOS/ ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 2700.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BABILONIA, FAZ ILHA, JACUIPE, LEROLANDIA E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 3300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARAAS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 2850.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UMTOTAL DE 18 (DEZOITO ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00 (CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 2470.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 2860.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR- 9658, NO MES DE DEZEMBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM ROTEIROS: TIBIRIZINHO AO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 3510.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 3150.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 200 (REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 200 (REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 3900.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 2470.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 3400.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZE/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0000104 | 03/01/2011 | 64427.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0000105 | 03/01/2011 | 41937.04 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1900.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM-2919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(CEM REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 2210.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 2700.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 18 (DEZOI) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 2860.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 4250.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002182009 | 0000136 | 03/01/2011 | 26105.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002182009 | 0000137 | 03/01/2011 | 22627.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 2100.00 | 00003439818403 | NIEDSON LIMA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-2089 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 4615.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71(SETENTA E HUM)COLCHÕES POP 78X09 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 240.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM JINGLÊ FAZENDO CHAMADA PARA A INAUGURAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO)E CHAMADA DA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DA LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA SOMANDO 08(OITO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 8135.45 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO A UM SHOW PIROTECNICO REFERENTE AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 950.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES O TEIXEIRÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 250.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 624.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 40(QUARENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)SENDO CADA AO DIA NO EVENTO(FESTA DE ODILANDIA)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 930.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O III FESTIVAL DE CULTURA DE FORTE VELHO PROMOVIDO PELA SECDETUR NO MICROONIBUS DE PLACA LCM-5919 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 1940.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO E PINTURA DE GRADES E PORTÕES DA BIBLIOTECA PUBLICA PROFESSOR ALANO GONÇALVES SITUADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NO PERIODO DE 27/12/2010 A 09/01/2011 INCLUINDO SABADO 08/01/2010 E DOMINGO 09/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 3200.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO TORNEIO DE FUTE-VOLEI,REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 7943.50 | 00002552025471 | VALTERLANGE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GUIAS NA AVENIDA ARNOBIO MAROJA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001382010 | 0000017 | 03/01/2011 | 2200.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYM-0606 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1900.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MELHORAMENTOS DE AGUA EM 03(TRÊS)TANQUES PARA O CEMITERIO SANTANA E SANTA ALMAS DO PURGATORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00008167101711 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/MERCEDES /BENZ DE PLACA MNC-9479 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA RITA DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1059.60 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)SPRINTER NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E 01(UM)SPRINTER NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 109.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 3900.00 | 00006174234401 | GERALDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DE AREAS PUBLICAS E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS FLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 5200.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 2/5 CV DA MARCA EBARA COM QUADRO DE COMANDO E APROFUNDAMENTO DE 24 MTS DE TUBULAÇÃO E TROCA DE 45 MTS DE CABO PP 3X2/5 PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE 1/5 CV DE UM POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE PERIODO DE 03 A 21/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 1900.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 7635.80 | 12883838000150 | ERIK ALISSON COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0000133 | 03/01/2011 | 159120.26 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0000134 | 03/01/2011 | 250410.10 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/12/2010 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00002621411401 | EDUARDO LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFL-5898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIODE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 300.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A REALIZAÇÃO DE UM FUNERAL DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 300.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A REALIZAÇÃO DE UM FUNERAL DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 450.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRICULA DO VESTIBULAR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00079606776468 | LUCINEIDE SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA (PAIF E PETI)CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0000140 | 03/01/2011 | 4030.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA 2a REGIÃO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 250.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM LEROLANDIA,VARZEA NOVA E ALTO DA BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 250.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM MARCOS MOURA,TIBIRI-II,BAIRRO POPULAR E AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 32.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 8000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO ADMINISTRATIVO DE 2010 DA PMSR CONTEMPLANDO OS PROJETOS DE TODAS AS SECRETARIAS COM PRODUÇÃO DE AUDIO DESTINADOS AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA GERAL(CARRO DE SOM,RÁDIO,DIFUSORAS E OUTROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 8000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADOS DURANTE O INICIO DO EXERCICIO DE 2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CHAMADA ESCOLAR E OUTRAS)COM PRODUÇÃO DE AUDIO DESTINADOS AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃODE FORMA GERAL (CARRO DE SOM,DIFUSORAS E OUTRAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 5000.00 | 10862388000193 | COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA CORREIO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 320.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO DIA 18/01/2010 NOS PRINCIPAIS BAIRROS DA CIDADE TOTALIZANDO 08(OITO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM EVENTOS E PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PERIODO DE 20/12/2010 A JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 810.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS DIAS 07,08,10,11,13 E 14/01/2011 NOS PRINCIPAIS BAIRROS DA CIDADE TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 570.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DO CONSELHO TUTELAR 2a REGIÃO LOCALIZADA NO BAIRRO TIBIRI-II NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO/2011 SENDO 19(DEZENOVE)HS DE DIVULGAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 1190.00 | 13126540000168 | DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS DIAS 14,17 E 18/01/2011 NOS PRINCIPAIS BAIRROS DA CIDADE EM CARRO PEQUENO TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)HS E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO DIA 18/01/2011 NOS PRINCIPAIS BAIRROS DA CIDADE EM MINI-TRIO TOTALIZANDO 08(OITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 4000.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR PARA AS MATRICULAS DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 05(CINCO)CARROS DE SOM NOS DIAS 11,12,13,14,17 E 18/01/2011 TOTALIZANDO 100(CEM)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 320.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA LOCUÇÃO DE DECISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO POPULAR NO DIA 23/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 3000.00 | 08301004000111 | Jandui Mendonça - Nova Era Assess. e Mark. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PORTAIS,BLOGS E PROGRAMAS DE RÁDIO DA GRANDE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 3000.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PORTAIS BAYEUXEMFOCO,PARAIBAURGENTE,CANALPB,PARAIBAENOTICIAMAISPB,CONTATOIMEDIATO,PARLAMENTOCOMGIROPB,PORTALSANHAUA E PARAIBA.COM DE INTERESSE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 6000.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO JORNAL 100.5 DAS 17 AS 19 HS DE SEGUNDA A SEXTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 6000.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS E AUDIO-VISUAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 1042.50 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 250/2008 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR "CDLAF", DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2011 | 2950.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO INTERNO,ENVELOPES OFICIO,ENVELOPES SACO 26X36,ENVELOPES 24X34 E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2011 | 850.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR SANSÃO BALBINO VIANA RIBEIRO(URNA,FLORES,TRANSLADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00064942945453 | ROSILDA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010(PETI E PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2011 | 1020.00 | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00050435698400 | Marinesio Belisio Cavalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00036537861420 | GERALDO CEZAR BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00027475930459 | JOSEMAR RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-7420 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQB-0188 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00030887984487 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-5261 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00016112890410 | JORGE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ-0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2011 | 1900.00 | 00092847749420 | JOSENILDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS PROGRAMAS DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0000172 | 10/01/2011 | 11737.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00058047760459 | JOÃO PEDRO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO E DESTINADO A ADUBAÇÃO DA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NA SEMANA DE 17 A 23/01/2011(DOMINGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2011 | 1900.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA E ANEXO A RUA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO A 22 DE MAIO NO PERIODO DE 27/12/2010 A 07/01/2011 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0000196 | 10/01/2011 | 17985.73 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 12a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2011 | 3900.00 | 00006174234401 | GERALDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DE AREAS PUBLICAS E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS FLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(PARCELA FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2011 | 7842.00 | 11171353000170 | JOSILENE AZEVEDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2011 | 1960.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO COM CAPINAÇÃO E PINTURA AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COM PESSOAL DE APOIO TOTALIZANDO 10(DEZ)PESSOAS NO PERIODO DE 04/01/2011 A 14/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2011 | 5500.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA 610/008/2238 +R20-08 FF DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2011 | 4200.00 | 00003394170485 | VALDEMIR GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ACUMULADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 NA FEIRA LIVRE REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO MESMO E TRANSPORTANDO PARA HORTA DO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00005103451409 | FLÁVIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HCV-9035 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRADICIONAL QUEBRA JARRA EM FORTE VELHO COM A BANDA DECOTE DE MENINA COM SONORIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)CAMISAS COM A LOGOMARCA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00070882142453 | GIRLENE DE ARAUJO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL COM BANDAS,SOM E PALCO NO BAIRRO POPULAR NO DIA 26/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 7999.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO E DAS BANDAS PAGODE BOM A BEÇA,BANDA GERAÇÃO,EXPLOSÃO DO FORRO,PAGODE SO PRA VER,PIMENTINHA E FORROZÃO SKORPIOS NA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DE FORTE VELHO NOS DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 6500.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO,SOM E PALCO DESTINADO PARA A INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"(EUCLIDES BANDEIRA)NO DIA 11/12/2010 NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2011 | 4500.00 | 00006747987403 | JOSÉ MARTINS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2011 | 1780.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM CAL DO MURO DO ALAMBRADO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA E MARCAÇÃO EM CAL BRANCO DO GRAMADO DE AMBOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2011 | 510.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO "O MORAIZÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2011 | 340.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO "O BANDEIRÃO" NO CONJUNTO TIBIRI-II NO TORNEIO DE FUTEBOL DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2011 | 11664.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 003102008 | 0000231 | 10/01/2011 | 87500.00 | 05095628000131 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEG.DE DESENC.ADM.ESTAT.E SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EXECUTIVOS E CADASTROS DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000157 | 10/01/2011 | 20023.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000158 | 10/01/2011 | 29002.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 38655.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP (DARF)DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 1530.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 8365.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2011 | 2100.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE SITUADO NO BAIRRO POPULAR(RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA,DIRETORIA,PINTURA EM CAL DO MURO DA EMEF,LIMPEZA INTERNA DAS SALAS E CAPINAÇÃO)COM EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NO PERIODO DE 03 A 14/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALHA ONDE FUNCIONA OS 04(QUATRO)SALAS DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA SEDE FUNCIONAL NOS DIAS 14 A 16/01/2011 (SABADO E DOMINGO)COM EQUIPE DE 06PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2011 | 15.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE 4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 531.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 913.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2011 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2011 | 1800.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CADERNOS COM 50(CINQUENTA)FOLHAS EM ESPIRAL CONTENDO TODAS AS ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS PARA O ANO LETIVO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2011 | 7764.00 | 03341406000126 | ILLANA CIBELE DELGADO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DEPARTAMENTO DE(COORDENAÇÃO ESCOLAR,PEDAGOGICO E EDUCAÇÃO ESPECIAL)VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2011 | 1860.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COMPLETO,CAPINAÇÃO E CONSERTO DE CALHAS E LIMPEZA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(FAZENDA SOCORRO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DE 20/12/2010 A 30/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2011 | 670.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE SANFONEIROS "ASA BRANCA"NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF JOAQUIM TORRES SITUADA NO DISTRITO DE AGUAS TURVAS EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2011 | 1032.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS DO REGO FAZENDO PARTE DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2011 | 435.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ VITALIANO ROCHA FAZENDO PARTE DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2011 | 2360.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2011 | 1864.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS OFICINAS PEDAGOGICAS DA COORDENAÇÃO DO EJA E DA COORDENAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2011 | 1906.65 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA O ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2011 | 1864.50 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2011 | 2800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNS-7430 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NAS SALAS DE AULAS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL BEM COMO CARTEIRAS DANIFICADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2011 | 3800.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA)FAIXAS DIGITAL "CHAMADA ESCOLAR" 1,50 X 70 E 10.000(DEZ MIL)PANFLETOS COLORIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO AS MATRICULAS ESCOLARES 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00001241987408 | JOSENILDA SERRANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SEREM PAGAS E LIQUIDADAS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 1200.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NA INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DO SINAL DE INTERNET PARA O PROGRAMA CONTABIL DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 5636.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(RÁDIO,ANTENA DIRECIONAL,TUBOS E CABO)DESTINADO A MONTAGEM DO SINAL DE INTERNET PARA O PROGRAMA CONTABIL DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 25770.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 912.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE SEQUESTRO DE Nº209/2010,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB,REFERENTE AO PROCESSO DE 891.2007.027.13.00-7,RECLAMANTE MARIA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 5576.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2011 | 69741.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2011 | 47483.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1484860 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2011 | 2050.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRACHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2011 | 2100.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2011 | 4260.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS,03(TRÊS)VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00060360305415 | MARIA HILDANIRA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2011 | 339.51 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00003068693497 | VANOEL BEZERRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS)REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA EPITACIO PESSOA NO CENTRO E 02(DOIS)NA RUA GENERAL OSORIO EM TIBIRI FABRICA SINALIZAÇÃO VERTICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2011 | 2790.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 696.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DAS MOTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO PLACAS NQK-4266 E NQK-4246 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00008671997413 | LAYS FERNANDA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ANALISE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA A UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS AFIXADAS EM POSTES DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 3,00 X 1,50 MTS EM RUAS DA CIDADE DE SANTA RITACONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENADORIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2011 | 7410.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 57(CINQUENTA E SETE)ESGOTAMENTOS DE FOSSAS SEPTICAS NAS SEGUINTES EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7.000 LTS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0000249 | 10/01/2011 | 3238.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRUBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2011 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2011 | 2200.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-0497 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2011 | 140.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 70(SETENTA)AUTENTICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2011 | 137150.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VE02, ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE CUMRPIMENTO MÍNIMO DE 9600MM E ALTURA MÍNIMA DE 700MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚLTIL DE NO MÍNIMO 2T, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETOCAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA DE NOSSO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003732010 | 0000261 | 20/01/2011 | 1914.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2011 | 27940.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 002892010 | 0000267 | 20/01/2011 | 16323.25 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2011 | 277.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2011 | 3.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00003439818403 | NIEDSON LIMA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-2089 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00037204459415 | MARIA DE FATIMA VICTOR DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO MAROJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2011 | 75.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO MAROJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DA CRECHE SEVERINO BEZERRA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2011 | 7948.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2011 | 2800.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O EXERCICIO/2011 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA O EXERCICIO/2011 NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO CALENDARIO ESCOLAR DO EXERCICIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRASMISSÃO DO SIOPE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2011 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2011 | 5056.62 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2011 | 3150.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNS-7430 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES NO RECESSO ESCOLAR PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NAS SALAS DE AULAS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL BEM COMO CARTEIRAS DANIFICADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2011 | 7832.00 | 10792860000169 | INFOWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00071388095491 | LENILZA FELISMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2011 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2011 | 540.00 | 00003468420420 | JANAINA DE LIMA MONTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2011 | 540.00 | 00002740848480 | ANDREA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2011 | 1880.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA CRECHE ESCOLA RACHEL PEDROSA NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA(SALAS E SECRETARIA),CAPINAÇÃO,RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALHA DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/01/2011(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2011 | 1900.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS,CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO COMPLETO NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR VISANDO AS AULAS DOEXERCICIO/2011 REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2011 | 1820.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO RETELHAMENTO COM CONSERTO DE CALHA E LIMPEZA DA PARTE INTERNA (SALAS)E CAPINAÇÃO NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO/2011 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0000369 | 20/01/2011 | 11250.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 300(TREZENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$37,50(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO9CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2011 | 1427.75 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00064586561491 | SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO "QUADRA NAS ESCOLAS"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2011 | 2480.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA O DIA "D"DA CHAMADA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2011 | 1270.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS REUNIÕES COM COORDENADORES,SUPERVISORES E DIRETORES DO MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DA CHAMADA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2011 | 2805.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003762010 | 0000421 | 20/01/2011 | 14732.00 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 003552010 | 0000425 | 20/01/2011 | 39998.70 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE C/OSSO,OVOS E SALSICHA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00005631179407 | MARYELSON HENRIQUE JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00003419419481 | WAGNER DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-9506 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21 (VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00009447621406 | ANDRE ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2011 | 240.00 | 41145459000160 | SAEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ITBI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2011 | 2141.40 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE AGUIAR BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA RETIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF MENSAL DA PMSR, NA VERSÃO 1.9 DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 (1º E 2º SEMSTRE DE 2009), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE AGUIAR BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA RETIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF MENSAL DA PMSR, NA VERSÃO 1.9 DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2011 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2011 | 900.00 | 00002936802482 | SIMONE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2011 | 540.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2011 | 187.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2011 | 1870.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000424 | 20/01/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2011 | 3400.00 | 00003749573476 | ROSIANE BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS)TALÕES DE INFRAÇÃO PAPEL AUTO COPIATIVO DE 2 VIAS 50X2 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLE-4863 VW/SAVEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,EM FAVOR DA A UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2011 | 11920.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS ,CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2011 | 1020.00 | 00004982277400 | FABIO ELISEU DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 003252009 | 0000375 | 20/01/2011 | 19800.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2011 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DE PARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2011 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2011 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000420 | 20/01/2011 | 2712.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2011 | 740.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA SEDE DA PMSR(SECRETARIA DE FINANÇAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2011 | 678.51 | 00411767000103 | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00009342950426 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO "QUADRA NAS ESCOLAS"VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2011 | 1790.26 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRASMISSÃO DO SIOPS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000326 | 20/01/2011 | 25048.63 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PSF DE BEBELÂNDIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO E OUTROS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2011 | 6265.53 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO PSF DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NAO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNCAO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2011 | 600.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA CULTURAL DE GRUPOS DE DANÇAS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE COM INTUITO DE DIVULGAR A CULTURA MUNICIPAL NOS DIAS 10,11 E 12/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2011 | 625.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT DE PÃES PARA O EVENTO DO 4 FORUM DE CULTURA DE SANTA RITA E 1 FORUM DE ESPORTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2011 | 900.00 | 00009093365479 | JANIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO,LIMPEZA EXTERNA DE 600 M EM VALAS E EM GALERIAS FLUVIAIS NAS SEGUINTES RUAS DEPUTADO RAFAEL CORREIA,DAURA SANTIAGO E DESOBSTRUÇÃO DE 01(UMA)BUEIRA NA AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS E 01(UMA)BUEIRA NA RUA ANAIDE BERIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2011 | 100.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2011 | 3800.00 | 00002621411401 | EDUARDO LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFL-5898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0000283 | 20/01/2011 | 85978.13 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2011 | 600.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO ORA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO CORRESPONDENTE A 05(CINCO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(REFLETORES)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 7688.60 | 12775612000135 | GLÍCIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2011 | 1960.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS(JUAREZ TÁVORA,AV ANISIO PEREIRA BORGES,AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO)NO CENTRO DESTE MUNICIPIO E NO BAIRRO POPULAR RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES TODA A SUA EXTENSÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E PRAÇA AMARO FERRAZ NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2011 | 1900.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRAÇAS JOÃO CRISOSTOMO,CENTENARIA E NA VILA OPERARIA TIBIRI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2011 | 4645.60 | 00009783551485 | VANDERLAN LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PEDRO BALBINO,RUA CARLINDA AMORIM,RUA FRANCISCA SOARES,RUA MANOEL LISBOA DOS SANTOS E RUA BARÃO ADAUTO LUCIO CARDOSO EM SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2011 | 1860.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA O EVENTO DENOMINADO"ABERTURA DE VERÃO"COM ATRAÇÃO MUSICAL E EVENTOS ESPORTIVOS PRATICADOS NO BALNEARIO NA SEMANA DE 10 A 14/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2011 | 2700.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE 6 HP NO POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 86(OITENTA E SEIS)MTS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE UM PAINEL SUBSTITUIÇÃO DO RELE DE FALTA DE FASE,RELE TERMICO,UMA VALVULA DE RETENÇÃO NO POÇO DA COMUNIDADE DE RIBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2011 | 340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA ZONA RURAL(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2011 | 320.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA ZONA RURAL(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2011 | 320.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA ZONA RURAL(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2011 | 320.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA ZONA RURAL(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00004183632420 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE CANELAS DE REDE DE ALTA TENSÃO NO ESTÁDIO "O BANDEIRÃO" E COLOCAÇÃO DE CABO MULTIPLEX,REFLETORES,REATORES E QUADRO TRIFASICO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2011 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2011 | 1060.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS BRASILIT NO GALPÃO DO INHAME NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2011 | 600.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2011 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM LOTAÇÃO NA CASA DE PASSAGEM E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUX DE SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0000264 | 20/01/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2011 | 500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO ANTONIO GOMES PEREIRA PP NO CNTRO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2011 | 300.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO IDOSOS PARA BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2011 | 300.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO IDOSOS DE LEROLANDIA/FORTE VELHO E SANTA RITA (IDA E VOLTA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2011 | 845.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2011 | 510.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2011 | 70.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO/2011 DIAS UTEIS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2011 | 510.00 | 00002460161409 | JOSIVETE SOARES JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEDE FUNCIONAL)NO MÊS DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2011 | 530.00 | 00049677810472 | SAULO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍIO DE SANTA RITA, PARA VIAJAR COM URGÊNCIA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR MOTIVOS DE CARÁTER PROFISSIONAL EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2011 | 540.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2011 | 600.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2011 | 1530.00 | 00007679898723 | VALMIR MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA)DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2011 | 510.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2011 | 540.00 | 00004759557490 | CARLOS EDUARDO MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2011 | 1260.00 | 00003147643484 | SANDRA ELENA RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO E FEJÃO MACASSA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00007997271481 | CLEONICE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MANGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2011 | 195.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2011 | 500.00 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000,00 KD DE MANGA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2011 | 1575.00 | 00009010314456 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE ALBUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO JIRIMUN, BANANA PRATA E COCO VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2011 | 1008.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOLO DE MACAXEIRA E BOLO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00004774885444 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8135 FIAT/UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2011 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00043677037468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2011 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2011 | 600.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)SITUADO NA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00001213411432 | THIAGO VASCONCELOS MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2011 | 500.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE INFORMATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00001213411432 | THIAGO VASCONCELOS MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2011 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/01/2011 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/01/2011 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2011 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2011 | 150.00 | 00004423190451 | CLAUDIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2011 | 250.00 | 00084098465434 | GIZÉLIA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2011 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM V INCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2011 | 510.00 | 00010267900422 | DANIELE DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2011 | 400.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2011 | 400.00 | 00075373416487 | 1Amauri Plácido da Silva Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2011 | 500.00 | 00016112890410 | JORGE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ-0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2011 | 510.00 | 00010197898408 | TATIANE FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2011 | 300.00 | 00009489577430 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO PERIODO DE 15 A 30/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0000578 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETNO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2011 | 600.00 | 00010430665431 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2011 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL COMPLETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2011 | 45670.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2011 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS (PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)E(PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2011 | 5023.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009529939450 | SAMARA MARQUES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009409271444 | ALICE GONÇALO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2011 | 510.00 | 00002936779480 | SIDNEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DO BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2011 | 1780.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA SEMANA DE 31/01/2011 A 04/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2011 | 1770.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS(PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA DA VITORIA)COMEQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODAÇÃO DAS ARVORES NO PERIODO DE 20 A 25/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2011 | 1400.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003242010 | 0000540 | 28/01/2011 | 22971.04 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2011 | 4643.25 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA 1 DE MAIO,RUA 22 DE MAIO,RUA RIO BRANCO,RUA RODRIGUES ALVES,RUA NILO PEÇANHA E CANAL DA LEVADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMETNO DOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME OF. 022/2011 SIE EXPEDIDO PELO SECRETARIA DESTA PASTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMETNO DOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2011, NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME OF. 022/2011 SIE EXPEDIDO PELO SECRETARIA DESTA PASTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2011 | 14766.22 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PATROLAMENTO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO DA PB 025 ATÉ TAPIRA, ZONA RURAL DESTE, MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2011 | 6470.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2011 | 1162.00 | 02393071000127 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2011 | 7522.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2011 | 66375.99 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.097,34 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003242010 | 0000605 | 28/01/2011 | 28216.06 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2011 | 510.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE 07/02/2011 A 12/02/2011 SABADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2011 | 56749.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2011 | 42714.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/01/2011 | 6224.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/01/2011 | 540.00 | 00082707685453 | JOSÉ TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/01/2011 | 600.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2011 | 510.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA BIBLIOTECA OTAVIO MORIM NO ALTO DAS POPULARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2011 | 800.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2011 | 16340.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2011 | 3220.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/01/2011 | 1781.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/01/2011 | 510.00 | 00010503793493 | EDYANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE 100(CEM)MUDAS DE ARVORES TIPO ITOMBEIRA NO CAMPO DE FUTEBOL DE PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2011 | 540.00 | 00023749105472 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO)NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/01/2011 | 7200.00 | 01660981000166 | JOSÉ ROBERIO DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS GERADORES QUE FUNCIONARAM NOS SEGUINTES EVENTOS (ABERTURA DE VERÃO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DE 03 A 31/01/2011,REVEILLON NA PRAÇA DO POVO E FESTA DOS AGRICULTORES EM FORTE VELHO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2011 | 7560.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE COM FINS EM VIABILIZAREM EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DO CARTÃO SUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DE CONTROLE NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2011 | 7984.60 | 10583403000164 | R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMADO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 003282010 | 0000646 | 28/01/2011 | 21139.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0000447 | 28/01/2011 | 48695.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2011 | 821.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL LOTADA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2011 | 6874.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VNCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2011 | 32.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00019120834420 | RIZOMILDA BATISTA SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00088455033487 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00000993030866 | NILZETE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2011 | 0.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NO DIA 28/01/2011,NA CONTA DE Nº4.349-1 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00048853151404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00003152981465 | ELIENE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E INSCRIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO EM CAMPINAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DIRETOR DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2011 | 68067.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2011 | 580.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2011 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2011 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2011 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2011 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2011 | 200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2011 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2011 | 237.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2011 | 200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2011 | 605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2011 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2011 | 952.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00009033209403 | RAFAEL WESLEY DE SOUZA LIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2011 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00056806230482 | MONICA ELIAS DOS SANTOS FELIZARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00002436530424 | SEVERINO DO RAMO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO M~ES DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00071368205453 | ANA CELIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO E APOIO AO PROGRAMA "CHAMADA ESCOLAR/2011"QUE FOI REALIZADO EM SANTA RITA COM O INTUITO DE CAPTAR ALUNOS PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00007419829438 | CLAUDIANO DE LIMA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJETO MAIS EDUCAÇÃO PRO-JOVEM RURAL)NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001152010 | 0000537 | 28/01/2011 | 39071.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0000549 | 28/01/2011 | 77536.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001942010 | 0000553 | 28/01/2011 | 4082.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2011 | 5270.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 EXERCENDO O CARGO DE MERENDEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2011 | 6550.00 | 11784640000156 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BEIJA FLOR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000589 | 28/01/2011 | 15986.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000590 | 28/01/2011 | 7176.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2011 | 79.93 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2011 | 185.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHES ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2011 | 397.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2011 | 1740.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO DE SÁ ANDRADE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO(RETELHAMENTO,LIMPEZA DAS SALAS,PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E CAPINAÇÃO DA AREA LATERAL)COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2011 | 1880.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,CONSERTO DA CALHA,LIMPEZA DAS SALAS E CAPINAÇÃO NA AREA LATERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO RECESSO ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2011 | 1720.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE EITEL SANTIAGO SITUADO EM VARZEA NOVA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O TERRENO E RETELHAMENTO DAS SALAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA DE SUAS DEPENDENCIAS NO PERIODO 25/01/2011 A 04/02/2011 COM PESSOAL DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0000611 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2011 | 2230842.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2011 | 559765.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2011 | 170179.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2011 | 93374.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2011 | 40068.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2011 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2011 | 31.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP REGISTRADO EM DEZEMBRO/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2011 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME OFICIOE DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2011 | 10116.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2011 | 18493.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2011 | 61304.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2011 | 209460.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/01/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/01/2011 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/01/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/01/2011 | 540.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/01/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2011 | 792.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00005786676498 | FERNANDO LÍVIO CUNHA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS DEFESAS SOBRE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DENÚNCIAS E OUTRAS QUE SE FIZER NECESSÁRIO REFERENTE AO FEITO, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO CAUC (SISTN), NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00006736644496 | ALEX DIAS DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00001239467435 | MARIELE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00009987937446 | ERICA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2011 | 7866.00 | 11509850000136 | CLAUDIVALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2011 | 7743.15 | 05567721000100 | HELENO DIAS DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0000563 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2011 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES,SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2011 | 800.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2011 | 36698.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2011 | 1272.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2011 | 1560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2011 | 14270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2011 | 6844.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2011 | 9340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000647 | 28/01/2011 | 15600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2011 | 34567.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2011 | 11920.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/01/2011 | 4036.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFETIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/01/2011 | 139.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/01/2011 | 341.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/01/2011 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2011 | 2300.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2011 | 1195.51 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2011 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2011 | 510.00 | 00010315537469 | RAILKY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2011 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2011 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0000547 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2011 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2011 | 1329.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2011 | 3513.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0000577 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2011 | 214.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANERIO DE 2011, MENCIONADA NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR SUPRA, ACERCA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSUBSTANCIADA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 033,2008,000,876-7, DO MINISTÉRIO PÚBLCO DO ESTADO DA PARAÍBA DA COMARCA DE SANTA RITA - 4ª VARA, PROFERIDA PELO JUIZ MONOCRÁTICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2011 | 7830.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2011 | 215.98 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2011 | 240.00 | 41145459000160 | SAEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ITBI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2011 | 38797.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2011 | 23888.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1500612 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2011 | 600.00 | 00039800547487 | LUIS AFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/01/2011 | 11.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº116-4(ARRECADAÇAO),CONFORME O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/01/2011 | 4041.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0000702 | 28/01/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2011 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/VISITAS MENSAL P/ANALISE DE VAZAMENTO DE GÁS,MEDIÇÃO DE TEMPERATURA,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,LIMPEZA DE FILTROS E TELAS E AVERIGUAÇÃO DE DEFEITOS,EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR (JANEIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000560 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0000561 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0000570 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0000573 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0000574 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NA ÁREA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332011 | 0000576 | 28/01/2011 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2011 | 3014.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2011 | 3040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0000671 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0000672 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0000673 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/01/2011 | 311.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0000562 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2011 | 3101.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2011 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2011 | 350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GAE(GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL)NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2011 | 2100.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "ESCOLA ACESSIVEL"VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO E AVALIAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO E AVALIAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE PROFESSORES NA PLATAFORMA FREIRE NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2011 | 1000.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio e Representação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº332/2010 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2011 | 4000.00 | 24280828000109 | Saudental Saúde Dental Comércio e Representação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº333,334,329 e 330/2010 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2011 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/VISITAS MENSAL P/ANALISE DE VAZAMENTO DE GÁS,MEDIÇÃO DE TEMPERATURA,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,LIMPEZA DE FILTROS E TELAS E AVERIGUAÇÃO DE DEFEITOS,EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR (DEZEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2011 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2011 | 2730.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2011 | 1174.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00009195457429 | EMANUELLE FRANCO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2011 | 4681.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2011 | 900.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 05(CINCO)EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE BTUS VARIADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2011 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2011 | 2476.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010/2011 NO PERIODO DE 15/02/2011 A 14/03/2011 NOS TERMOS QUE PRECEITUA O ARTIGO 77 CAPITULO III da lei 8.112 de 11/12/1990 OCUPANDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2011 | 2850.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO IDA E SÃO PAULO/JOÃO PESSOA VOLTA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0000726 | 01/02/2011 | 2091.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO D CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2011 | 1344.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2011 | 4500.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO)PARES DE PLACAS DESTINADO AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2011 | 513.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2011 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO Nº 4.069-X - FPM, NESTA DATA, EM FAVOR DE CONDIAM-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00095419276453 | EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS SENDO(DEPTO PESSOAL,DEPTO ARQUIVO,SALA DE DIGITAÇÃO,ARQUIVO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000812 | 01/02/2011 | 3198.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SURIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2011 | 800.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DO ENTULHO DA CRECHE FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA E DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFÁCIO, NA COMUNIDADE ODILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2011 | 622000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE CUMRPIMENTO MÁXIMO DE 9000MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚLTIL DE NO MÍNIMO 3T E 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE CUMRPIMENTO MÁXIMO DE 11.000MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚLTIL DE NO MÍNIMO 4T, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA DE NOSSO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000737 | 01/02/2011 | 33109.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000738 | 01/02/2011 | 78966.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2011 | 7800.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMÕES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2011 | 67.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0000768 | 01/02/2011 | 56354.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2011 | 3900.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS E PINTURA ATRAVES DE COMPRESSOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.040(HUM MIL E QUARENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,75(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2011 | 1720.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO DI PACE SITUADA EM VARZEA NOVA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS COM RETELHAMENTO,LIMPEZA DE SALAS E CAPINAÇÃO DA AREA DA EMEF NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR VISANDO O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0000786 | 01/02/2011 | 18437.22 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2011 | 180.00 | 05353342000109 | NOVA MORADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA(POTAVEL)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CONFORME CARNÊS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2011 | 7987.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REGUAS PLASTICAS TRANSPARENTES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2011 | 5425.40 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2011 | 3442.75 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ONDE FORAM INSTALADOS URNAS ELETRONICAS QUE SERVIRAM PARA A REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0000819 | 01/02/2011 | 10275.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 274(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$37,50(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2011 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2011 | 300.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS AREAS LATERAIS DA EMEF PADRE PIRES FERREIRA SITUADA EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000830 | 01/02/2011 | 28095.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2011 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETRO DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003102008 | 0000811 | 01/02/2011 | 37500.00 | 05095628000131 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEG.DE DESENC.ADM.ESTAT.E SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EXECUTIVOS E CADASTROS DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2011 | 420.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003919310403 | ROSILENE ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E REVISÃO DE LIVROS AREA DAS LETRAS NAS COMUNIDADES DA AGROVAL E USINA SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2011 | 540.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2011 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO DO BAIRRO DO AÇUDE NO DIA 23/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME OFICIO E DEMAISDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2011 | 540.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2011 | 270.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CANOA QUE FAZ A TRAVESSIA DA USINA SANTA RITA AO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA CONTENDO 14,5 HECTARES SITUADA NO BAIRRO DO MARCOS MOURA E LOCAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO COLEGIO LOCALIZADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 03(TRÊS)POÇOS ARTESIANOS SENDO 02(DOIS)EM PITOMBEIRA E 01(UM)NO CAMPO DA USINA AGROVAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2011 | 110.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO PARA O CONVENIO DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA ZONA RURAL(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2011 | 320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO PARA CONVENIO 0168773-81 DO PROGRAMA M/CIDADES/MORAR MELHOR,REALIZADO NO CONJUNTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR E LEVATAMENTO PARA O CONVENIO 0193244-92 DO PROGRAMA M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ODILANDIA(ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS)NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003352010 | 0000742 | 01/02/2011 | 2257.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)PARES DE TRAVES,SENDO 01(UMA)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS,01(UMA)PARA O DISTRITO DE FORTE VELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO E 01(UMA)DESTINADO AO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2011 | 4636.80 | 00002802917447 | ROSEVANDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS SEGUINTES RUAS (FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,SIQUEIRA CAMPOS,JUAREZ TÁVORA ANISIO PEREIRA BORGES,ALVINA CAVALCANTE,SÃO JOÃO,SENADOR JOSÉ AMERICO E OTAVIO AMORIM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)NA COLOCAÇÃO DE POSTES E TROCA DE LAMPADAS E FOTOCELULAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE E EXTENSÃO DE REDE E IMPLANTAÇÃO DE QUADROS NA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2011 | 7916.20 | 06072063000130 | EDIJANE PEREIRA FRANCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003972009 | 0000762 | 01/02/2011 | 31220.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DOS BAIRROS DE MARCOS MOURA E TIBIRI COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CARTA CONSULTA AO PAC 2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2011 | 3400.00 | 00003394170485 | VALDEMIR GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ACUMULADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA FEIRA LIVRE REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO MESMO E TRANSPORTANDO PARA HORTA DO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)SENDO DIA 05/02/2011(SABADO)E 13/02/2011(DOMINGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2011 | 125.00 | 00032354681453 | JOÃO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, NAS ÁRVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO POVO , LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2011 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO TERMINAL RODOVIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORM E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2011 | 820.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM POSTE TIPO DT/150/10 E CRUZETA COM 1,90 M DESTINADO A PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2011 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA QUADRA 65(SESSENTA E CINCO)DO LOTEAMENTO HEITEL SANTIAGO PARA A IDENTIFICAÇÃO E LOCAÇÃO DO LOT 62(SESSENTA E DOIS)DA REFERIDA QUADRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2011 | 540.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 BROS DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0000810 | 01/02/2011 | 257147.35 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2011 | 7800.00 | 00080488420415 | VALTER DE LUCENA POSSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 10 HP COM APROFUNDAMENTO DE MAIS DE 46 MTS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RIBEIRA DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003202010 | 0000823 | 01/02/2011 | 30731.45 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VIDAL DE NEGREIROS(TRECHO MAJOR GUEDES PEREIRA E LUIZA CLEROT)NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIMDA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0000729 | 01/02/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00092847749420 | JOSENILDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS PROGRAMAS DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00008668789473 | MARCOS VINICIO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00067417213472 | SANDRA REGINA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGICO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2011 | 24477.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM O OBJETIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE,DESTINADA A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL,PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS,CARENTES OU COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2011 | 1820.12 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PETI DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME OFICIO Nº0024/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PETI DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2011 | 2730.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KME-8497 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2011 | 2720.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBO QUIMICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2011 | 800.00 | 00001266490493 | THIAGO HENRIQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2011 | 6000.00 | 05206385001052 | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO NO JORNAL 100.5 É NOTICIA DAS 17:00 HS AS 19:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2011 | 5700.00 | 08731057000172 | SEGMENT MIDIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS PORTAIS BAYEUXEMFOCO,PARAIBAURGENTE,CANALPB,PARAIBAENOTICIAMMAISPB,CONTATOIMEDIATO,PARLAMENTO.COM E PORTALSANTANA E PARAIBACOM DE INTERESSE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2011 | 6000.00 | 10820852000189 | FERNANDA HELENA SILVA QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2011 | 1320.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2011 | 570.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EMLEROLANDIA E ODILANDIA RELATIVO À TORNEIO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA, EM RELAÇÃO AO INICIO DAS AULAS DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO, E GINASIO "RENATÃO" EM RELAÇÃO AO CARNAVAL DA MELHOR IDADE SENDO 19(DEZENOVE)HS DE DIVULGAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2011 | 540.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2011 | 2600.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA ESCOLAR PARA AS MATRICULAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS DIAS 19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/01/2011 E 01,02,03,04/02/2011 TOTALIZANDO 65(SESSENTA E CINCO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08301004000111 | Jandui Mendonça - Nova Era Assess. e Mark. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PORTAIS,BLOGS E PROGRAMAS DE RÁDIO DA GRANDE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2011 | 200.00 | 00060360780482 | ANTONIETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2011 | 3900.00 | 05102533000106 | José Walter da Costa - JC Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00092912672449 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2011 | 8000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 04(QUATRO)PAGINAS NO NOTICIARIO NO JORNAL (RESULTADO DO CONCURSO DA SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2011 | 540.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00001157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2011 | 34.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2011 | 2600.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KME-8497 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS (COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR)FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2011 | 2600.00 | 00004774885444 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2011 | 7958.28 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00005892863409 | VANESSA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2011 | 510.00 | 00010186585489 | KLAUDIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESEVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2011 | 900.00 | 00009968593494 | ANDERSON BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O 5º ENCONTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PROTAGONISMO JUVENIL REALIZADO NO CEFEC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2011 | 7298.41 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0000969 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0000988 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00044206550468 | SEVERINO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00007228740491 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-4978 DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0000836 | 10/02/2011 | 24126.16 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 13a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0000843 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372011 | 0000844 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2011 | 14900.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRE-LIMINARES PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURA(PARA INSTALAÇÃO DA COBERTA METALICA DA FEIRA DO MERCADO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 04362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2011 | 3900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2011 | 3900.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO ECINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2011 | 1250.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTEE CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2011 | 3528.00 | 00004459512491 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE 49(QUARENTA E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITARIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2011 | 5976.00 | 00023783478472 | CARLOS ALBERTO SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3116 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)TOTALIZANDO 83(OITENTA E TRES)VIAGENS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2011 | 3900.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2011 | 4392.00 | 00004459512491 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE 61(SESSENTA E HUM)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITARIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2011 | 14679.33 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADA VICINAL,TRECHO DESTILARIA JACUIPE A ARIZONA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2011 | 4728.00 | 00002720091480 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS(AVENIDA CORONEL MENDES RIBEIRO,AVENIDA THIRSO FURTADO,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA JORNALISTA PAULO BRANDÃO,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA,RUA BOA VISTA E TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA EM VARZEA NOVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2011 | 7920.00 | 00055437494491 | JADIR GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA JMH-6253 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTALDE 110(CENTO E DEZ)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0000937 | 10/02/2011 | 35681.07 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 14a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2011 | 1890.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS DURANTE OS DIAS 07,08,09,10,11 E 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2011 | 600.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2011 | 4104.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNE-2997 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,BARROS E AREIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011TOTALIZANDO 57(CINQUENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372011 | 0000980 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0000987 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2011 | 3456.00 | 00060081406487 | ANTONIO AVELINO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGP-7848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0001019 | 10/02/2011 | 265532.47 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/01/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E CONFECÇÃO DE 1,50 MTS DE GALERIA NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2011 | 3700.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA BOMBA DO POÇO NA LAVANDERIA DE ODILANDIA,INSTALAÇÃO DA BOMBA E TUBULAÇÃO DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A EMEF JOAQUIM TORRES,INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA E INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA PARA AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DA USINA AGROVAL E RECUPERAÇÃO DE 01(UM)POÇO E INSTALAÇÃO DA BOMBA E TUBULAÇÃO PARA O POÇO QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2011 | 7500.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor correspondente a folha de pagamento da funcionária citada, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2011 | 33000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 19(DEZENOVE)BLOCOS CARNAVALESCOS E 03(TRÊS)TRIBOS INDIGENAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)BLOCOS PARA ENALTECER O CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº069/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2011 | 150.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO DO REAL MADRID PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO ORGANIZADO PELA FPF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDENA ZONA URBANA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2011 | 740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2011 | 2210.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL NOS DIAS 13 E 14/12/2010 E DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2011 | 7740.00 | 00004922784403 | AVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUARIOS DO SISEMA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DO CARTÃO SUS PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2011 | 1431.26 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2011 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2011 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE DONA DIDIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2011 | 76.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/2010 E DEZEMBRO/2010 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00004610282470 | THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO "ESCOLA ACESSIVEL"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2011 | 3350.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS EMEFS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO ESTOFADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00005631179407 | MARYELSON HENRIQUE JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2011 | 10.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2011 | 13749.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000857 | 10/02/2011 | 102517.28 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A OBRA DE PINTURA E RECUPERAÇÃO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, LOCALIZADA EM MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEDIÇÃO ÚNICA E LAUDO TÉCNICO EM ANEXO. | 04352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2011 | 2295.18 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(INTERNET/EMBRATEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2011 | 32750.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2011 | 430.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA MON-5541 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 21 (VINTE UMA) DIARIAS NO VALO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2011 | 4200.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT- 1271, NO MES DE JANEIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2011 | 3900.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFSDO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2011 | 3150.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2011 | 4400.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2011 | 900.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JANEIRO/2011 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA LOTADA NA CRECHE DONA DIDIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ELIAS HERCKMANS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA EMEF EGIDIO MADRUGA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512011 | 0000932 | 10/02/2011 | 96454.85 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA EMEF CARLOS ARNÓBIO MAROJA DI PACE, LOCALIZADO EM VAERZEANOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO E OUTROS DOCS EM ANEXO. | 04382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2011 | 2445.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COORDENAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS( PAR )NOS DIAS 18 E 19/10/2010 E PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2011 | 550.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O 4º FORUM DE CULTURA DE SANTA RITA REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2011 | 1660.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PININCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALUNADO NO PERIODO DE 01 A 05/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0000985 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2011 | 4200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MOK-4003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR NA REPOSIÇÃO DE CARTEIRAS NAS SALAS DE AULA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2011 | 540.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2011 | 225.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)KITS DE PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PLANEJAMENTO SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS DOS NOVOS PROFESSORES CONCURSADOS CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0001004 | 10/02/2011 | 5801.25 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2011 | 1770.90 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003732010 | 0001022 | 10/02/2011 | 1788.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 298(DUZENTOS E NOVENTA E OITO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA MARIA SITUADA NA RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/02/2011 | 2700.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA SUBMERSA 2 CV QUE FAZ ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF RENATO RIBEIRO COUTINHO E TROCA DE RELÉ DE FALTA DE FACE NA USINA SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000492011 | 0001048 | 10/02/2011 | 24726.00 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT BASICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000492011 | 0001049 | 10/02/2011 | 51974.00 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT BASICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/02/2011 | 4030.00 | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-8335 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001054 | 10/02/2011 | 1295.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00067402887472 | MARCELO DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS E PAREDES(INTERNO E EXTERNO)EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2011 | 270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GAE(GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2011 | 2100.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-0497 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00008671997413 | LAYS FERNANDA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ANALISE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CARTÕES DE ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2011 | 5000.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DTTRANS NA IMPLANTAÇÃO DE 30(TRINTA)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E CONSERTO DE 43(QUARENTA E TRÊS)PLACAS PARA SEREM REPOSTAS NAS RUAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO E COLOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)GELOS BAIANOS SENDO 07(SETE)PROXIMO A ESTAÇÃO FERROVIARIA E 07(SETE)PROXIMO A PRAÇA GETULIO VARGAS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NO HORARIO NOTURNO DAS 18:00HS AS 23:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2011 | 6480.00 | 02564488000105 | Ametista Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRANSITO(BASTÕES SINALIZADORES,CONES PERSONALIZADOS DENTRE OUTROS)DESTINADO AO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2011 | 819.64 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRANSITO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DDTRANS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO M~ES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00005786676498 | FERNANDO LÍVIO CUNHA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS DEFESAS SOBRE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DENÚNCIAS E OUTRAS QUE SE FIZER NECESSÁRIO REFERENTE AO FEITO, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO CAUC (SISTN), NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(ACC)NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURA EM LEROLANDIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2011 | 540.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2011 | 1729.90 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2011 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0000978 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0001006 | 10/02/2011 | 2058.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003732010 | 0001021 | 10/02/2011 | 1674.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2011 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2011 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/02/2011 | 225.00 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERETNE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ 09.159.666/0001-61 - SANTA RITA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2011 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2011 | 2280.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPES SACO 26X36,ENVELOPES SACO 24X34 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2011 | 174.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº17.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00007474211459 | ANA PAULA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2011 | 9166.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2011 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE SEQUESTRO DE Nº209/2010,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº891.2007.027.13.00-7,RECLAMANTE MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2011 | 16088.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2011 | 21833.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2011 | 3420.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇOS/INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2011 | 138.66 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇOS 0800 VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2011 | 2730.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE AGUIAR BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS (BALANÇO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2010 E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2011 | 582.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000938 | 10/02/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2011 | 79.90 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PLOTAGEM DE PROJETOS NO SETOR DE ENGENHARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2011 | 900.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)NA AREA DO IPTU PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00008790500474 | IVANEIDE BELARMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0000970 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0000971 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000972 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0000973 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000974 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0000977 | 10/02/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0000983 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2011 | 3640.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2011 | 5684.43 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2011 | 60.00 | 00027893910410 | LUCINA PIRES DA COSTA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE DE ITBI NO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2011 | 121221.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2011 | 16088.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUTNO AO INSS, DEBITADA NA CONTA 4.069-X FPM, DECORRENTE DE JRS/MULTA INCIDENTE SOB O PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NO DIA 10/02/2011,NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2011 | 30.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº32.861-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000968 | 10/02/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0000975 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0000976 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0000981 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0000982 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0000986 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00002786740460 | EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS) DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00009558552410 | FELIPE DE MATTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0001159 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0001271 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001272 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2011 | 540.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2011 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0001074 | 18/02/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0001075 | 18/02/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO E DE GUIAS DESPESAS(TEDS CONFERENCIA DECONTAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO E DE GUIAS DESPESAS(TEDS CONFERENCIA DECONTAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA TESOURARIA(CONFERENCIAS DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE)NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2011 | 48356.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2011 | 540.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GAE(GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL)NÃO IMPLANTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIO)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2011 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/02/2011 | 2600.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2011 | 552.21 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/02/2011 | 2600.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/02/2011 | 366.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO SEU RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 12(DOZE)COLETES SALVA VIDAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA QUE FAZ A TRAVESSIA DO RIO DA PARAIBA ATRAVÉS DE BARCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/02/2011 | 1000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS DO PROCESSO Nº111/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/02/2011 | 1000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS DO PROCESSO Nº112/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/02/2011 | 1000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS DO PROCESSO Nº113/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/02/2011 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITAS MENSAIS PARA ANALISE DE VAZAMENTO EM AR CONDICIONADO DE JANELA SPLITE,MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E DE PRESSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR (FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/02/2011 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/02/2011 | 800.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00043643850425 | SEVERINO PEREIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA CONFERENCIA DOS DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2011 | 600.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)FICHAS FINANCEIRAS CADA PACOTE COM 180 GRS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2011 | 3640.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2011 | 11795.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2011 | 1497.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2011 | 1336.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2011 | 1470.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO(LEI 956/99)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/02/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2011 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/02/2011 | 545.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/02/2011 | 545.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(ACC) NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURA EM LEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/02/2011 | 545.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001262 | 18/02/2011 | 2865.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/02/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/02/2011 | 2730.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 FIAT/UNO MILE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00007636321475 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2011 | 2730.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2011 | 145.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2011 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2011 | 52.57 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NA CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2011 | 312.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2011 | 2.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP.DEBITADO NA CONTA DE Nº,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2011 | 2262.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL da CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/02/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005855243435 | EDGELSON TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002436530424 | SEVERINO DO RAMO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2011 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2011 | 700.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/02/2011 | 1110.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA O EXERCICIO/2011 NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA O EXERCICIO/2011 NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA(JANEIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E O OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2011 | 7894.60 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO COFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/02/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2011 | 800.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DO ENTULHO DA CRECHE MARIA ANUNCIADA SANTANA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA AMBOS DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2011 | 1970.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA SITUADA EM VARZEA NOVA NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA COM EQUIPE DE 07(SETE)HOMENS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALUNADO NO PERIODO DE 07 A 11/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS SEGUINTES LOCAIS: ESCOLA PAULO FREIRE, CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES, ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001226 | 18/02/2011 | 31554.25 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001228 | 18/02/2011 | 17858.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001229 | 18/02/2011 | 25017.10 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0001231 | 18/02/2011 | 36610.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001233 | 18/02/2011 | 81341.70 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001234 | 18/02/2011 | 89697.65 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001235 | 18/02/2011 | 6862.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/02/2011 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/02/2011 | 985.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO EM BARRA PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) BARRAS DE GELO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001263 | 18/02/2011 | 7665.47 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/02/2011 | 900.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00046686550400 | KLEBER IGLESIAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRABALHO DE DIGITAÇÃO E OUTRAS FUNÇÕES PERTINENTES NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/02/2011 | 700.00 | 00009704759428 | NIEDYJA MARIA MOUZINHO ARAÚJO | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/02/2011 | 700.00 | 00004335839405 | ROCHELLE MARIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/02/2011 | 700.00 | 00008152986410 | ESTEPHANIA LIMA DE SOUZA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006478320464 | JOSÉ AUGUSTO SOARES FERREIRA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/02/2011 | 700.00 | 00005077964467 | JAQUELINE VERISSIMO F.DA SILVA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/02/2011 | 700.00 | 00003112924452 | N=MICINEIA MACHADO DE SOUZA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006568930440 | CRISTIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/02/2011 | 700.00 | 00008640331413 | GÉSSICA DANTAS DE VASCONCELOS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/02/2011 | 700.00 | 00004872965400 | LUCAS EMANUEL SANTOS FARIAS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0001286 | 18/02/2011 | 25489.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/02/2011 | 2.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/02/2011 | 2990.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNX-2037 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/02/2011 | 1430.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVO VINA SITUADA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00004690258325 | EMANUELA BARBOSA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00055440916415 | TANIA MARIA BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2011 | 2730.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2011 | 2860.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DE CONTROLE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/02/2011 | 2860.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2011 | 8000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS ABRILHANTANDO O CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/02/2011 | 1300.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NA SEMANA QUE ANTECEDE O CARNAVAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO PERIODO DE 28/02/2011 A 04/03/2011 ANUNCIANDO AS ATRAÇÕES CARNAVALESCAS QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL MOLHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2011 | 1325.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)FOLHAS DE ITBI(FRENTE E VERSO),03(TRÊS)CARIMBOS AUTOMATICOS E 100(CEM)BLOCOS DE REQUISIÇÃO MATERIAL 50X3 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2011 | 706.16 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOSERRA GAS 45,6 CC MT 4618 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2011 | 7965.00 | 08690237000153 | DAMIANA CORDEIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2011 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/02/2011 | 4021.15 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA NA CRECHE E NO PSF DE TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/02/2011 | 4688.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA VENANCIO CORREIA,RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,RUA PARA,RUA 22 DE MAIO,RUA PARAIBA,RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA DO COLEGIO E RUA DR PEDROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/02/2011 | 3640.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/02/2011 | 7700.00 | 00002926230460 | JOSÉ COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA CJZ-2488 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO CARRADAS DE BARRO PARA A PISTA DE MOTOCROSS EM MARCOS MOURA,RUAS DO LOTEAMENTO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS,ESTRADA VICINALDE GARGAU(ATERRO)E ESTRADA VICINAL DE PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/02/2011 | 3640.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/02/2011 | 6000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2011 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00005713276481 | EDNILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CARNAVALESCO "CARNAVAL MOLHADO" REALIZADO NAQUELE BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2011 | 4800.00 | 00062259253415 | JOSINALDO ROLIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFF-6607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)DAS VIAS PUBLICAS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)COM INCLUSÃO DOS SABADOS 05,12,19 E 26/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/02/2011 | 3120.00 | 00002802917447 | ROSEVANDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AV. CONDE, RUA ANTONIETA GRANVILLE E RUA ANANERI GUEDES SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00002720091480 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS(SÁ DE ANDRADE, PEREIRA DA SILVA E O COMBATE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/02/2011 | 3640.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004331574458 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE CANELAS DE REDE DE ALTA TENSÃO NO ESTÁDIO "MORAIZÃO", COLOCAÇÃP DE CABO MULTIPLEX, COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA E REATORES E DE LÂMPADAS AO LADO DA CLARIOFLEX NO BAIRRO DE TIBIRI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/02/2011 | 2200.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE SUCÇÃO NA CAIXA DO BARÃO DO ABIAY E SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO EMBUTIDO NAS INSTALÇÕES HIDRAULICAS, SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRAULICOS NAS TUBULAÇÕES E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SAPO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/02/2011 | 310.00 | 00032354681453 | JOÃO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, NAS ÁRVORES EXISTENTES NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIAS TRABALHADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/02/2011 | 490.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS ESTRADAS DE CAPITÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0001258 | 18/02/2011 | 7480.66 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 15a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE COM CABO MULTIPLEX NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/02/2011 | 6200.00 | 00059179457487 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/02/2011 | 4000.00 | 00039398862468 | MARIA ANGELA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KMD-4799 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS DISTRITOS DE LIVRAMENTO A FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL PARA MELHOR ACESSO AQUELAS LOCALIDADES PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2011 | 510.00 | 00046785043468 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2011 | 7964.10 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMÉTICOS & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002992009 | 0001124 | 18/02/2011 | 51528.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2011 | 2400.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2011 | 540.00 | 00023698837404 | SILVIO ROBERTO DE ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00009379507429 | RAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2011 | 220.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/02/2011 A 14/02/2011 NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/02/2011 | 600.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2011 | 1734.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2011 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2011 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/02/2011 | 540.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/02/2011 | 540.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2011 | 650.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA (REALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DOS BENEFECIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) PERFAZENDO 5 (CINCO) DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2011 | 3640.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV 9191 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011 DIAS UTEIS TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/02/2011 | 7500.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDTURCOM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/02/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/02/2011 | 600.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00044130848453 | JOSEVANDRO ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00080571450482 | ROSELIA JOSE DA COSTA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART EXPEDIDA PELO CREA DO ENGENHEIRO CIVIL SAULO TEIXEIRA BURITY. CONFORME BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00001180385403 | FREDERICO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00007813064429 | SAVIO MOREIRA LEITE LOUREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00044164114487 | CLEIDOMAR JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001095 | 18/02/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE NOTICIAS DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)COM CHAMADAS E NOTAS PARA A CHAMADA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001096 | 18/02/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 02(DUAS)HS,DESTINADO A INFORMAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA PMSR VISANDO EM ESPECIAL A CHAMADA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001097 | 18/02/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 80(OITENTA)HORAS EM DIVULGAÇÕES DA CHAMADA ESCOLAR FICANDO A CRITÉRIO DA EDILIDADE ACONVENIENCIA DE USO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001098 | 18/02/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CHAMADAS ESCOLARES PERFAZENDO UM TOTAL DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)INSERÇÕES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2011 | 600.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2011 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/02/2011 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM EVENTOS E PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PERIODO DE 20/0/20111 A 20/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/02/2011 | 800.00 | 00010459465406 | LEOCRECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER, DIVULGADO NO SITE WWW.CONTATOIMEDIATOPB.COM.BR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/02/2011 | 840.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DO TIBIRI II NO ESTADIO "O BANDERÃO" NO DIA 22/02/2011, NA LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL INFANTO-JUVENIL EM LEROLANDIA NO DIA 26/02/2011 ENA LOCUÇÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE ODILANDIA NO DIA 27/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/02/2011 | 760.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EMLEROLANDIA E ODILANDIA RELATIVO À TORNEIO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA, EM RELAÇÃO AO INICIO DAS AULAS DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO, E GINASIO "RENATÃO" EM RELAÇÃO AO CARNAVAL DA MELHOR IDADE SENDO 19(DEZENOVE)HS DE DIVULGAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/02/2011 | 800.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTOCOM A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/02/2011 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PERTINENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2011 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE ANUNCIOS DO CARNAVAL/2011 DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2011 | 1690.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2011 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2011 | 6040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2011 | 2730.00 | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-0585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL E INSPEÇÃO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2011 | 540.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2011 | 2730.00 | 00007228740491 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-4978 DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2011 | 35.00 | 00085396010444 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00044130848453 | JOSEVANDRO ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00080571450482 | ROSELIA JOSE DA COSTA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2011 | 7885.75 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0001458 | 28/02/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2011 | 42190.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2011 | 6700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00008668789473 | MARCOS VINICIO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2011 | 320.00 | 00020553021400 | LOURIVAL PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CALHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E RETELHAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O SABADO E DOMINGO 26 E 27/03/2011 RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2011 | 545.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2011 | 4640.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0001280 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2011 | 1400.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 BROS DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2011 | 14850.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO EXECUTADOS NO TRANSFORMADOR E NA SUA ESTRUTURA AEREA E NA ILUMINAÇÃO DO GRAMADO | 04392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2011 | 63902.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.981,93 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2011 | 104.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2011 | 3438.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2011 | 1780.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO COM UMA EQUIPE 08(OITO)HOMENS NA SEMANA DE 24,25,26,27,28 E 29/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2011 | 1740.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO CARNAVALESCO NO BALNEARIO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL MOLHADO" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Construção de Centros de Convivência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0001441 | 28/02/2011 | 10958.58 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADO NA RUA SÃO PEDRO S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CORREPONDETE AO 1º ADITIVO. | 04072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2011 | 4600.00 | 00010430666403 | LEONARDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS E TROCA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EBARA 5CVA DO POÇO ARTERSIANO QUE FAZ ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2011 | 4768.00 | 00087291517400 | DIMAS MARINHO VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,RUA JACIARA DE ALMEIDA,RUA PADRE GERALDO PINTO,RUA FELIX FIGUEIREDO E RUA GOVERNADOR JOSE TARGINO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2011 CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2011 | 59498.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2011 | 3816.00 | 00022535055449 | João Laudelino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFO-0742 NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2011PERFAZENDO O TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2011 | 46920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0001495 | 28/02/2011 | 15582.96 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DA 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2011 | 4160.00 | 00006340577407 | EDUARDO MULLER ARAÚJO DOS ANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 26(VINTE E SEIS)MTS QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ALDEIA NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2011 | 1920.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA E TRABALHO DE PAISAGISMO NA COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE FORMADA DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2011 | 5944.16 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO NECROTERIO DO CEMITÉRIO SANTA ALMA DOS PURGATORIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2011 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2011 | 6527.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003532010 | 0001343 | 28/02/2011 | 10800.00 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO SITUADO A RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2011 | 15477.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2011 | 9860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2011 | 2498.00 | 00009901595401 | GEOVANNE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DO FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE SANTA RITA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE BAIRROS INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2011 | 545.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO CAMPO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2011 | 2950.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)FAIXAS DIGITAL,DESTINADO AO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)E 10(DEZ)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2011 | 900.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE LISTA DE FREQUENCIA USUARIO BIBLIOTECA VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2011 | 1686.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 003282010 | 0001351 | 28/02/2011 | 36730.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2011 | 510.00 | 00092915507449 | ADENILSON DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2011 | 62738.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2011 | 253016.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00007991614204 | MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LIVROS COM O TEMA" DIFERENÇA NAS POLITICAS DE CURRICULO"AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO PROJETO "BRASIL ALFABETIZADO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2011 | 800.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | DIARIAS EM MEU VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ÔNIBUS PLACA HUT 2204 NO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2011 | 3600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2011 | 3300.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2011 | 1650.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2011 | 1690.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT- 1271, NO MES DE FEVEREIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 20 (VINE) DIARIAS NO VALO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2011 | 3300.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2011 | 1950.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2011 | 3119.20 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)FOGÕES DE QUATRO BOCAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2011 | 2952.80 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)FOGÕES QUATRO BOCAS E 02(DOIS)FOGÕES MODULO ECONOMICO DA MARCA BREY DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003792010 | 0001346 | 28/02/2011 | 32400.00 | 10774260000178 | Futura Consultoria Educacional e Treinamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O QUE ESTA DESCRITO NO PLANO PLURIANUAL DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2011 | 6871.00 | 07423322000192 | MERCADINHO P.R. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00005576738446 | WALERIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-3356 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ACOMPANHAR AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2011 E ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2011 | 6000.00 | 09308206000158 | RIVALDO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,BOLOS E BOLACHAS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0001352 | 28/02/2011 | 24196.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2011 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS PLACA LIP-8886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 COMFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2011 | 120.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A REUNIÃO DE POSSE DOS PROFESSORES CONCURSADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2011 | 550.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2011 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2011 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2011 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2011 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE NENEM TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2011 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2011 | 262.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ELIAS HERCKMANS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2011 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2011 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DIRETOR DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO9CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃODE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE OTHON PEDROSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE ADM ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADO DE ASSESSORA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2011 | 795.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº007/2011(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIODE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADA NA EMEF ARNOBIO MAROJA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADA NA EMEF PAULO FREIRE E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADA NA EMEF PAULO FREIRE E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADO NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2011 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHES LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2011 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHES LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE GIOMAR NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2011 | 93.65 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2011 | 32.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADO NA EMEF AMARO GOMES COUTINHO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2011 | 59091.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2011 | 14838.21 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO INSTITUTO SÃO MARCOS JÚNIOR, LOCALIZADO NA RUA GOMES VIEIRA, 338 EM VARZEA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO E OUTROS DOCS EM ANEXO. | 04402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2011 | 555.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2011 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2011 | 1280.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2011 | 1430.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2011 | 44248.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2011 | 188104.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2011 | 96870.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2011 | 1380.00 | 13247612000125 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA SOBRE POLITICAS DE INCLUSÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÕES DO(II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE EXCLUSÃO,INCLUSÃO E DIVERSIDADE)QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22,23,24/03/2011 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO E NO DIA 25/03/2011 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VISANDO ATUALIZAR CONHECIMENTOS NA AREA DE DIFICULDADES DA APRENDIZAGEM E DE ENSINO PARA MELHOR ACOMPANHAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2011 | 1500.00 | 13247612000125 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA SOBRE POLITICAS DE INCLUSÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÕES DO(II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE EXCLUSÃO,INCLUSÃO E DIVERSIDADE)QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22,23,24/03/2011 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO E NO DIA 25/03/2011 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VISANDO ATUALIZAR CONHECIMENTOS NA AREA DE DIFICULDADES DA APRENDIZAGEM E DE ENSINO PARA MELHOR ACOMPANHAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)PARA A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-8335 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2011 | 2300.00 | 00067402887472 | MARCELO DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS E PAREDES(INTERNO E EXTERNO)DA EMEF ANIBAL LIMEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADA NA EMEF PAULO FREIRE E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2011 | 2311420.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2011 | 572975.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2011 | 2730.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO TOTALIZANDO 21(VINTE EHUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2011 | 2730.00 | 00007445163409 | Marconi Meira Bastos Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-1242 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA SEDE FUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2011 | 3195.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2011 | 81.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2011 | 10452.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2011 | 20177.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2011 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 E 13º)SALARIO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2011 | 11795.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2011 | 32965.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00007474211459 | ANA PAULA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2011 | 7900.00 | 00010032469403 | DIOGENES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO MÉDIO COM TIMBRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(DTTRANS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)E CONFECÇÃO DE 6.000(SEIS MIL)CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADAS NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO DTTRANS(JARI E RECEPÇÃO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,90(NOVENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2011 | 4800.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 26 TONER HP 12A-V AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00, 14 RECARGAS DE TONER HP 35A-V, AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00, 08 RECARGAS DE TONER HP 53A-V AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2011 | 41731.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2011 | 1282.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2011 | 12760.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2011 | 5490.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2011 | 9340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2011 | 4400.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO F4000 DE PLACA KHJ-3382, A DISPOSIÇÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00043710565472 | JOSE ANTONIO DE TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHÃO CARR. ABERTA DE PLACA MOQ-8752, TRANSPORTANDO MERENDAS ESCOLARES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 FIAT/UNO MILE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2011 | 794.82 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2011 | 7959.50 | 07854487000119 | PEDRO ANTÔNIO DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2011 | 4399.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2011 | 141.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2011 | 379.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2011 | 2202.40 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)AR-CONDICIONADOS COMPLETO DA MARCA CONSUL DE 18.000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL E SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2011 | 1430.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO a PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 DO PROCESSO 2011_067 02 - TP - 04 - EXTRATO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2011 | 59.30 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(SERVIÇOS 0800 VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2011 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2011 | 19.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº32.861-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2008 E 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2011 | 40447.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2011 | 26081.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2011 | 1327.04 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2011 | 7725.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICRO COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NO BREAKS BEM COMO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM E TONERS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2011 | 1037.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS DO EXERCICIO/2010 EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2011 | 800.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2011 | 2130.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2011 | 54.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2011 | 4279.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATVIO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2011 | 3014.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2011 | 3040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2011 | 247.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2011 | 1430.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA- MOQ 0666 PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA PERFAZENDO UM MONTANTE DE 11 (ONZE) DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0001377 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0001378 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2011 | 3451.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00009558552410 | FELIPE DE MATTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2011 | 2500.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA OCEANAIR COM DESTINO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DE WELLINGTON MACHADO BEZERRA SECRETARIO DO PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001592 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0001595 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0001600 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0001601 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0001604 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0001608 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0001609 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001611 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0001628 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00005578417477 | KALIANE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS TRABALHOS DE COORDENAÇÃO DO IPTU/2011 EXECUTADOS NO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00003121326465 | JOSE DO EGITO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ARQUIVO GERAL)E ARQUIVO DO CADASTRO IMOBILIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00009714583403 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00043643850425 | SEVERINO PEREIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2011 NA CONFERENCIA DOS DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0001588 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0001589 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0001590 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0001591 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022011 | 0001605 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0001606 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001607 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0001610 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 003732010 | 0001617 | 01/03/2011 | 1620.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 270(DUZENTOS E SETENTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2011 | 3348.91 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003732010 | 0001621 | 01/03/2011 | 1860.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE JANEIRO ER FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-0899 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2011 | 1085.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00007980245423 | JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2011 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITAS MENSAIS PARA ANALISE DE VAZAMENTO EM AR CONDICIONADO DE JANELA SPLITE,MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E DE PRESSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR (MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001558 | 01/03/2011 | 2137.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2011 | 359.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2011 | 4800.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0001596 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004156245411 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SECRETARIA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2011 | 3120.00 | 00001948915421 | AILTON DA SILVA MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2474 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 INCLUSIVE AOS SABADOS 05,12,19 E 26/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00007636321475 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2011 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DE Nº4.069-X-FPM,EM FAVOR DA CONDIAM-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001647 | 01/03/2011 | 2232.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0001559 | 01/03/2011 | 16371.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0001560 | 01/03/2011 | 4865.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2011 | 3032.80 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NAS EMEFS(EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA(ANEXO),EMEF JOSÉ MARIZ,EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES E EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACI)DE FOGÃO INDUSTRIAL,BEBEDOURO E VENTILADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2011 | 300.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM GERAL E LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA EMEF AMARO GOMES COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2011 | 700.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO,REMOÇÃO DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00042568102420 | ALSEMIR DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)BERÇOS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2011 | 1000.00 | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2011 | 5300.00 | 06021985000118 | CLEUMY IND.COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ASSOALHO IPE COMERCIAL)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNX-2037 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0001602 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2011 | 7250.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTILHA, 16PG COM PAPEL COECHÊ "ACOMPANHANDO A VIDA ESCOLAR DOS SEUS FILHOS", DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001614 | 01/03/2011 | 38792.50 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001615 | 01/03/2011 | 45576.80 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2011 | 2248.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2011 | 4174.00 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NAS EMEFS(EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,INSTITUTO SÃO MARCOS(ANEXO),EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)DE FOGÃO INDUSTRIAL,BEBEDOUROS,VENTILADORES E MANUTENÇÃO DE SPLITS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2011 | 1950.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2011 | 2750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001648 | 01/03/2011 | 2330.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2011 | 360.00 | 00031774123835 | ELISABETH FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)ADESIVOS NO VALOR DE R$60,00(SESSENTA REAIS)PREÇO UNITÁRIO DESTINADO A ADESIVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DE CONTROLE NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2011 | 540.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NO HORARIO NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME OFICIO DE Nº0031/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2011 | 540.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0030/2011 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2011 | 4800.00 | 01566097000167 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2011 | 3312.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 46(QUARENTA E SEIS)VIAGENS AO PREÇO UNITARIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2011 | 1389.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)TUBOS PVC 5X6 PN 80 ER E 03(TRÊS)ADESIVOS PVC DESTINADO A PERFURAÇÃO DO NOVO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE NOVA ODILANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2011 | 1060.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA 4 BPS3 F-10 OP4 1 HP 380 V DESTINADA AI POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00059179457487 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2011 | 7260.00 | 00003082690475 | DIOGENES DE LIMA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LVI-3064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO SERVIÇO DE MELHORAMENTO DA RUA FREI MARTINHO,RUA SÃO JOSÉ E RUA ESTRELA SITUADAS EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 33(TRINTA E TRES)CARRADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0001597 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372011 | 0001598 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2011 | 545.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2011 | 4785.60 | 00004082643494 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA DOM PEDRO II,RUA 3 DE MAIO,RUA JOSÉ DE ALENCAR,RUA SANTOS DUMONT,RUA INDIO PIRAGIBE,RUA DOM PEDRO I,RUA PEDRO AMERICO,RUA EPITACIO PESSOA E RUA DA REPUBLICA CONFORME BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0001644 | 01/03/2011 | 263002.28 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/02/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2011 | 215.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2011 | 320.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0001599 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0001603 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2011 | 1055.00 | 00060319135420 | MARIA DE LOURDES MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS PROCISSÕES REALIZADAS PELA PAROQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NAS DIVULGAÇÕES DO CARNAVAL DO DISTRITO DE LIVRAMENTO E NO BLOCO PARAREMBAR NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001664 | 10/03/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 80(OITENTA)HORAS EM DIVULGAÇÕES DA CHAMADA ESCOLAR FICANDO A CRITÉRIO DA EDILIDADE ACONVENIENCIA DE USO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001665 | 10/03/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE NOTICIAS DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)COM CHAMADAS E NOTAS PARA A CHAMADA ESCOLAR(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001666 | 10/03/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 02(DUAS)HS,DESTINADO A INFORMAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA PMSR VISANDO EM ESPECIAL A CHAMADA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001667 | 10/03/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CHAMADAS ESCOLARES PERFAZENDO UM TOTAL DE 140(CENTO E QUARENTA)INSERÇÕES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/03/2011 | 4000.00 | 05102533000106 | José Walter da Costa - JC Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2011 | 600.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES(JORNAL PAPEL)INFORMATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2011 | 8000.00 | 05105236000106 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO JORNAL 100.5 É NOTICIA DAS 17HS AS 19HS DE SEGUNDA A SEXTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00044164114487 | CLEIDOMAR JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00007813064429 | SAVIO MOREIRA LEITE LOUREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2011 | 5700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVLGAÇÃO NOS PORTAAIS(BAYEUXEMFOCO,PARAIBAURGENTE,CANALPB,PARAIBAENOTICIA,MAISPB,CONTATO IMEDIATO,PARLAMENTOCOM,GIROPB,PORTALSANTANA,PARAIBACOM DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2011 | 545.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2011 | 3900.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE E DE INFORMAÇÃO DE MATERIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0001799 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00095378650453 | MARIA JUCILENE ALBUQUERQUE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2011 | 5655.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO "CASA DO IDOSO" CONFORME OFICIO DE Nº114/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2011 | 700.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO SR PAULO LUIZ DE FRANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/03/2011 | 5516.35 | 00007620131418 | LUCAS GOMES FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DA RUA FRANCISCO COUTINHO SITUADA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2011 | 2476.17 | 00018331092520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO NUCLEO MOACIR DE ALMEIDA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 04422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2011 | 1085.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0077/2011 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2011 | 1085.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME OFICIO N°0076/2011 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETNO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005574632462 | ERICKA DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00003006563433 | JOSÉ TOME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS GALPÕES DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2011 | 1991.88 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO SOLD 50 MM NORDESTE)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE 21/03/2011 A 25/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2011 | 1810.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2011 | 1920.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NO PAISAGISMO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA COM REPOSIÇÃO DE MOSAICOS DOS CANTEIROS,PODAÇÃO DAS ARVORES E LIMPEZA DA AREA DE ESPORTES DA MESMA CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE SKATE COM EQUIPE FORMADA DE 08(OITO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2011 | 1990.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS DURANTE A SEMANA DE14 A 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0001703 | 10/03/2011 | 227460.70 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 28/02/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00039398862468 | MARIA ANGELA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KMD-4799 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE CAPITÃO SITUADA NA ZONA RURAL PARA MELHOR ACESSO AQUELA LOCALIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00020592450449 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-4196 ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2011 | 15000.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES E TESOURAS METALICAS PARA A FEIRA PUBLICA DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 04432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2011 | 15000.00 | 00008514814427 | LAERCIO ANTONIO VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MONTAGEM DA COBERTURA EM TELHA DE ALUMINIO 50(CINQUENTA)METROS DE CAPOTE(COMINHEIRA)PARA A FEIRA DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2011 | 160.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/03/2011 | 1760.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS DO CENTRO,BAIRRO POPULAR E SERVIÇOS DE LIMPEZA CORTE DA GRAMA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E AMARO FERRAZ)SITUADAS NO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2011 | 2831.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2011 | 125.00 | 00032354681453 | JOÃO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, NAS ÁRVORES EXISTENTES NA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NA PRAÇA ANTONIO ELIAS PESSOA E NA RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2011 | 7900.00 | 12883838000150 | ERIK ALISSON COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO,BRITA,AREIA E TIJOLOS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2011 | 3600.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM)POÇO ARTESIANO E CAIXA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA BOMBA DE MARCA EBARA DE 1CV COM QUADRO DE COMANDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 1.5 CV E DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA I ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2011 | 4872.00 | 00010676677410 | JOELITON MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA A CEU ABERTO NA RUA MONTE CASTELO,RUA NILO PEÇANHA E NA RUA BELA VISTA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0001782 | 10/03/2011 | 19960.74 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2011 | 1720.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 05(CINCO)BOCAS DE LOBO NA RUA SOLON DE LUCENA RUA DE ACESSO AO BAIRRO POPULAR E 02(DUAS))BOCAS DE LOBO NA RUA SANTO ANTONIO E 02(DUAS)NA RUA AFONSO PENA AMBAS NO BAIRRO POPULAR SERVIÇOS REALIZADOS NA SEMANA DE 14 A 19/03/2011(SABADO)COM APOIO DE 03 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0001788 | 10/03/2011 | 42099.66 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2011 | 2350.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/03/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 BROS DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2011 | 4104.00 | 00028826604487 | CLOVIS JOSÉ SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNL-0386 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS),BARROS E AREIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 57(CINQUENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2011 | 545.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME OFICIO 105/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2011 | 5900.00 | 04740678000161 | APE Abílio Produções e EventosCarlos Abílio Ferreira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO CARNAVAL MOLHADO/2011 REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00008742285496 | NEWDSON DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CARNAVAL FORA DE EPOCA(BLOCOS CARNAVALESCOS)SAINDO DOS BAIRROS DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2011 | 900.00 | 00005440478000 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 15(QUINZE)HORAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS DIAS 20 E 22/02/2011 EM TIBIRI-II E 15(QUINZE)HORAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE FORTE VELHO NOS DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2011 | 7260.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO DO SUS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2011 | 1085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0001658 | 10/03/2011 | 29030.70 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000532011 | 0001659 | 10/03/2011 | 218500.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS (TITULO MEU POVO MEU CHÃO TRABALHANDO A DIVERSIDADE BRASILEIRA ED. DINAMICA 2ºANO,3ºANO,4ºANO E 5ºANO)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2011 | 7410.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSE ESTUDANTIL AO VALOR DE MEIA-PASSAGEM,PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2011 | 1815.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM COORDENADORES E ALFABETIZADORES DOS PROGRAMAS (BRASIL ALFABETIZADO,MAIS EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2011 | 2585.00 | 00005786352404 | MARCIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO PROJETO "EDUCAÇÃO ESPECIAL" E REUNIÕES COM DIRETORES,COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2011 | 1500.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CURSO FUNDEB/SIOPE QUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00005240757437 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)KG DE INHAME AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS)DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00020421206420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)KG DE INHAME AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/03/2011 | 900.00 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)KG DE INHAME AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS)DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00069014868472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/03/2011 | 4250.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALDERÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/03/2011 | 7515.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/03/2011 | 2000.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TABUAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2011 | 2990.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVO VINA SITUADA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2011 | 3700.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDA DE SÁ LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00004690258325 | EMANUELA BARBOSA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00055440916415 | TANIA MARIA BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00001265363412 | FLAVIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00005380566499 | RITA DE CASSIA BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME OFICIO DE Nº240/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2011 | 1085.00 | 00005380566499 | RITA DE CASSIA BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NA EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2011 | 7980.00 | 08439246000176 | MARIA GORETE LEITE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)COLCHÕES E 12(DOZE)BERÇOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001722 | 10/03/2011 | 29561.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001723 | 10/03/2011 | 37344.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2011 | 7800.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DOS LABORTÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTE DESTE M UNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2011 | 2544.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2011 | 750.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2011 | 7973.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)VENTILADORES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$113,90(CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2011 | 34126.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2011 | 6743.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2011 | 1.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2011 | 44.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE 4.108-8,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001741 | 10/03/2011 | 146191.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001742 | 10/03/2011 | 28548.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001743 | 10/03/2011 | 38772.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2011 | 450.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM LOCOMOÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DA PARCERIA ENTRE MEC/UNDIME-PB PARA O USO DE TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PARA O ANO DE 2011 MINISTRADO PELA LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011 REALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAU NO HOTEL CAIÇARA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA UNDIME DE Nº005/2011 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/03/2011 | 450.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM LOCOMOÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DA PARCERIA ENTRE MEC/UNDIME-PB PARA O USO DE TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PARA O ANO DE 2011 MINISTRADO PELA LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011 REALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAU NO HOTEL CAIÇARA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA UNDIME DE Nº005/2011 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2011 | 80.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS MINISTRADO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 28/03/2011 A 01/04/2011 DAS 19hs00 as 22hs00 NO SHOPPING SEBRAE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2011 | 7610.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E MICROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001751 | 10/03/2011 | 74331.99 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2011 | 66.45 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NA CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2011 | 28.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2011 | 7992.00 | 04190700000147 | F&F Máquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO,MÃOS E BANHO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E O OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2011 | 510.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2011 | 1900.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMEF FAZENDA SOCORRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO (RETELHAMENTO COM LAVAGEM E SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DANIFICADAS), BEM COMO LIMPEZA DE TODA A ÁREA EXTERNA(CAPINAÇÃO)COM EQUIPE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2011 | 4108.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TICKETS DE ESTUDANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/03/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2011 | 83.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2011 | 450.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0001814 | 10/03/2011 | 9637.50 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2011 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2011 | 2730.00 | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP 1006,HP F4400 E EPSON TX 220 COM INSTALAÇÃO DE KIT DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00003068693497 | VANOEL BEZERRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 03(TRÊS)REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO (ENTRE O FORUM E A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2011 | 840.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO EDUCATIVA EM AÇO(60X40)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2011 | 486.00 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/03/2011 | 2696.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM DE 23 A 24/03/2011 NO HOTEL BAY PARK PARA PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/03/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2011 | 2048.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA OCEANAIR COM DESTINO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DE GILVANDRO INACIO DOS ANJOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2011 | 800.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2011 | 274.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001817 | 10/03/2011 | 2439.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00009569000465 | PAULO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXISTENTES NOS EXERCICIOS DE 2008/2009 SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/03/2011 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2011 | 445.14 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO IRRF DOS SERVIÇOS REALIZADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2011 | 22738.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2011 | 7979.90 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2011 | 4495.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2011 | 84943.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2011 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE SEQUESTRO DE Nº209/2010,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº891.2007.027.13.00-7,RECLAMANTE MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2011 | 160.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL PARA O SETOR ELETRICO(ILUMINAÇÃO PUBLICA)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2011 | 545.00 | 00059179988415 | LUCIA COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2011 | 75.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2011 | 545.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2010 (EXECUTIVO E CONSOLIDADO), INOFRMATIZADO EM EXEMPLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2011 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS NA ELABORAÇÃO DA LDO/2011, SUSTENTAÇÃO ORAL EM AUDIÊNCIA JUNTO A CÂMARA, MINUTA DE VETO A EMENDA 15/2010 QUE ALTEROU O ART. 52, DA LDO/2011 E MINUTA DE MANDADO DE SEGURANÇA PELA DERRUBADA DO VETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2011 | 4030.00 | 00005134877432 | BERIVALDO SANTIAGO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-0820 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2011 | 55.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0001810 | 10/03/2011 | 1375.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE PÃES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS BENEFICIADOS PELA ENTREGA DE TÍTULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00010106722409 | KAELLEN DAYANNA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2011 | 4498.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/03/2011 | 900.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/03/2011 | 545.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00007980245423 | JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2011 | 2080.00 | 09183225000103 | CDR COMERCIO ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(AR CONDICIONADO SPLIT)DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/03/2011 | 1623.10 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SPLITS PARA A SEDE FUNCIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/03/2011 | 43065.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2011 | 25235.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO a PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 DO PROCESSO 2011_067 02 - TP - 04 - EXTRATO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2011 | 3036.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/03/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/03/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,NO DIA 18/03/11/,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/03/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS, NO DIA 22/03/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/03/2011 | 11736.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS, NO DIA 22/03/11/,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/03/2011 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 23/03/11/,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/03/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 22/03/11/,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 22/03/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/03/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/03/2011 | 1900.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 22 A 24/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/03/2011 | 2565.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)INSCRIÇÕES NO CURSO DE SICONV,NO PERIODO DE 28 A 30/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2011 | 3000.00 | 00042458366449 | CARLOS MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONARA O RECEPTOR DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Dttrans SERVIÇO REALIZADO NO DIA 26/03/2011 DAS 07:30 AS 16:00 HS NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" MAIS PRECISAMENTE NA TORRE Nº02 DA ENTRADA COM OS SEGUINTES MATERIAIS(PARA-RAIO,CAIXA DE QUADRO DE ENERGIA ELETRICA,ATERRAMENTO,SINALIZAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2011 | 4030.00 | 00006113074480 | SILVIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA NQJ-7869 A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(VINTE E OITO)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/03/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/03/2011 | 43883.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/03/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2011 | 1282.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2011 | 13900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2011 | 5645.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2011 | 9345.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/03/2011 | 7967.50 | 12502594000118 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADOS NA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/03/2011 | 545.00 | 00004436925307 | LUIZ GONÇALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/03/2011 | 1531.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 18/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2011 | 317.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8-FEP,CONFORME EXTARTO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001834 | 18/03/2011 | 55466.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BABILONIA, FAZ ILHA, JACUIPE, LEROLANDIA E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/03/2011 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA MARIA SITUADA NA RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 001072010 | 0001856 | 18/03/2011 | 29407.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/03/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001861 | 18/03/2011 | 33150.30 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0001862 | 18/03/2011 | 31434.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001863 | 18/03/2011 | 17200.25 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/03/2011 | 77.11 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2011 | 2600.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2011 | 2600.00 | 00007445163409 | Marconi Meira Bastos Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-1242 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA SEDE FUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/03/2011 | 2600.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/03/2011 | 2600.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0001881 | 18/03/2011 | 33855.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0001882 | 18/03/2011 | 34982.05 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001883 | 18/03/2011 | 34995.70 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001884 | 18/03/2011 | 22607.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/03/2011 | 1826073.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2011 | 606570.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2011 | 101369.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2011 | 187300.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/03/2011 | 66704.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0001921 | 18/03/2011 | 23908.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0001922 | 18/03/2011 | 20480.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0001923 | 18/03/2011 | 54002.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/03/2011 | 4400.00 | 00004437054709 | Marcello Barros Felix de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EXTRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MICRO ÔNIBUS PLACA MXT-1271, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2011 | 4800.00 | 00004956022484 | SEVERINO DO RAMO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EXTRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS PLACA BTO-2174, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2011 | 3000.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EXTRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS PLACA LIP-8886 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2011 | 2340.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 003282010 | 0001926 | 18/03/2011 | 31991.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/03/2011 | 545.00 | 00001008182427 | ERIANDERSOM GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA E PINTURA DO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2011 | 390.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 50(CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)SENDO CADA AO DIA NO EVENTO(FESTADE ODILANDIA)ZONA RURAL 17º ANIVERSARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2011 | 15566.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2011 | 10060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2011 | 3390.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA MARCA EBARA DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA EMEF ISRAEL DINIZ E DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/03/2011 | 7840.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 120 B DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DE LIVRAMENTO,VARZEA NOVA E LOTEAMENTO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/03/2011 | 150.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0001865 | 18/03/2011 | 11834.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2011 | 7920.00 | 00021568804415 | David Ribeiro do Amaral | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHN-0677 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO E RUA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO NO CONJUNTO ZILDA ARNS NEUMANN E PARA MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/03/2011 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2011 | 63501.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2011 | 48850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003202010 | 0001928 | 18/03/2011 | 12504.33 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VIDAL DE NEGREIROS(TRECHO MAJOR GUEDES PEREIRA E LUIZA CLEROT)NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIMDA 5a MEDIÇÃO(FINAL) E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/03/2011 | 4446.80 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PROJETO GEOMETRICO DAS RUAS SANDOVAL DE OLIVEIRA,AECIO FARIAS,EDNALDO TAVARES RUFINO E RUA RAIO DO SOL LOCALIZADO NO BAIRRO DE TIBIRI-II TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 1.111,70 M CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/03/2011 | 545.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/03/2011 | 545.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADORES SOCIAIS E TECNICOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE SOBRE CICLO II PERCURSO SOCIOEDUCATIVO V CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0001854 | 18/03/2011 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10(DEZ)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/03/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/03/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/03/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2011 | 42431.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/03/2011 | 9725.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/03/2011 | 2990.00 | 00004774885444 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/03/2011 | 3370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2011 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00007292466478 | THIAGO MURILO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS PARA INFORMATIVO A POPULAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/03/2011 | 7600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS NO MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 11/01/2011 A 30/03/2011 CONFORME PLANILHAMENTOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/03/2011 | 800.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/03/2011 | 320.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS NO DIA 19/03/2011 NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA RITA E NO DIA 26/03/2011 NO ESTADIO O BANDEIRÃO E NO DIA 27/03/2011 NO MORAIZÃO DIVULGANDO CAMPEONATOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MES DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00012902366744 | TATIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2011 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/03/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000622011 | 0001932 | 23/03/2011 | 48725.82 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE QUALIFICAÇÃO E PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902010 | 0002148 | 28/03/2011 | 9117.44 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2011 | 7996.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2011 | 545.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL GUIOMAR NO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2011 | 327.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2011 | 107.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2011 | 1857.17 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE) CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0002174 | 30/03/2011 | 37273.50 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0002175 | 30/03/2011 | 2908.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/03/2011 | 57994.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2011 | 1400.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAA INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F DR. PAULO FREIRE, DR. FLAVIO MAROJA FILHO, ODILON RIBEIRO COUTINHO E DEP. EGIDIO MADRUGA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2011 | 0.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2011 | 545.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2011 | 32.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143- 0 ICMS/EXPORTAÇAO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2011 | 7987.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2011 | 700.00 | 00044161956487 | MARLI DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00005855243435 | EDGELSON TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2011 | 1306.80 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA FRONTAL DO MURO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0002010 | 30/03/2011 | 24363.05 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2011 | 2830.50 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2011 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2011 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2011 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2011 | 57.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2011 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA CRECHE NENEM TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2011 | 441.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002027 | 30/03/2011 | 50090.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DA CRECHE GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DA CRECHE GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2011 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGO COMISSIONADO)LOTADO NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2011 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGO COMISSIONADO)LOTADO NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2011 | 1630.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2011 LOTADA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIARDE SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2011 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO III CONGRESSO INTERNACIONAL SIX SIGMA BRASIL E O VII WORSHOP GESITI NO PERIODO DE 18/04/2011 A 21/05/2011 NA CIDADE DE SANTO AMARO -SP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00004982277400 | FABIO ELISEU DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO III CONGRESSO INTERNACIONAL SIX SIGMA BRASIL E O VII WORSHOP GESITI NO PERIODO DE 18/04/2011 A 21/05/2011 NA CIDADE DE SANTO AMARO -SP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2011 | 4286.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº.4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2011 | 1692.00 | 00005786352404 | MARCIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/03/2011 A 01/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2011 | 900.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO(CUECAS E CALÇAS)EM ALGODÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DIRETOR DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE GIOMAR NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE ADM ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2011 | 795.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2011 | 545.00 | 00028810007468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ESCOLAR DA EMEF FLAVIO MAROJA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000862011 | 0002079 | 30/03/2011 | 2776.95 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2011 | 4030.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNV-2721 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2011 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2011 | 605.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL LEI 875/97 ART CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)REGIME ESTATUTARIO CARGO PROFESSORA POLIVALENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2011 | 700.00 | 00006685321490 | ROBSON THIAGO LIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMEF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003330285460 | SUZYAN DELIVARTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005748535459 | JEFFERSON ULISSES HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2011 | 545.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA EMILIA NETA SITUADA EM LEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2011 | 545.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA NETA(LEROLANDIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000612011 | 0002110 | 30/03/2011 | 75944.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRATADA PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/03/2011 | 7500.00 | 00069049793487 | PAULA FRANCINETE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TAMBEM NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE E PAC)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/03/2011 | 875.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2010/2011 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REGIME ESTATUTUARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/03/2011 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000612011 | 0002130 | 30/03/2011 | 181460.00 | 03358941000190 | ALD Distribuidora de Livros Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS (AQUARELINHA DO SABER INTEGRADO VOLUME 1º NOVO E AQUARELINHA DO SABER INTEGRADO VOLUME 2º)DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/03/2011 | 970.00 | 00093057130410 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGENS(TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DA 21ª0EDIÇÃO DO CONCARH(CONGRESSO CATARINENSE DE RECURSOS HUMANOS)E DA EXPORCARH(EXPOSIÇÃO CATARINENSE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 A 13/05/2011 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS -SC CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº121/2011 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/03/2011 | 7980.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS P/CAMA DE SOLTEIRO E LENÇOL P/BERÇO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/03/2011 | 66328.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/03/2011 | 11084.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/03/2011 | 20329.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/03/2011 | 199709.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2011 | 11736.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002007 | 30/03/2011 | 1413.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA PMSR (EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2011 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (SEDE FUNCIONAL)DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2011 | 9833.50 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇO NOTARIAL PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM SEUS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS COMO SENDO AVERBAÇÕES DE DESMEMBRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2011 | 29411.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2011 | 2495.00 | 13214834000141 | MARIA LUCIA DA SILVA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANO GALVANIZADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2011 | 4030.00 | 00008407006440 | THIAGO MARTINS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-3285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2011 | 1562.53 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇO NOTARIAL PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM SEUS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS COMO SENDO AVERBAÇÕES DE DESMEMBRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2011 | 4827.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/03/2011 | 141.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DEMARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2011 | 379.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2011 | 7963.75 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2011 | 7987.50 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2011 | 574.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MARÇO/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/03/2011 | 900.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1560401 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2011 | 900.00 | 00002936802482 | SIMONE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2011 | 900.00 | 00002936802482 | SIMONE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2011 | 545.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2011 | 2600.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2011 | 2856.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00009649893440 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2011 | 538.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2011 | 48356.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2011 | 950.13 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE MARCO/2011,CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2011 | 58.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº116-4(ARRECADAÇAO),CONFORME O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2011 | 156.42 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO FUNDEB PB REALIZADO NO DIA 29 E 30/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2011 | 7900.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM-ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E CABEAMENTO DE SERVIDORES NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002099 | 30/03/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2011 | 690.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (SETOR DE CONTABILIDADE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,NA IMPLATAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DASGUIAS DE DESPESAS,TED´S E CONFERENCIAS DAS CONTAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECREATARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, NA IMPLATAÇAO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,TED´S E CONFERENCIA DAS CONTAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,NA IMPLATAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,TED´S E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS,BEM COMO O FECHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14.CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/03/2011 | 1625.00 | 00005510070447 | SIRLEIDE DANTAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/03/2011 | 3250.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOK-4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/03/2011 | 3640.00 | 00051485907420 | LIRIA FERNANDES DE MELO FUSARI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-3306 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/03/2011 | 7.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.844-0-IPVA,NO DIA 04/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/03/2011 | 329.44 | 00005134877432 | BERIVALDO SANTIAGO LIMA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS COBRADO A MAIOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MON-0820 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2011 | 4566.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATVIO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2011 | 7700.70 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002164 | 30/03/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2011 | 4711.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2011 | 1526.90 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2011 | 540.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2011 | 315.00 | 00075372312491 | VALMER BERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DWE BEM ESTAR SOCIAL NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHA DANIFICADAS PELAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2011 | 545.00 | 00095171371415 | SELMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2011 | 545.00 | 00064538192449 | LUCINETE BENEDITO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2011 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2011 | 540.00 | 00023698837404 | SILVIO ROBERTO DE ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/03/2011 | 3605.55 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES E PINTURA NO NUCLEO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/03/2011 | 2100.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2011 | 4667.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00001157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00001180385403 | FREDERICO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2011 | 8000.00 | 11278792000187 | MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS,REPORTAGENS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00092912672449 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00009805432408 | MARIA ISABEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00013397466709 | VINICIUS DE ASSIS COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00069568570497 | ALBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2011 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO),RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2011 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2011 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2011 | 125.00 | 00032354681453 | JOÃO LUIZ DE SOUZA | importe relativo ao seus serviços prestados como podador nas arvores,no periodo de 21 a 25 de fevereiro/2011 na rua anisio pereira borges e vila operaria tibiri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2011 | 545.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2011 | 3120.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA JOÃO GOMES VIEIRA,AVENIDA THIRSO FURTADO,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA JORNALISTA PAULO BRANDÃO E RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2011 | 4096.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA JOÃO PESSOA,AVENIDA CAMPINA GRANDE E AVENIDA PATOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2011 | 2070.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NO MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2011 | 4936.00 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA JUAREZ TAVORA,RUA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA SIRQUEIRA CAMPOS,RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,RUA SÃO JOÃO,RUA SENADOR JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2011 | 4900.00 | 00009453736430 | GARDEL DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TERMINAL RODOVIARIO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS E PONTO DE APOIO DO SETOR PADRONIZANDO AREAS DE FUNCIONAMENTO(QUADRO DE COMANDO DE REDE,DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADE DE REDE PARA TODOS OS SETORES DE APOIO COMERCIAL,DISTRIBUIÇÃO DE REDE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE REDE TRIFASICA PARA USO ESPECIFICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00007751075490 | GEOVANE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00055270859491 | JOÃO FELIZARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2011 | 1630.00 | 00001455535400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2011 | 4030.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOQ-8436 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PLANTÃO FISCAL TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2011 | 320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO LEVANTAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2011 | 320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO LEVANTAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2011 | 215.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO LEVANTAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00080488420415 | VALTER DE LUCENA POSSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO,REVISÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM)MOTOR/BOMBA DE 5CV DE 04(QUATRO)POLOS DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA FREI MARTINHO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA D'AGUA NO COLEGIO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2011 | 6200.00 | 00021847908420 | JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AREA DA ZONA RURAL ABRANGENDO OS DISTRITOS DE FORTE VELHO,LIVRAMENTO,ODILANDIA E LEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DR PEDROSA CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2011 | 480.00 | 00065776402468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO,FECHAMENTO DE 05(CINCO)CAIXAS DE AR CONDICIONADO E COMBOGOIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,FECHAMENTO DE COMBOGOIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FECHAMENTO DE COMBOGOIS NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2011 | 1900.00 | 00007539801425 | BRUNO RAFAEL PAIVA DO N.DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRAÇAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E PRAÇA DO CUSCUZ NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/03/2011 | 6549.74 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE REFERE-SE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/03/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/03/2011 | 93055.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO DAS ATVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO OBJETO DO CONTRATO 066/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2011 | 4500.00 | 00008369929460 | ELENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DE AGUA E CONSERTO DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA DE BEBELANDIA RETIRADA DE VAZAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSERTO DE TUBULAÇÃO DA BOMBA DA CRECHE OTHON PEDROSA CONSERTO DAREDE DE ESGOTO NO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2011 | 6985.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2011 | 312.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O ANIVERSÁRIO DO CLUBE AMADOR DE FUTEBOL SUBLIME DE ODILANDIA REALIZADO NO DIA 23/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2011 | 650.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO NA RÁDIO SANHAUA DURANTE 04(QUATRO)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2011 | 682.00 | 00009901595401 | GEOVANNE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DO FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE SANTA RITA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE BAIRROS INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2011 | 545.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)NA SUA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2011 | 545.00 | 00023749105472 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO)NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/03/2011 | 350.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TIBIRI III, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/03/2011 | 545.00 | 00050036343404 | EVANDRE FELINTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO M~ES DE MARÇO/2011 NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2011 | 1696.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2011 | 3120.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2011 | 7220.00 | 00060359170463 | ROBERVAL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DO CARTÃO SUS NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2011 | 7220.00 | 00002706874406 | MARIA JOANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS NO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2011 | 2864.50 | 00001242196404 | ERISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 03/01/2011 A 28/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2011 | 2034.00 | 00001242196404 | ERISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 05/07/2010 A 30/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2011 | 2302.00 | 00001242196404 | ERISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01/10/2010 A 30/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0002173 | 30/03/2011 | 120859.24 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR FLÁVIO MAROJA SITUADO A RUA 22 DE MAIO,S/N BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/04/2011 | 4300.00 | 00060354798472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MADEIRA(CAIBROS) E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE FIAÇÃO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00060354798472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE MIRIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MADEIRA(CAIBROS) COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00006566314490 | REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO NO BLOCO DA RESSACA DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO DO BAIRRO DO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 15/02/2011 A 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 21,22,23,24/04/2011(SEMANA SANTA)SOLICITADO PELA SECDETUR PARA AS PESSOAS QUE VISITARAM O BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2011 | 650.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008620905716 | FLÁVIO DE MELO RIBEIRO | IMPORTE REFERE-SE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIRA PARA A QUADRA DE VÔLEI DO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/04/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/04/2011 | 4030.00 | 00085456500434 | Francisco Limeira Cabrau | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5612 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2011 | 330.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2011 | 66801.17 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.117,18 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/04/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2011 | 4030.00 | 00007284990457 | GIVALDO ALVES VIEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2011 | 4270.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2011 | 4992.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(RELE FOTO ELETRICO NF E BASE P/RELE FOTO ELETRICO)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE NUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00080488420415 | VALTER DE LUCENA POSSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MUMBABA DE PENINCHO E DA EMEF MARCELINO CRUZ NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/04/2011 | 545.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA (PODAGEM E CORTE DA GRAMA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/04/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0002236 | 01/04/2011 | 8351.19 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA A CAIXA D'AGUA DE 10.000 LTS SITUADO EM PIRPIRI NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/04/2011 | 1990.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DA AV ANISIO PEREIRA BORGES(PROXIMO A PONTE DO RIO PRETO) E DAS RUAS DR FONSECA SENDO 03(TRÊS)GALERIAS E 02(DUAS)DA RUA SEMEÃO LEAL AMBAS NO CENTRO DA CIDADE OBSTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NA SEMANA DE 05,06,07,08 E 09/04/2011 COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/04/2011 | 1820.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEU A SEMANA SANTA 18,19 E 20/04/2011 PARA RECEBER A POPULAÇÃO E DURANTE OS DIAS 21,22,23E 24/04/2011 NA LIMPEZA DA AREA (RETIRADA DE LIXO)ACUMULADO NO BALNEARIO DECORRENTES DO FERIADO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTE NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E PRAÇA DO GINASIO DE ESPORTES E PUXAMENTO DA REDE E ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DO CONJUNTO EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00013941283472 | BENEDITO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFF-6607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE COLETA DE PODAS DE ARVORES E SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DOS CEMITERIOS DE SANTA RITA DA ZONA URBANAE ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00013941283472 | BENEDITO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFF-6607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)DAS RUAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2011 | 7470.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ESCOLAS, CRECHES, PRAÇAS, SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 47 CARRADAS DE CAMINHÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0002268 | 01/04/2011 | 9946.45 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2011 | 32.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2011 | 360.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/03/2011 NA ASSOCIAÇÃO DE MARCOS MOURA TOTALIZANDO 12 (DOZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/04/2011 | 360.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 26/03/2011 RELACIONADOS A ASSOCIAÇÃO DE MARCOS MOURA E NO DIA 27/03/2011 NO EVENTO DO LOUVORZÃO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/04/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/04/2011 | 600.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0002235 | 01/04/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/04/2011 | 2470.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2011 | 5.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº116-4 (ARRECADAÇÃO),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2011 | 545.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2011 CONFORME OFICIO DE Nº103/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DA PARTE FRONTAL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL"O MORAIZÃO"ABERTURA DE LETREIROS EM 10(DEZ)CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/04/2011 | 4200.00 | 00059249048734 | Clementino José de Torres | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-8965 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2011 | 4100.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA IMPLANTAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VARIAS RUAS DE SANTA RITA E SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DE 53(CINQUENTA E TRES)TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM FIXAÇÃO DAS PLACAS TRABALHO REALIZADO COM 06(SEIS)PESSOAS NO HORARIO NOTURNO DAS 18:00hs AS 23:00hs DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2011 | 5400.00 | 00067470491449 | MARLEY OLEGARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS DE SANTA RITA E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00002954371463 | EDNA DE LOURDES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2011 | 750.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT NAS SALAS DA TESOURARIA E SALA DE TRANSPORTES SITUADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2011 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM EM FAVOR DA CONDIAM-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00004156245411 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SECRETARIA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0002209 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00010106722409 | KAELLEN DAYANNA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00013502115400 | LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KOMBI PLACA KHQ-8962, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00042568102420 | ALSEMIR DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE BERÇOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/04/2011 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/04/2011 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/04/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2011 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/04/2011 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2011 | 3510.00 | 00025206052434 | Maria de Jesus da Silva | IMPORTE RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CELTA PLACA MOP-9234 P NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) O DIA, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/04/2011 | 1680.00 | 07989803000160 | PEP COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICO E PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PACOTÃO G COM 50(CINQUENTA)UNIDADES DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/04/2011 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652011 | 0002231 | 01/04/2011 | 70482.74 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA SITUADA NA RUA OSMARINA CARVALHO,S/N VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/04/2011 | 5938.56 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE DONA CREUZA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2011 | 4600.00 | 00032343957487 | JOÃO FERNANDES VELOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MNI-1874, DE CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2011 | 44.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4- MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2011 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/04/2011 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/04/2011 | 2000.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002260 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002262 | 01/04/2011 | 30373.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002263 | 01/04/2011 | 15986.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manutenção das Atividades a Criança Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/04/2011 | 1290.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDITIVO (OTOSCOPIO MINE 5 ESPECULOS), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MACAXEIRA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/04/2011 | 1507.50 | 00009796269430 | LUZIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, COENTRO E ACEROLA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002439481408 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, COENTRO E ACEROLA,DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/04/2011 | 325.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA E MAMÃO FORMOSA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/04/2011 | 1830.00 | 00009440746424 | ALINE PEREIRA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO, COENTRO, ACEROLA E BANANA,DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/04/2011 | 1380.00 | 00010021016461 | JAKSON DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA,DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/04/2011 | 700.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MARACUJA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00005548602446 | LUCIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2011 | 6200.00 | 00013173979400 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXT-0686 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2011 | 500.00 | 00096537728568 | AUREA AUGUSTA RODRIGUES DA MATA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA FORMAÇÃO DE DOIS MESES PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA VISTO QUE O MEC SOLICITOU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O FINAL DE 2010 PARAA REELABORAÇÃO DO ATUAL PLANO MUNICIPAL DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FISICA CONFORME OFICIO DE Nº001/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/04/2011 | 678.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEX.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0002319 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2011 | 4226.64 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001192010 | 0002326 | 08/04/2011 | 10318.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001192010 | 0002327 | 08/04/2011 | 32941.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2011 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA NERY RIBEIRO EM BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0002340 | 08/04/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2011 | 3800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE BABILÔNIA, MANGEREBE, FAZ, ILHA JACUIPE, LEROLÂNDIA E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/04/2011 | 509.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE,CONFORME DAF DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2011 | 1400.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAA INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA, E.M.E.F. GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO, CRECHE ESCOLAS ELIAS HERCKMANNS E CRECHE ESCOLA HEITEL SANTIAGO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2011 | 2000.00 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/04/2011 | 800.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0002371 | 08/04/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003472010 | 0002373 | 08/04/2011 | 21208.97 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM TORRES CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº16 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/04/2011 | 1500.00 | 06021985000118 | CLEUMY IND.COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TAMPONAMENTO MDF CILIEGIO)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/04/2011 | 300.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA EMEF PADRE PIRES FERREIRA EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/04/2011 | 7950.50 | 08056823000140 | CICERO MOTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/04/2011 | 4500.00 | 06119167000152 | AOS Serviços Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TRANSFORMADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA SITUADA NO EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/04/2011 | 400.00 | 00078899419434 | LEONIA MARTINS DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA "APRENDER E UM PROCESSO"NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL TOTALIZANDO 08(OITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/04/2011 | 295.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002402 | 08/04/2011 | 3750.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/04/2011 | 4840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 88(OITENTA E OITO)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/04/2011 | 7106.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL 100% ALGODÃO MASCULINO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002408 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUP-7437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO, USINA SANATANA, OITEIRO E VICE-VERDA, NOS PERÍODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/04/2011 | 3120.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB,COMAE E CME VISITANDO AS CRECHES E MEFS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0002412 | 08/04/2011 | 2846.70 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/04/2011 | 1660.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA,AUDITORIO,DEPARTAMENTO DE PESSOAL,EDUCAÇÃO INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE)COM PESSOAL DE APOIO SENDO 08(OITO)PESSOAS NOS DIAS 08,09 10/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00007109088499 | BRUNNA WALESKA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA DE DIGITAÇÃO(ESTATISTICA)NA PARTE ADMINISTRATIVA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592011 | 0002434 | 08/04/2011 | 51420.15 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/04/2011 | 3450.00 | 00013502115400 | LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KOMBI PLACA KHQ-8962, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/04/2011 | 1550.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA REDE HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE CISTERNA QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A UNIDADE DA EMEF ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II E SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA EMEF MARCELINO CRUZ EM MUMBABA DOS PENINCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002447 | 08/04/2011 | 2154.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2011 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2011 | 79.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2011 | 455.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2011 | 52.25 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NA CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2011 | 53.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE março/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/04/2011 | 2860.00 | 00000915319420 | LUIZ LEAL GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-5234 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/04/2011 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00004437054709 | Marcello Barros Felix de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MXT-1271, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00013210114404 | EDILSON ALVES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA JTS-7331, RELATIVO A 10 (DEZ) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2011 | 4800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA LIP-8886, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA NO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/04/2011 | 2548.42 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/04/2011 | 1000.00 | 08766054000174 | JOSÉ NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 06(SEIS)INIBUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/04/2011 | 2161.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE) CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/04/2011 | 3798.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)GPS MODELO MAP 78S DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MAPEAMENTO DE ESCOLAS BEM COMO FUTURAS INSTALAÇÕES DE GINASIOS E OUTRAS OBRAS QUE BENEFICIEM A EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002502 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002503 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002504 | 08/04/2011 | 3750.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002505 | 08/04/2011 | 2750.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VITE E CINCO) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002509 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002511 | 08/04/2011 | 3250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002512 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002514 | 08/04/2011 | 3500.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0002515 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002516 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | DIARIAS EM MEU VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ÔNIBUS PLACA HUT 2204 NO MES DE ABRIL, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002517 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002518 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002519 | 08/04/2011 | 3750.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/04/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/04/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/04/2011 | 943.50 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/04/2011 | 400.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/04/2011 | 9050.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 08/04/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2011 | 33.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA E Nº4.349-4 ITR,NO DIA 08/04/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/04/2011 | 1595.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010,JANEIRO E FEVEREIRO/2011 DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0087/2011 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2011 | 4840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 88(OITENTA E OITO)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2011 | 600.00 | 09140351007932 | PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOÃO PAULO II DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/04/2011 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO I WORKSHOP DE GESTÃO ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002543 | 08/04/2011 | 24897.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/04/2011 | 5226.60 | 00085399965453 | EDVALDO SALUSTIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (CEBOLA,TOMATE,PIMENTÃO,BATATA,ALHO E CENOURA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2011 | 6214.78 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (CEBOLA,PIMENTÃO,TOMATE,ALHO,ABOBORA,CENOURA E BATATA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/04/2011 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/04/2011 | 2730.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/04/2011 | 1650.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE)MTS DE MURO,RETELHAMENTO EM GERAL,ASSENTAMENTO DE 04(QUATRO)VASOS SANITARIOS,03(TRÊS)COLOCAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA,COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CHUVEIROS E CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO 2/2 E COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00069049793487 | PAULA FRANCINETE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TAMBEM NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE E PAC)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002560 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002561 | 08/04/2011 | 3250.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE ABRIL DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005962631471 | ALLAN SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0002597 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSAMANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2011 | 2145.32 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NO PERIODO DE 16/03 A 16/04 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2011 | 932.50 | 00008157393469 | MARIA DAS NEVES JULIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA,COCO VERDE,COENTRO E INHAME)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/04/2011 | 2152.29 | 00006520315443 | JOÃO ARTUR DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00002551784417 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00004063926419 | CARDINEUZA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/04/2011 | 300.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO ARTESANAL DE BATATA DOCE, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/04/2011 | 1400.00 | 00004651300464 | ELIANE SOARES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO ARTESANAL DE MACAXEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00007894397431 | ARIANDERSON LEAL MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPINAÇÃO,PODAGEM,RETIRADA DE METRALHA E RETIRADA DE LIXO DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA SITUADA NA VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/04/2011 | 900.00 | 00095166513487 | JOSÉ EDEMILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/04/2011 | 2730.00 | 00007426936430 | EDJARDE CAETANO DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1017 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00069090327487 | NIVYKLEBSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJV-6522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/04/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00009818861400 | URLLEIDE DA SILVA BRANDÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2011 | 1660.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2011 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2011 | 4500.00 | 00023695803487 | CARLOS ANTONIO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUB-6898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0002316 | 08/04/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002329 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2011 | 6200.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMV-7432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2011 | 5600.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA AAD-2588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/04/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENADORIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/04/2011 | 20000.00 | 09139551000105 | S E B R A E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO SEBRAE PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/04/2011 | 3200.00 | 09139551000105 | S E B R A E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO SEBRAE PARA 15 (QUINZE) AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/04/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/04/2011 | 3675.00 | 00009476329483 | JORDANIA FELIPE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO SINE-PB EM SANTA RITA EM ACORDO COM A PMSR PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE HOTELARIA PELA PLANTEC MINISTRADO PELO SEBRAE PB NO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/04/2011 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002466 | 08/04/2011 | 3580.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002468 | 08/04/2011 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/04/2011 | 840.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2011 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS HP DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/04/2011 | 7948.60 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/04/2011 | 3675.00 | 00009476329483 | JORDANIA FELIPE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO SINE-PB EM SANTA RITA EM ACORDO COM A PMSR PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE HOTELARIA PELA PLANTEC MINISTRADO PELO SEBRAE PB NO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/04/2011 | 600.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DURANTE OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS DESVIO DE TRAFEGO E ISOLAMENTO DA LOCALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/04/2011 | 2791.30 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/04/2011 | 1894.01 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/04/2011 | 3150.00 | 00007229886481 | Carlos Henrique de Souza Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-4031 FIAT/STRADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002615 | 08/04/2011 | 2971.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/04/2011 | 3250.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 INCLUSIVE AOS SABADOS 05,12,19 E 26/03/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2011 | 1085.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2011 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADONA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2011 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2011 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE SEQUESTRO DE Nº209/2010,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB,EM 02/12/2010,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº891.2007.027.13.00-7,RECLAMANTE MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.S . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2011 | 2200.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010 COM LOTAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO GERAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/04/2011 | 1122.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2010 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/04/2011 | 91514.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2011 | 465.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO INSS/EMPRESAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0002311 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0002313 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002315 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000142011 | 0002322 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0002324 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0002325 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0002335 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2011 | 212.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E DO CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/01/2011 A 30/04/2011 A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2011 | 1228.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS REMUNERADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL NO REGIME ESTATUTARIO(EFETIVO)E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2011 | 8725.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2011 | 125.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2011 | 1649.92 | 00034326189487 | ÂNGELA CHRISTINA RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTE REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTO (IPTU) PAGO INDEVIDAMENTE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE UMA ARREMATAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2011 | 1625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/04/2011 | 1880.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/04/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DO EXERCICIO DE 2010 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/04/2011 | 1233.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS) NA SECRETARIA DE FINANÇAS E LOTADO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIO) RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DO EXERCICIO DE 2010 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/04/2011 | 3890.00 | 09183225000103 | CDR COMERCIO ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADO AO MINI-AUDITORIO LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR ONDE FUNCIONARA AS FUTURAS LICITAÇÕES (PREGÕES PRESENCIAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/04/2011 | 1041.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS) NA SECRETARIA DE FINANÇAS E LOTADO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ESCRITURARIO(ESTATUTARIO) RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DO EXERCICIO DE 2010 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002442 | 08/04/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2011 | 998.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/04/2011 | 5877.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/04/2011 | 3795.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/04/2011 | 143.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0002487 | 08/04/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2011 | 601.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2011 | 6033.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP.EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X--FPM,NO DIA 08/04/2001,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/04/2011 | 1004.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE COM HOSPEDAGEM NO HOTEL PRAIANO NO PERIODO DE 10 A 11/04/2011 EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0002309 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0002312 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0002314 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0002317 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0002320 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0002321 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0002330 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0002331 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002334 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/04/2011 | 313.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0002318 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0002332 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00008541220443 | WARLLEY CORSINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/04/2011 | 550.00 | 00010776945475 | WELLINGTON LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00083977325434 | LUCILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/04/2011 | 545.00 | 00057884390434 | ELIZABETE DE OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0002448 | 08/04/2011 | 7213.80 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/04/2011 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PARA O SEPULTAMENTO DA SRA SEVERINA ELIAS DE LIMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/04/2011 | 545.00 | 00023698837404 | SILVIO ROBERTO DE ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0002488 | 08/04/2011 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10(DEZ)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/04/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/04/2011 | 545.00 | 00010202636445 | TAMIRES CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/04/2011 | 620.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/04/2011 | 912.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/04/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/04/2011 | 800.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/04/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00083977325434 | LUCILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00003733127412 | JOSÉ NILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/04/2011 | 3200.00 | 00008369929460 | ELENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)CAIXA D'AGUA NO POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DE PITOMBEIRA,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA E RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DO POSTO DE BARÃO DO ABIAY,RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA,INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO POÇO E RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DA CRECHE LOURDES TORRES E RECUPERAÇÃO HIDRAULICA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/04/2011 | 900.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0002305 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2011 | 197.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 01/01/2011 A 30/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/04/2011 | 4000.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE E SITE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6266 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/04/2011 | 3900.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE INFORMAÇÃO DE MATERIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/04/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/04/2011 | 8000.00 | 07793682000186 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO JORNAL 100.5 É NOTICIA DAS 17HS AS 19HS DE SEGUNDA A SEXTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/04/2011 | 5700.00 | 09024454000177 | FABIO ROQUE DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS PORTAIS BAYEUXEMFOCO,PARAIBAURGENTE,CANALPB,PARAIBAENOTICIAMMAISPB,CONTATOIMEDIATO,PARLAMENTO.COM E PORTALSANTANA E PARAIBACOM DE INTERESSE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2011 | 4000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE INFORMAÇÃO DE MATERIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/04/2011 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2011 | 1710.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$95,00(NOVENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA A DILVULGAÇÃO PELA CIDADE DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA QUE SERÁ REALIZADANO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2011 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS COM ANUNCIOS PARA VINCULAÇÃO EM RADIOS E CARROS DE SOM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/04/2011 | 7000.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA RITA ATRAVES DA RADIO 100.5 FM NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/04/2011 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002576 | 08/04/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CHAMADAS ESCOLARES PERFAZENDO UM TOTAL DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)INSERÇÕES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002577 | 08/04/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE NOTICIAS DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)COM CHAMADAS E NOTAS PARA A CHAMADA ESCOLAR(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002586 | 08/04/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 02(DUAS)HS,DESTINADO A INFORMAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA PMSR VISANDO EM ESPECIAL A CHAMADA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002587 | 08/04/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 80(OITENTA)HORAS EM DIVULGAÇÕES DA CHAMADA ESCOLAR FICANDO A CRITÉRIO DA EDILIDADE ACONVENIENCIA DE USO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003782010 | 0002276 | 08/04/2011 | 35645.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003782010 | 0002277 | 08/04/2011 | 97050.00 | 06198597000107 | Apform Ind e Com de Móveis Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE 150(CENTO E CINQUENTA)BARRACAS EM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COBERTURA EM LONA MEDIDA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003782010 | 0002427 | 08/04/2011 | 2925.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003782010 | 0002428 | 08/04/2011 | 21310.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003782010 | 0002429 | 08/04/2011 | 9705.00 | 06198597000107 | Apform Ind e Com de Móveis Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE 15(QUINZE)BARRACAS EM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COBERTURA EM LONA MEDIDA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/04/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/04/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003782010 | 0002542 | 08/04/2011 | 62575.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2011 | 197.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 30/04/2011 NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0002278 | 08/04/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2011 | 4030.00 | 00056809140425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4383 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO APOIO AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2011 | 7990.40 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2011 | 215.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS EM MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2011 | 215.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS EM MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DR PEDROSA CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DR PEDROSA CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372011 | 0002308 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0002336 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2011 | 900.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/04/2011 | 3420.00 | 00014130025449 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747 FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ADJACENCIA NO PERIODO DE 26/01/2011 A 18/02/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/04/2011 | 3230.00 | 00014130025449 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747 FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ADJACENCIA NO PERIODO DE 03/01/2011 A 25/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2011 | 2120.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE MOSAICOS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EITEL SANTIAGO ANTIGA PRAÇA DO CUSCUZ TOTALIZANDO 10(DEZ)CANTEIROS E PODAÇÃO DAS ARVORES E DA GRAMA COM UMAEQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA DE 14 A 19/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PAISAGISMO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO SITUADA NO BAIRRO POPULAR NA RECUPERAÇÃO DE 12(DOZE)CANTEIROS COM PODAÇÃO DAS ARVORES E LIMPEZA TOTAL DA PRAÇA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE 21/02/2011 A 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2011 | 4650.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JGM-9974 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2011 | 1350.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JGM-9974 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 09 (NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2011 | 463.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TERÇOS DE FERIAS REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO DE 2008,2009 E 2010 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2011 | 1650.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)GRADES DE FERRO MEDINDO 180X100 M PARA A EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA 01(UMA)GRADE DE FERRO MEDINDO 180X60 M PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O BANDEIRÃO E 01(UMA)GRADE DE GALERIA EM FRENTEDA LOJA DE MOVEIS MERCOSUL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/04/2011 | 160.00 | 00004571871406 | KALINE CRISTINA DOS SANTOS CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/04/2011 | 320.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS EM MARCOS MOURA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/04/2011 | 250.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA 16(DEZESSEIS)PESSOAS(ASSISTENTES SOCIAIS,ESTAGIARIAS,TECNICOS E AGENTES DE SAUDE DA PMSR)QUE REALIZOU A ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 100(CEM)CASAS EM LIVRAMENTO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/04/2011 | 150.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3039 DE SUA PROPRIEDADE EM 03(TRÊS)VIAGENS DE ODILANDIA A COM UNIDADE DE AGUAS TURVAS E 05(CINCO)VIAGENS DE ODILANDIA PARA A PMSR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE COM O DIRETOR DE UNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2011 | 545.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DE CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/04/2011 | 7997.00 | 13201612000194 | VANDELSON RIBEIRO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRITIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/04/2011 | 350.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 86 M2 DO MURO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO E REABERTURA DE 150 MTS LINEAR DE UMA VALA PLUVIAL NA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY NA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0002403 | 08/04/2011 | 264687.86 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0002404 | 08/04/2011 | 256171.17 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/03/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/04/2011 | 7950.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/04/2011 | 2300.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA COM TRABALHO DE PAISAGISMO(REPOSIÇÃO DE MOSAICO)EM 16(DEZESSEIS)CANTEIROS E PODAÇÃO DAS ARVORES DA CALÇADA DA PRAÇA TOTALIZANDO 53(CINQUENTA E TRÊS)COM EQUIPE DE 09(NOVE)PESSOAS NO PERIODO DE 28/03/2011 A 02/04/2011(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(FEVEREIRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DE 22(VINTE E DOIS)CANTEIROS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA COM TRABALHOS DE VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)ARVORES NA EXTENSÃO DA PRAÇA COM EQUIPE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA DE 04 A 09/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DR PEDROSA CENTRO DE SANTA RITA COMPREENDENDO O TRECHO EM FRENTE AO CEMITERIO DE SANTANA(3a ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 BROS DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/04/2011 | 6200.00 | 00009214330425 | AGUINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BYC-2418 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PENINCHO ZONA RURAL DE SANTA RITA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2011 | 3960.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 55(CINQUENTA E CINCO)VIAGENS AO PREÇO UNITARIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/04/2011 | 4176.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 58(CINQUENTA E OITO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/04/2011 | 5112.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 71(SETENTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO E PRAÇA DA BIBLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/04/2011 | 4909.86 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICA E TRIFASICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2011 | 7992.00 | 00074339125415 | REJANE CRISTINA JACINTO DE BRITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFE-0817 M/BENZ DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA DURANTE O PERIODO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)E PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011TOTALIZANDO NO MÊS 111(CENTO E ONZE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/04/2011 | 5400.00 | 11364783000109 | CASUL DISTRIBUIDORA CAL SURUBINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)TONELADAS DE CAL VIRGEM,DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL,PRAÇAS,CANTEIROS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2011 | 780.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA EMEF ISRAEL DINIZ NA COMUNIDADE DE MUMBABA DE CANARIOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2011 | 6000.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/04/2011 | 6000.00 | 00002778918418 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-5409 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS DAS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/04/2011 | 5520.00 | 00004335838433 | LINDOMAR JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA DOM PEDRO II,RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,RUA OTAVIO AMORIM,RUA 22 DE MAIO,RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA DO COLEGIO,RUA SENADOR JOSÉ AMERICO E RUA DR PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/04/2011 | 4950.00 | 00008553830462 | DARLAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM BOCAS DE LOBOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0002584 | 08/04/2011 | 88405.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 15 A 30/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0002585 | 08/04/2011 | 28851.98 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DR PEDROSA CENTRO DE SANTA RITA COMPREENDENDO O TRECHO EM FRENTE AO CEMITERIO DE SANTANA(3a ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003712010 | 0002280 | 08/04/2011 | 540000.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues dos Santos Barra Produções e Eventos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS DE ATRAÇÕES CONSAGRADAS PELA OPINIÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO E A NIVEL NACIONAL NOS DIAS 11,12,24,25 E 31/12/2010 E 01,06 E 07/01/2011 EM COMEMORAÇÃO AO FESTIVAL DO ABACAXI,NATAL,REVEILLON E FESTA DE REIS REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2011 | 1442.90 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS E REVISTAS PARA AS BIBLIOTECAS(OTAVIO AMORIM,AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NO PERIODO 01/01/2011 A 30/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/04/2011 | 2880.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.800(QUATRO MIL E OITOCENTOS)CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/04/2011 | 4030.00 | 00004735892494 | Alex Regis de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/04/2011 | 5292.00 | 08765504000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PARA OS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA QUE PARTICIPARAM DE DOIS TORNEIOS DO DIA 1º)DE MAIO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO COM 24(VINTE E QUATRO)EQUIPES E NO ESTADIO O BANDEIRÃO COM 20(VINTE)EQUIPES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2011 | 9000.00 | 11762096000141 | GRUPO DE TEATRO AMADOR DE TIBIRI-II | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE 03(TRÊS)GRUPOS DE TEATRO(TATY,ASSOCIAÇÃO DE MARCOS MOURA E CIA DE TEATRO NOVA GERAÇÃO)TOTALIZANDO 06(SEIS)APRESENTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/04/2011 | 6400.00 | 00003182446401 | ANTONIO SILVA DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA SEGURANÇA DO CARNAVAL MOLHADO NOS DIAS 05,06,07 E 08/03/2011 REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA O CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 05,06,07 E 08/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/04/2011 | 4500.00 | 00000808307495 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 05,06,07 E 08/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2011 | 500.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO JOGO DE FUTEBOL NO ESTADIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI-II E ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO(TEIXEIRÃO,BANDEIRÃO E MORAIZÃO)PARA OS JOGOS DOS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO EM CAMPEONATOS DE BAIRROS COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00000976001489 | IGO WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATVO AOS SEUS SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES DESENVOVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002614 | 08/04/2011 | 4030.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA OS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0002333 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DE CONTROLE NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0002400 | 08/04/2011 | 28625.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0002401 | 08/04/2011 | 14600.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/04/2011 | 3120.00 | 00005305998484 | WALTER GOMES DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MOQ- 6376, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202011 | 0002508 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00005233087448 | MARIA ELIANE MACENA SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DECONAV(DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RECEITAS E EXAMES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS)E OUTRAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/04/2011 | 11664.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0002789 | 20/04/2011 | 23475.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0002871 | 20/04/2011 | 17537.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00005233087448 | MARIA ELIANE MACENA SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DECONAV(DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RECEITAS E EXAMES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS)E OUTRAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002899 | 20/04/2011 | 3900.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA OS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/04/2011 | 18451.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/04/2011 | 10095.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/04/2011 | 320.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/04/2011 | 2013.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/04/2011 | 545.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/04/2011 | 250.00 | 00005625202443 | CRISTIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO COVER DE MICHAEL JACKSON EM MARCOS MOURA NA FESTA DO PADROEIRO DE MARCOS MOURA NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/04/2011 | 1080.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SECDETUR PARA O 3º)FESTIVAL DE CULTURA DE FORTE VELHO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES A D M I N I S T R A T I V A S DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/04/2011 | 600.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMARCAÇÃO TOPOGRAFICA DE UMA AREA CORRESPONDENTE A 3,7 HECTARES DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 1009CEM)CASAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/04/2011 | 3370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/04/2011 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00005031164409 | ELIU ANTENOR NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/04/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/04/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0002728 | 20/04/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/04/2011 | 2623.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/04/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/04/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/04/2011 | 800.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/04/2011 | 545.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/04/2011 | 700.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS COM ANUNCIOS PARA VINCULAÇÃO EM RADIOS E CARROS DE SOM CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/04/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/04/2011 | 600.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO ESTÁDIO O BANDEIRÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II PROVENIENTE DO TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO(TORNEIO DO TRABALHADOR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/04/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/04/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/04/2011 | 2230.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO E TENDAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2011 | 7800.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 EM VARIOS EVENTOS NO MUNICIPIO PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/04/2011 | 6000.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO)MIL INFORMATIVOS COM 20(VINTE)PAGINAS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/04/2011 | 288.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/04/2011 | 66582.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/04/2011 | 56215.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/04/2011 | 1940.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NO PERIODO DE 25/04/2011 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/04/2011 | 1680.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO COM UMA EQUIPE 09(NOVE)PESSOAS NA SEMANA DE 02/05/2011 A 07/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO(LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS) DE 09(NOVE)BOCAS DE LOBO OBSTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS LOCALIZADAS NA RUA EURICO DUTRA NO BAIRROPOPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/04/2011 | 1740.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS EM SANTA RITA SENDO 04(QUATRO)NA RUA JOÃO PESSOA,03(TRÊS)NA AVENIDA CAMPINA GRANDE E 02(DUAS)NA RUA SOLANEA AMBAS NO CONJUNTO TIBIRI-II COM APOIO DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/04/2011 | 6000.00 | 00003678381413 | JOELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXT-0686 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21/03/2011 A 21/04/2011 DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS DAS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO(ABRANGENDO AS AREAS URBANAS E RURAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/04/2011 | 545.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/04/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/04/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/04/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002720 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952011 | 0002751 | 20/04/2011 | 18488.84 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA VIDAL DE NEGREIROS(TRECHO ENTRE A RUA LUIZA CLEROT E A RUA SÃO SEBASTIÃO)NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRODE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002752 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/04/2011 | 3203.12 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PROJETO GEOMETRICO DAS SEGUINTES RUAS JOAQUIM NOBERTO,TRAVESSA OTHON PEREIRA GOMES,TRAVESSA JOAQUIM NOBERTO,JOÃO PAULO DE OLIVEIRA,CLARENCEPIRES DE SÁ NETO,CONDESSA DE BARAU E OTHON PEREIRA GOMES LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/04/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NO PARQUE POVO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2011 | 2210.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NO PREDIO DO PRO-JOVEM DO JARDIM PLANALTO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/04/2011 | 7245.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBEADOR DE 12(DOZE)ESTAGIOS,TROCA DE RELE DE FASE E RELE DE NIVEL NA COMUNIDADE DE OITEIRO E POR FIM TROCA DE CHAVE DE PARTIDA DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE RIBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PAINEL DE CONTROLE DA BOMBA DA COMUNIDADE DE SOCORRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TROCA DE BOMBA DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/04/2011 | 1971.39 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0002832 | 20/04/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002840 | 20/04/2011 | 4950.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$165,00(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/04/2011 | 3528.00 | 00073955183491 | Eduardo Buarque de Oliveira Sarinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-2518 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHO(METRALHA)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2011 | 150.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-3896 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA EM 05(CINCO)VIAGENS AO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A PMSR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002869 | 20/04/2011 | 4200.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002875 | 20/04/2011 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/04/2011 | 1960.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2011 A 15/04/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/04/2011 | 1920.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUÇÃO DE 11(ONZE)BOCAS DE LOBO SENDO 03(TRÊS)DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR ,05(CINCO)NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA NO CENTRO E 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO NA AVENIDA CONDE NO CONJUNTO TIBIRI-II COM APOIO DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/04/2011 | 1920.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 14/03/2011 A 19/03/2011 OBSTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/04/2011 | 2080.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA(REPOSIÇÃO)E TRABALHO DE PAISAGISMO NA COLOCAÇÃO DE MOSAICOS DAS SEGUINTES PRAÇAS OSWALDO DUDA FERREIRA JUNIOR 06(SEIS)CANTEIROS LOCALIZADA NO EITEL SANTIAGO E PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA 14(QUATORZE)CANTEIROS SERVIÇO REALIZADO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0002908 | 20/04/2011 | 9187.29 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/04/2011 | 4900.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/04/2011 | 45317.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/04/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/04/2011 | 9370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000612011 | 0002651 | 20/04/2011 | 75944.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE REFERE-SE A CORREÇÃO DA NE Nº 2110, DATA DE 30/03/2011, POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRATADA PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/04/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/04/2011 | 900.00 | 00001272988430 | PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/04/2011 | 545.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00003646873477 | JOSENILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/04/2011 | 4895.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES TOTALIZANDO 1.000(HUM MIL)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00002128286492 | EDUARDO DE BRITO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES TOTALIZANDO 1.000(HUM MIL)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES TOTALIZANDO 1.000(HUM MIL)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES TOTALIZANDO 1.000(HUM MIL)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00085404250410 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES TOTALIZANDO 1.000(HUM MIL)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2011 | 545.00 | 00008808131483 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0093/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/04/2011 | 545.00 | 00001325216445 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0094/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/04/2011 | 545.00 | 00002653356473 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0095/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2011 | 545.00 | 00086706152749 | LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0090/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2011 | 545.00 | 00009438010440 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0092/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2011 | 545.00 | 00063938820420 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0094/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00083977325434 | LUCILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2011 | 545.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VISA NO HORARIO DIURNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM 088/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/04/2011 | 7999.95 | 70190079000812 | MAKITAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)MÁQUINAS OVERLOCK COMPOSTO DE MOTOR,BANCADA E TAMPO DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0002894 | 20/04/2011 | 17800.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00004224056470 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00021817081420 | MOACIR AZEVEDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/04/2011 | 4375.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/04/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2011 | 389.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/04/2011 | 47538.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/04/2011 | 24663.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/04/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/04/2011 | 888.00 | 13269112000194 | HELDER COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO TLDA | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/VISTA MENSAL PARA LIMPEZA DE TESAS, FILTROS, ANALISE DE TEMPERATURA E PRESSEÃO EM AR-CONDICIONADO SPLIT E JANELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/04/2011 | 44.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº672.004-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0002696 | 20/04/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/04/2011 | 3640.00 | 00051485907420 | LIRIA FERNANDES DE MELO FUSARI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-3306 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1597316 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002754 | 20/04/2011 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQB-2385 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 30(VINTE E OITO) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO EXERCICIO DE 2011,ANO CALENDARIO 2010 E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME RECIBO DE ENTREGA EMITIDA PELO SERPRO DAS REFERIDAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E AINDA SUAS RETIFICADORAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF CALENDARIO 2009 E EXERCICIO DE 2010 DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 BEM COMO SERV.PREST.NA PREPARAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSAVEL DOS CNPJ DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF CALENDARIO 2009 E EXERCICIO DE 2010 DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 BEM COMO SERV.PREST.NA PREPARAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSAVEL DOS CNPJ DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2011 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2011 | 4877.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO EXERCICIO DE 2011,ANO CALENDARIO 2010 E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME RECIBO DE ENTREGA EMITIDA PELO SERPRO DAS REFERIDAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E AINDA SUAS RETIFICADORAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002859 | 20/04/2011 | 3770.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005510070447 | SIRLEIDE DANTAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002864 | 20/04/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/04/2011 | 390.00 | 00005344884478 | RAFAELA CARRILHO BOTELHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/04/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/04/2011 | 900.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/04/2011 | 1300.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000602011 | 0002916 | 20/04/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00003469296448 | RICARDO MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00005895250424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO IPTU/2011(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTERO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/04/2011 | 46988.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/04/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/04/2011 | 1709.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/04/2011 | 7990.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/04/2011 | 13930.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/04/2011 | 11070.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/04/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/04/2011 | 2730.00 | 00001948915421 | AILTON DA SILVA MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2474 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00002531016465 | LUCINEIDE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/04/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/04/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/04/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2011 | 5168.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/04/2011 | 188.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/04/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/04/2011 | 700.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/04/2011 | 700.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/04/2011 | 18073.53 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS BEM COMO SEUS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS COMO SENDO AVERBAÇÕES DE DESMEMBRAMENTO SITUADOS NO JARDIM CAROLINA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2011 | 7988.60 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00048575038400 | ANA HELENA SERRANO ANTUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2011 | 2101.12 | 00008448500474 | FLAVIO MANOEL ABILIO DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO AUDITORIO DA CPL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PINTURA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SANTA RITA - PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/04/2011 | 1000.98 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE ABRIL/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/04/2011 | 7987.20 | 00007919589495 | RONALDO LEONCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA PERFORMACE COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV DE 600(SEISCENTOS)ADESIVOS MEDINDO 0,52 x 0,32 CM PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA(ONIBUS,VANS,TAXIS)CREDENCIADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/04/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00007229886481 | Carlos Henrique de Souza Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-4031 FIAT/STRADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00002120684405 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00010059634448 | ISRAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/04/2011 | 784.25 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002903 | 20/04/2011 | 2398.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/04/2011 | 9685.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/04/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0002818 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00002436611424 | SIMONARA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00006351725429 | ROSANGELA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/04/2011 | 2470.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS UTEIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DECORRENTES DO III CONGRESSO INTERNACIONAL SIX SIGMA BRASIL E O VII WORKSHOP GESITI QUE TERA O TEMA EFICIENCIA E EXCELENCIA NA GESTÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS NO PERIODO DE 18 A 21/05/2011 NA CIDADE DE SANTO AMARO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00007997271481 | CLEONICE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MANGA,DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/04/2011 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/04/2011 | 773.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2011 | 112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) NA CRECHE DONA DIDIU NO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS SEGUNTES LOCAIS: CRECH ESCOLA NELZINHA RIBEIRO, PRAÇA CASTELO BRANCO, CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA TIBIRI III, ESCOLA MUNICIPAL DE E.F JAIME LACET. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2011 | 89619.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/04/2011 | 215866.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/04/2011 | 13052.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/04/2011 | 555.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/04/2011 | 20909.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/04/2011 | 13927.65 | 07880998000105 | CONSTRUTORA S.M.V LTDA | IMPORTE REFERE-SE AO SERVIÇO EMERGENCIAL DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE E PAULO JORGE, AMBAS LOCALIZADAS EM LEROLÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/04/2011 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/04/2011 | 700.00 | 00007894397431 | ARIANDERSON LEAL MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPINAÇÃO,PODAGEM,RETIRADA DE METRALHA E RETIRADA DE LIXO DA EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0002804 | 20/04/2011 | 46390.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/04/2011 | 698.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICROFONE DESTINADO AO AUDITORIO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/04/2011 | 1560.00 | 00010174676417 | JESSICA MARIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA,BANANA PRATA E COCO VERDE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0002828 | 20/04/2011 | 4371.25 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0002829 | 20/04/2011 | 1720.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2011 | 3900.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2011 | 900.00 | 00095166513487 | JOSÉ EDEMILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/04/2011 | 590.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/04/2011 | 590.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/04/2011 | 590.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2011 | 590.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/04/2011 | 590.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/04/2011 | 590.00 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/04/2011 | 590.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(COMPLEMENTAÇÃO)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2011 | 1690.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,PASSAGEM,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E JANTA)PARA PARTICIPAREM DO CURSOS DENOMINADO 18º)EDUCAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 A 21/05/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2011 | 1690.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO,PASSAGEM,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E JANTA)PARA PARTICIPAREM DO CURSOS DENOMINADO 18º)EDUCAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 A 21/05/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000902011 | 0002853 | 20/04/2011 | 40561.84 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL NENZINHA RIBEIRO LOCALIZADO NA PRAÇA CASTELO S/N CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2011 | 7950.36 | 00002768815403 | JOSENILDO JOZUEL ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEF JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/04/2011 | 3200.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212011 | 0002901 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212011 | 0002902 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002907 | 20/04/2011 | 3400.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0002910 | 20/04/2011 | 7985.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2011 | 2730.00 | 00069090327487 | NIVYKLEBSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJV-6522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/04/2011 | 900.00 | 00009381659419 | FAGNE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMFS E CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00008457222473 | JOSILENE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS(EJA)VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/04/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/04/2011 | 1972891.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/04/2011 | 818061.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/04/2011 | 195408.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/04/2011 | 120910.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/04/2011 | 73570.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002656 | 20/04/2011 | 5000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/04/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/04/2011 | 2333.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BASIL, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 20/04/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/04/2011 | 0.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE 4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/04/2011 | 2730.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/04/2011 | 700.00 | 00006562677475 | JOSÉ GERSON SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/04/2011 | 7993.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00007445163409 | Marconi Meira Bastos Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-1242 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA SEDE FUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/04/2011 | 800.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DECORRENTES DA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SERÁ REALIZADA PELO FNDE NO CONVENTO IPUARA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00001290391440 | SOLANGE DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOJ-0887 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/04/2011 | 800.00 | 00052630064468 | GISELIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTRAS DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO II COLOQUIO INTERNACIONAL DE CULTURA AFRICANA QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002687 | 20/04/2011 | 46474.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/04/2011 | 1472.00 | 00002364854407 | EDJANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA,COCO E MELANCIA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2011 | 900.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA,MARACUJA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/04/2011 | 600.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/04/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/04/2011 | 500.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/04/2011 | 1620.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00009844277400 | LALDIANES CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE BATATA E BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/04/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/04/2011 | 1140.00 | 00027126001851 | POLIANA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/04/2011 | 2116.42 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJADESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/04/2011 | 1440.00 | 00009328775400 | SUELEN RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/04/2011 | 1440.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00051920816453 | LINDOMAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABACAXI)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS(PASSAGENS,ESTADIAS E REFEIÇÕES)COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DENOMINADO CONGRESSO EDUCADOR/EDUCAR TENDO COMO TEMA "A EDUCAÇÃO TRANSFORMA OU REPRODUZ A SOCIEDADE?"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DESÃO PAULO-SP NOS DIAS 18/05/2011 A 21/05/2011 O CURSO VISA AMPLIAR O NIVEL DE CONHECIMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MAMÃO E MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/04/2011 | 1350.00 | 00008688198403 | ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA E COCO VERDE)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/04/2011 | 865.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BATATA DOCE,GOIABA E MAMÃO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/04/2011 | 1160.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (LARANJA,MAMÃO,GOIABA E MANGA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE, PARTE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00006446266405 | MARCELO CRISTIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00001600291473 | ALEXSANDRA FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2011 | 67774.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/04/2011 | 712.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2011 | 71.87 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NA CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2011 | 4980.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/04/2011 | 19.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4ITR ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2011 | 32.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-0 ICMS/EXPORTAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00008958152494 | CLECILIANO DE LIMA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO,CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIDATICOS EXISTENTES NO ARQUIVO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/04/2011 | 49870.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2011 | 982.67 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME EXTRATO BANACRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2011 | 3320.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/04/2011 | 37565.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/04/2011 | 10708.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/04/2011 | 520.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2011 | 900.00 | 00005763360419 | JOSICLEIDE DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00004224056470 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0002925 | 29/04/2011 | 251228.43 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/04/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00071631828487 | Cosmo Clementino Carneiro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-2947 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/04/2011 | 3740.00 | 00013957490430 | MARCOS ARYOSVALDO FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS)GRADES DE FERRO EM FRENTE AO SUPERMERCADO TODO DIA RECUPERAÇÃO DE UMA PLACA DE CONCRETO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 27(VINTEE SETE)CADEIRAS CONFECÇÃO DE 11(ONZE)VIGAS PARA O ALAMBRADO DO ESTADIO O MORAIZÃO E POR FIM 029DUAS)PLACAS DE CONCRETO NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002927 | 29/04/2011 | 4030.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA OS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/05/2011 | 3120.00 | 00005305998484 | WALTER GOMES DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MOQ- 6376, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0003115 | 02/05/2011 | 16150.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002974 | 02/05/2011 | 3770.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/05/2011 | 600.00 | 00009013097456 | JEAN FELIPE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DE 28º)CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 100(CEM)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA A SER REALIZADA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA NOS DIAS 21 E 22/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001092011 | 0003035 | 02/05/2011 | 179500.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS(BANDA ENCANTUS,LUCIENE MELO,FORRO DO BOM,XETA,THE FEVERS,CHEIRO DE MENINA E SAIA RODADA)NA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NA PRAÇA DO POVO NOS DIAS 21 E 22/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/05/2011 | 2410.50 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS TOTALIZANDO 04(QUATRO),01(UM)PAR DE REDES DE CAMPO DE FUTEBOL E 20(VINTE)PADRÕES DE CAMISAS DESTINADO A SECDETUR PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DO DIA 1º)DE MAIO REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" "O MORAIZÃO" E "O BANDEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/05/2011 | 8000.00 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DAS BRANDAS DO CARNAVAL DE FOTE VELHO, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2011 | 250.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011 EM FORTE VELHO ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/05/2011 | 2414.25 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELAS DE ALAMBRADO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES" O TEIXEIRÃO "CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002969 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00002820808484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002996 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/05/2011 | 62776.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.929,36 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/05/2011 | 1840.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 01/05/2011(DOMINGO)A 07/05/2011(SABADO)COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBEADOR DE 01(UM)POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2011 | 3840.00 | 00006084286470 | LEANDRO MUNIZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO DE Nº6 COM 48(QUARENTA E OITO)MTS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2011 | 1827.23 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2011 | 1600.10 | 00001082267430 | LUCIANO SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DA MANGUEIRA E RUA SÃO LUIZ REI DE FRANÇA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00009904226407 | RONALDO LUIZ FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA,SITUADO EM TIBIRI FABRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003071 | 02/05/2011 | 91040.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/05/2011 | 1900.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO LOTEAMENTO NICE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0003100 | 02/05/2011 | 16954.77 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/05/2011 | 399.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/05/2011 | 600.00 | 12227086000179 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)UNIDADES DE POSTES DE 6 MTS DESTINADO A ZONA RURAL (ATERRO E RIBEIRA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00007575380450 | CRISTIANO EVARISTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2011 | 900.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/05/2011 | 900.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/05/2011 | 4536.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 63(SESSENTA E TRES)NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2011 | 3456.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7808 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2011 | 3850.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA EBARA NO POÇO ARTESIANO COM PAINEL DE COMANDO COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 56M DE 1/2 PARA A COMUNIDADE DE BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0003147 | 02/05/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(3a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/05/2011 | 1630.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/05/2011 | 731.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(EMERGENCIAL) JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)HOMENS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MOACIR DE ALMEIDA SITUADA A RUA DESEMBARGADOR SINDULFO COM A RUA 1º)DE MAIO NO RETELHAMENTO COMPLETO DANIFICADO PELAS FORTES CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00003733127412 | JOSÉ NILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/05/2011 | 2643.47 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A REPAROS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS AO ORGÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/05/2011 | 2400.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)COLCHÕES DESTINADO AOS DESABRIGADOS DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/05/2011 | 402.50 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES DO RIO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 30(TRINTA)HORAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00092912672449 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/05/2011 | 8000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE 01(UMA)PAGINA DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS E 01(UMA)PAGINA DE MATERIA NO NOTICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0003150 | 02/05/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00010812649427 | CRISLLENNY KATHLLEEN CORREIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/05/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0002991 | 02/05/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/05/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003013 | 02/05/2011 | 2790.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00(NOVENTA E TRES REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0003021 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0003022 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/05/2011 | 3793.80 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/05/2011 | 8725.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/05/2011 | 138.66 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO,DESTA EDILIDADE,NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS)E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011,NA IMPLATAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,(TED´S E CONFERENCIAS DE CONTAS PARA O FECHAMENTOS DO BALANCETE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE CONSULTOR CONTABIL.CORRESPONDENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2011 | 1483.57 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO,PASSAGENS E ESTADIAS DECORRENTES DE SUA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA JUNTO AO FNDE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/05/2011 | 900.00 | 00005763360419 | JOSICLEIDE DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2011 | 198.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS(TESOURAS C/GALHOS,PODADOR S/CABO E SERROTE DE PODA)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2011 | 545.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 03/05/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/05/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002971 | 02/05/2011 | 5600.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002972 | 02/05/2011 | 1622.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002973 | 02/05/2011 | 2375.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/05/2011 | 3920.00 | 00002584243466 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)DO MUNICIPIO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO TIPO DIVISORES DE FLUXO E NA REMOÇÃO DE TAXÕES DANIFICADOS,COM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS QUE FICAM NA PARTE DAS ROTATORIAS NO VIADUTO DA BR-230 QUE DA ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/05/2011 | 8000.00 | 03639129000132 | Redi Figueiredo de Andrade Andrade Carimbos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS TIPO MADEIRA(DIVERSOS),CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO C/TIMBRE MEDINDO 240X340,CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO C/TIMBRE MEDINDO 185X248,FOLDER EM PAPEL COUCHER DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/05/2011 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DA CONDIAM-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/05/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2011 | 3900.00 | 00008407006440 | THIAGO MARTINS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-3285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002997 | 02/05/2011 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002742520406 | JOELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/05/2011 | 3250.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 INCLUSIVE AOS SABADOS 02,09,16,23 E 30/04/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003111 | 02/05/2011 | 14495.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS(RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/05/2011 | 1650.00 | 12023692000172 | IF SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 13(TREZE)IMPRESSORAS PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00037395548434 | UBIRAJARA EMIDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/05/2011 | 3000.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00013161636449 | JOSE DE ARIMATEIA A. DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LIVROS SOBRE A MEMORIA DE SANTA RITA DO AUTOR JOSÉ DE ARIMATEIA A.DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006568930440 | CRISTIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/05/2011 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/05/2011 | 700.00 | 00004872965400 | LUCAS EMANUEL SANTOS FARIAS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/05/2011 | 700.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008152986410 | ESTEPHANIA LIMA DE SOUZA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/05/2011 | 700.00 | 00005077964467 | JAQUELINE VERISSIMO F.DA SILVA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008640331413 | GÉSSICA DANTAS DE VASCONCELOS | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006478320464 | JOSÉ AUGUSTO SOARES FERREIRA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/05/2011 | 260.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJÁ E MAMÃO) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/05/2011 | 580.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA E BATATA DOCE) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FICAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001304758400 | IVANILDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE BATATA NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002967 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/05/2011 | 1280.00 | 00007997271481 | CLEONICE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, COCO E COENTRO, NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0002970 | 02/05/2011 | 2499.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00007426936430 | EDJARDE CAETANO DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1017 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/05/2011 | 450.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/05/2011 | 47.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4-MOVIMENTO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002551784417 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME), NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00069090327487 | NIVYKLEBSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJV-6522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE ABRIL/2011TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2011 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/05/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00009236297420 | SUELITON DE OLIVEIRA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/05/2011 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/05/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/05/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/05/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/05/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/05/2011 | 900.00 | 00009381659419 | FAGNE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMFS E CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/05/2011 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003023 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 20 (VITE) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003024 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/05/2011 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003026 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/05/2011 | 8000.00 | 02572085000299 | M.J. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEROLAS E OUTROS ACESSORIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TIBIRI III, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2011 | 6750.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS NO TOTAL DE 4.500(QUATRO MIL E QUINHENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LEROLANDIA,ESTUDANTES DA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2011 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA NERY EM BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003054 | 02/05/2011 | 104079.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/05/2011 | 2547.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2011 | 3865.75 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE 50(CINQUENTA)GRAMAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003059 | 02/05/2011 | 1785.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0003060 | 02/05/2011 | 286000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2011 | 1350.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA SEDE FUNCIONAL NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DANIFICADAS NO DECORRER DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)CARTEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003065 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE MAIO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003066 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003067 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003068 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003069 | 02/05/2011 | 4462.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HUT-2204 TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003073 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003074 | 02/05/2011 | 1350.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003078 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-1940 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO, USINA SANATANA, OITEIRO E VICE-VERDA, NOS PERÍODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003079 | 02/05/2011 | 4268.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003080 | 02/05/2011 | 4050.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003081 | 02/05/2011 | 2660.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003082 | 02/05/2011 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003083 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/05/2011 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA NO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003087 | 02/05/2011 | 1680.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003088 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003089 | 02/05/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$118,00(CENTO E DEZOITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003090 | 02/05/2011 | 2280.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003091 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003092 | 02/05/2011 | 4400.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003093 | 02/05/2011 | 4462.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/05/2011 | 4750.00 | 00004594078486 | GERALDO MAGELA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNX-3040 NO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PERFAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGMAR, NOTURNO E DIURNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONDORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/05/2011 | 2340.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB,COMAE E CME VISITANDO AS CRECHES E MEFS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00008958152494 | CLECILIANO DE LIMA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO,CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIDATICOS EXISTENTES NO ARQUIVO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00008457222473 | JOSILENE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS(EJA)VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2011 | 1535.20 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/05/2011 | 158.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS NOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/05/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2011 | 2250.00 | 00947659000150 | U N D I M E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003137 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM-5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(CEM REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003138 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM-5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(CEM REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003139 | 02/05/2011 | 5400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003140 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003141 | 02/05/2011 | 4290.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003142 | 02/05/2011 | 485.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DE CRECHES E ESCOLAS: CRECHE ESCOLA DANA DIDIU- AÇUDE, E.M.E.F. DEPUTADP JOSE MARIZ - POPULAR, E.M.E.F. PE JOÃO FELIX DE MEDEIROS , E.M.E.F. PROF PAULO FREIRE-MARCOS MOURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003146 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0003148 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00020540388491 | Djalma Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HVA-3425 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENTO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00067538207449 | JOSE CORREIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00009818861400 | URLLEIDE DA SILVA BRANDÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB A MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/05/2011 | 2860.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS UTEIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0003233 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001252011 | 0003152 | 10/05/2011 | 27081.56 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA E REPARAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS EM ODILÃNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2011 | 12574.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2011 | 1.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2011 | 700.00 | 00004335839405 | ROCHELLE MARIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2011 | 700.00 | 00009704759428 | NIEDYJA MARIA MOUZINHO ARAÚJO | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2011 | 700.00 | 00003112924452 | N=MICINEIA MACHADO DE SOUZA | IMPORTE REFEREMTE A SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003162 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0003163 | 10/05/2011 | 8475.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2011 | 1094.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2011 | 37645.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2011 | 8000.00 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS,CONFECÃO DE PAPEL A 4 COM TIMBRE,CONFECÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE,CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO MADEIRA C/TIMBRE E CONFECÇÃO DE BLOCO C/TIMBRE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/05/2011 | 7085.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/05/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA PRATA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2011 | 1202.00 | 00010173646484 | OZILENE VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO,BANANA,COCO E ABOBORA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2011 | 1280.00 | 00008920333475 | JAILSON SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO E MARACUJA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2011 | 1452.00 | 00051920816453 | LINDOMAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2011 | 1052.61 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2011 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0003219 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003242 | 10/05/2011 | 2021.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/05/2011 | 27439.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA COMPLEMENTAR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00009854009432 | JESSICA LOPES SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 100KG DE COENTRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2011 | 7800.00 | 00011065966415 | JOSÉ ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/05/2011 | 36208.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/05/2011 | 82.57 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/05/2011 | 2000.00 | 03078115000197 | MARINHO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/05/2011 | 3144.76 | 00003490210409 | ANTONIO ALUCINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0003280 | 10/05/2011 | 65361.60 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003283 | 10/05/2011 | 3087.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003284 | 10/05/2011 | 2628.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/05/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75KG DE BOLO DE MACAXEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DE CRECHES E ESCOLAS: LEONOR DE MELO GOMES- MARCOS MOURA- RETELHAMENTO E TROCA (01) UMA TELHA TRANSPARENTE PINTURA DE FRENTE DA CRECHE, COLOCAÇÃO DE PLACA COM NOME DA MESMA. CRECHE LOURDES TORRES- MARCOS MOURA-RETELHAMENTO E MANOEL FAUSTINO- HEITEL SANTIAGO- RETELHAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/05/2011 | 2860.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVO VINA SITUADA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003318 | 10/05/2011 | 2064.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2011 | 4554.50 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM (FOGÕES,GELADEIRAS,FREEZERS,VENTILADORES,MIMEOGRAFOS)PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/05/2011 | 900.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (LARANJA E GOIABA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00001304758400 | IVANILDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004056 | 10/05/2011 | 1950.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004057 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004058 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004059 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM ONIBUS DE PLACA QVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003170 | 10/05/2011 | 14100.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/05/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/05/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 06(SEIS)COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO SETOR DE ALVARA/HABITE-SE PLANILHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DE 06(SEIS)COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAR DO PROGRAMA DE IPTU NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/05/2011 | 1430.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0003215 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/05/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/05/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003246 | 10/05/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/05/2011 | 900.00 | 00061460591453 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NOS DIAS 21 E 22/05/2011 NOS HORARIOS DAS 22:00 AS 05:00 HS EFETUANDO BLOQUEIO E DESVIO DO TRANSITO NAS RUAS VIRGINIO VELOSO BORGES,DOM PEDROii E CARLOS GOMES PROXIMAS AO PARQUE DO POVO ONDE REALIZARAM-SE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/05/2011 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003264 | 10/05/2011 | 11956.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/05/2011 | 3360.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2011 | 3600.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO F4000 DE PLACA KHJ-3382, A DISPOSIÇÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/05/2011 | 840.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO EDUCATIVA VIARIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/05/2011 | 7875.00 | 00001400167400 | THIAGO COSTA MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)TALÕES DE LAUDO DE VISTORIA TAMANHO A4 DESTINADO AO DTtrans(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)MUNICIPAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,25(CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/05/2011 | 8382.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/05/2011 | 59742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/05/2011 | 711.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM ,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2011 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE SEQUESTRO DE Nº209/2010,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA (PB),EM 02/12/2010,REF.AO PROCESSO 891.2007.027.13.00-7,RECLAMANTE MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2011 | 835.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1090/2011, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2011 | 25096.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2011 | 15750.00 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTO COBRADO AO FAVORECIDO SUPRA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000602011 | 0003174 | 10/05/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00003469296448 | RICARDO MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2011(NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0003208 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0003209 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0003210 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0003211 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003221 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032011 | 0003226 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0003228 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0003239 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO EXERCICIO DE 2011,ANO CALENDARIO 2010 E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME RECIBO DE ENTREGA EMITIDA PELO SERPRO DAS REFERIDAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E AINDA SUAS RETIFICADORAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/05/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00005895250424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO IPTU/2011(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTERO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00003609888490 | SIMONE DA COSTA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/05/2011 | 24139.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/05/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/05/2011 | 88.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA RESTITUIÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MQJ-5437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2011 | 900.00 | 00002936802482 | SIMONE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00010055471498 | LENDERSON HISKELTON JOAQUIM TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES CORRELATAS AO IPTU DO EXERCICIO DE 2011 NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003308 | 10/05/2011 | 4030.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQB-2385 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00004542950492 | ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003212 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0003216 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0003217 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0003218 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0003222 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0003223 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0003225 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0003229 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/05/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2011 | 2860.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/05/2011 | 2860.00 | 00005031164409 | ELIU ANTENOR NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/05/2011 | 97.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/05/2011 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2011 | 8000.00 | 09176668000169 | ANDRÉ DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO JORNAL 100.5 DAS 17:00 AS 19:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0003230 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/05/2011 | 3900.00 | 11481114000117 | Eduardo Antônio Leitão de Oliveira Lima e Moura | IMPORTE REFERE-SE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/05/2011 | 5610.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE O MES DE MAiO/2011 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/05/2011 | 7800.00 | 10904396000155 | VANESSA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2011 | 1360.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO (RETELHAMENTO COM LAVAGEM E SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DANIFICADAS)DEVIDO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO DA CRECHE ENOQUE CHAVES SITUADA A RUA SOLON DE LUCENA,299 BAIRRO POPULAR COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA "VESICULA ESTRANGULADA" CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2011 | 1130.00 | 00003645998470 | DIVANIA CRISTINI CARDOSO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA REFORMA E CONSERTO DE 100(CEM)COLCHÕES SOLTEIRO COMPREENDENDO A TROCA E COSTURA DOS MESMOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0003182 | 10/05/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSES)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2011 | 7980.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETNO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007047507400 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM 089/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0003220 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0003227 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00021817081420 | MOACIR AZEVEDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00003143424435 | ROSAMARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA E EXAMES MÉDICOS ESPECIFICADOS NOS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2011 | 3404.09 | 00026407507472 | HERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/05/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/05/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003647589454 | PAULA EMMANNUELLA FRANCO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/05/2011 | 600.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272011 | 0003151 | 10/05/2011 | 30000.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 5,80 X 105 X 0,4 DESTINADO A COBERTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2011 | 1520.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS SENDO 04(QUATRO)BOCAS DE LOBO NA RUA MONTE CASTELO E 01(UMA)BOCA DE LOBO NA RUA BAIA DA TRAIÇÃO NO BAIRRO POPULAR E CONJUNTO TIBIRI-II RESPECTIVAMENTE OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/05/2011 | 4464.00 | 00078978696449 | REINALDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNH-6420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 62(SESSENTA E DUAS)VIAGENS FAZENDO O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO,BARROS E AREIAS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0003196 | 10/05/2011 | 9437.15 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 048/2011 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 04442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2011 | 825.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS E ATERRAMENTO DE 1279CENTO E VINTE)M2 DO TERRENO DA CAIXA D'AGUA DE NOVA ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/05/2011 | 1960.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA QUE ANTECEDEU A FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NAQUELA PRAÇA DE EVENTOS (15,16,17,18,19,20 E 21/05/2011)TOTALIZANDO 07(SETE)DIAS PARA RECEBER A POPULAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DOS AGUAS MINERAIS NA SEMANA DE 16/05/2011 A 22/05/2011 TOTALIZANDO 07(SETE)DIAS PARA COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DA CIDADEDE SANTA RITA NAQUELE BALNEÁRIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372011 | 0003214 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 BROS DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0003240 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272011 | 0003247 | 10/05/2011 | 21900.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 5,80 X 105 X 0,4 DESTINADO A COBERTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO(MEDIÇÃO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/05/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00010037447459 | EDSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE CIMENTO NO PISO DAS PRAÇAS (CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DENOMINADA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FABRICA E PRAÇA CENTENARIO DENOMINADA PRAÇA DO KIOSQUE SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II)TOTALIZANDO 09(NOVE) PLACAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003268 | 10/05/2011 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2011 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/05/2011 | 960.00 | 70114087000103 | R.CARVALHO & CIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA CADA FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/05/2011 | 2925.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00002820808484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/05/2011 | 7996.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003182010 | 0003301 | 10/05/2011 | 248386.78 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/04/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/05/2011 | 3539.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/05/2011 | 1325.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/05/2011 | 3990.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 21/02/2011 A 24/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/05/2011 | 3990.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 25/03/2011 A 26/04/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2011 | 545.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL NOS ESTADIOS O TEIXIRÃO E MORAIZÃO CORRESPONDENTE AO TORNEIO DO 1º)DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00004331574458 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE REFLETORES NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DE 2.000(DOIS MIL)WATTS NO ESTÁDIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI-II E MANUTENÇÃO DE QUADRO TRIFASICO NO ESTADIO O MORAIZAO EM VARZEA NOVACONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/05/2011 | 26000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 13(TREZE)QUADRILHAS JUNINAS QUE IRÃO ABRILHANTAR O SÃO JOÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/05/2011 | 800.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/05/2011 | 3300.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATVO AOS SERVCOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO AS FESTIVADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 21 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/05/2011 | 2018.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/05/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0003213 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DE CONTROLE NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202011 | 0003234 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/05/2011 | 1850.00 | 00007292466478 | THIAGO MURILO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGEMS DIGITAIS PARA INFORMATIVO A POPULAÇÃO PELA PREFEITURA, TRATAMENTO EM VIDEO E FOTOS DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, PARA EXIBIÇÃO EM DVD E DATA SHOW 10 (DEZ) CÓPIAS DA MATRIZ DE VIDEO DAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/05/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA RADIO E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00001269919440 | ANGELITA DE LUCENA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO SAUDE FLAVIO MAROJA NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00007395348400 | WELINGTON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA NO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003397 | 20/05/2011 | 8096.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTRAS, CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS, TOTALIZANDO 3.680 USUÁRIOS ATENDIDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003433 | 20/05/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTRAS, CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2011, TOTALIZANDO 3.680 USUÁRIOS ATENDIDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,15, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003467 | 20/05/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003477 | 20/05/2011 | 3360.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/05/2011 | 1109.19 | 00075292254487 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS,LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ISS DE OBRAS PAGOS INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0003482 | 20/05/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/05/2011 | 4825.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/05/2011 | 1320.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" NA PINTURA DOS CORRE MÃO FIXADOS NAS ARQUIBANCADAS CENTRAL E LATERAL NO TOTAL DE 06(SEIS)E PINTURA DE PARTE DO MURO DO ALAMBRADO DA AREA DAS ARQUIBANCADAS PARA RECEBER O CLUBE LOCAL PARA AS DISPUTAS DO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2a DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO CANGAÇO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA NO DIA 26/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/05/2011 | 17534.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/05/2011 | 10994.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/05/2011 | 6094.30 | 00001174793490 | JARDEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NO ESTADIO "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/05/2011 | 2500.00 | 11707739000154 | Cia de Eventos do Nordeste Andressa Ingrid Amancio Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS ARTISTICAS PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO DE 06 A 08/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/05/2011 | 8000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO DE 06 A 08/03/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/05/2011 | 1912.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/05/2011 | 545.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA COM INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA NA FONTE DA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/05/2011 | 1750.16 | 00001082267430 | LUCIANO SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DA MANGUEIRA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/05/2011 | 3926.83 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DA PMSR ONDE FUNCIONA O BANCO DO NORDESTE CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA ÍNDIO PIRAGIBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2011 | 5128.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA JUAREZ TAVORA,RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA SIQUEIRA CAMPOS,RUA SÃO JOÃO,RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA DR PEDROSA,RUA OTAVIO AMORIM E RUA MARIADALVA FALCONE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO ATLETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0003346 | 20/05/2011 | 17841.33 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0003350 | 20/05/2011 | 14579.29 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/05/2011 | 4000.00 | 00071631828487 | Cosmo Clementino Carneiro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-2947 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/05/2011 | 1520.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NO PERIODO DE 02/05/2011 A 15/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/05/2011 | 1840.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 18/05/2011 A01/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/05/2011 | 1760.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DURANTE PERIODO DE23/05/2011 A 03/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/05/2011 | 908.00 | 00005007791474 | MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBOS E PARALELO COMO TAMBEM REABERTURA DE 150(CENTO E CINQUENTA)M DE VALA PLUVIAL NA RUA JAIME LACET NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0003366 | 20/05/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO (4a PARCELA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/05/2011 | 3360.00 | 00006084286470 | LEANDRO MUNIZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM 42(QUARENTA E DOIS)METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/05/2011 | 30.00 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA EXPEDIDA PELO IBAMA CONFORME DOCS EM ANEXO(LIÇENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/05/2011 | 64919.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/05/2011 | 58866.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/05/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003473 | 20/05/2011 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/05/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/05/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/05/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/05/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/05/2011 | 7111.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/05/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2011 | 545.00 | 00010202636445 | TAMIRES CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/05/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/05/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0003362 | 20/05/2011 | 13590.80 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/05/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/05/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/05/2011 | 44682.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/05/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/05/2011 | 9670.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/05/2011 | 702.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00002748028481 | JOELSON FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/05/2011 | 4915.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2011 | 5700.00 | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES EM DIVERSOS PORTAIS NA INTERNET DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/05/2011 | 1287.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS MEDINDO 1,30 X 4,00 M E UMA MEDINDO 6,00 X 0,70 PARA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO DIA 14/05/2011 A 22/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/05/2011 | 4000.00 | 11481114000117 | Eduardo Antônio Leitão de Oliveira Lima e Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DO INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/05/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/05/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/05/2011 | 1320.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/05/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00092912672449 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0003394 | 20/05/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/05/2011 | 2439.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/05/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/05/2011 | 7150.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE O MES DE MAIO/2011 NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/05/2011 | 268.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/05/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/05/2011 | 3601.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/05/2011 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/05/2011 | 3636.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/05/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003485 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/05/2011 | 2500.00 | 10349365000180 | Ramalho Advocacia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/05/2011 | 2500.00 | 10349365000180 | Ramalho Advocacia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/05/2011 | 2500.00 | 10349365000180 | Ramalho Advocacia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/05/2011 | 315.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00004788200708 | JURACI ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/05/2011 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/05/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0003385 | 20/05/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/05/2011 | 119.60 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CAMISA E CALÇA PARA FARDAMENTO DO FUNCIONARIO JAILSON DO NASCIMENTO SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/05/2011 | 48069.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/05/2011 | 24430.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00037395548434 | UBIRAJARA EMIDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/05/2011 | 2600.00 | 00006777103481 | DIEGO JOSÉ SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-4888 A DISPOSIÇÃO DO COMDEC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/05/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/05/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/05/2011 | 44387.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/05/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/05/2011 | 1282.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/05/2011 | 845.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/05/2011 | 6738.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/05/2011 | 14655.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/05/2011 | 12325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO PSF MARIA BELARMINO PESSOA (D. NENZINHA) EM FORTE VELHO; NA CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA DA ESCOLA VOVÓ VINA EM TAQUARITUBA, BEM COMO CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA E ABERTURA DE LETREIRODA ESCOLA JOSÉ LINS DO REGO EM CAPITÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003479 | 20/05/2011 | 1427.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003486 | 20/05/2011 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003487 | 20/05/2011 | 6000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NOTRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/05/2011 | 4882.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/05/2011 | 141.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/05/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2011 | 2289.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2011 | 355.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/05/2011 | 328.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ENOQUE CHAVES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 E ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/05/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0003358 | 20/05/2011 | 31713.82 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0003360 | 20/05/2011 | 26940.98 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/05/2011 | 6998.85 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/05/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/05/2011 | 0.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/05/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/05/2011 | 2470.00 | 00005974717465 | WALNIR FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-0803 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/05/2011 | 2470.00 | 00009600008442 | JEFFERSON HIGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2193 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0003378 | 20/05/2011 | 286000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/05/2011 | 1042.50 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/05/2011 | 545.00 | 00005962631471 | ALLAN SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/05/2011 | 305.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/05/2011 | 1906602.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/05/2011 | 600895.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/05/2011 | 141675.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/05/2011 | 253875.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/05/2011 | 154794.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0003430 | 20/05/2011 | 75099.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003432 | 20/05/2011 | 1379.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00013957490430 | MARCOS ARYOSVALDO FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,20 X 2,30 DESTINADO A EMEF JOSÉ LINS DO REGO SITUADA EM CAPITÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJÁ) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2011 | 500.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2011 | 500.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2011 | 200.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2011 | 500.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJÁ)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/05/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/05/2011 | 1110.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA, MAMÃO, BANANA E COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2011 | 700.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/05/2011 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/05/2011 | 1125.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABACAXI) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/05/2011 | 1125.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABACAXI)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA E BATATA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2011 | 930.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA PRATA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/05/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00020421206420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA E COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/05/2011 | 1420.00 | 00005240757437 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA E COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/05/2011 | 1460.00 | 00069014868472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MELANCIA, MAMÃO E COCO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/05/2011 | 1040.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (GOIABA E LARANJA PERA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/05/2011 | 156.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003470 | 20/05/2011 | 7074.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003476 | 20/05/2011 | 5375.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003488 | 20/05/2011 | 5200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/05/2011 | 13088.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/05/2011 | 20658.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/05/2011 | 65660.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/05/2011 | 207944.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/05/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/05/2011 | 4691.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/05/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00009558552410 | FELIPE DE MATTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00002436611424 | SIMONARA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003617 | 30/05/2011 | 5200.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/05/2011 | 65769.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/05/2011 | 75.00 | 00002929002441 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)PARA A PARTICIPAÇÃO DO XXXVII ENCONTRO DO FORUM DA EJA DA PARAIBA CONFORME MEMORANDO Nº03/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/05/2011 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/05/2011 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2011 | 35747.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00009854009432 | JESSICA LOPES SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2011 | 700.00 | 00006907483459 | JOSICLEIDE DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2011 | 2520.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB,COMAE E CME VISITANDO AS CRECHES E MEFS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$126,00(CENTO E VINTE E SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2011 | 6.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4- ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283-143-0 ICMS/DESONERAÇÃO,CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003652010 | 0003715 | 30/05/2011 | 26784.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003652010 | 0003716 | 30/05/2011 | 17378.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003652010 | 0003717 | 30/05/2011 | 23213.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2011 | 8000.00 | 40969545000125 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TAMANHO OFICIO,CARIMBOS DIVERSOS(AUTOMATICOS),PAPEL COM TIMBRE TIPO OFICIO,CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO MADEIRA C/TIMBRE,CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO OFICIO,CONFECÇÃO DE PASTA PLASTICA C/TIMBRE E BLOCO DE RASCUNHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00008811363446 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA(COMPLETA)DE 100(CEM)CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/05/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/05/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/05/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/05/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/05/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0003738 | 30/05/2011 | 943.50 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/05/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0003740 | 30/05/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/05/2011 | 1890.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,CONSERTO DA CALHA,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA(SALAS)DA CRECHE ESCOLA RAQUEL PEDROSA SITUADA EM LEROLÃNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SERVIÇO REALIZADO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/05/2011 | 2730.00 | 00018308635415 | ALFREDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/05/2011 | 2860.00 | 00018308635415 | ALFREDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003764 | 30/05/2011 | 29145.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/05/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/05/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/05/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/05/2011 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/05/2011 | 2470.00 | 00037775065400 | Alexandre Herbert Calazans | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-0222 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/05/2011 | 2470.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00009033209403 | RAFAEL WESLEY DE SOUZA LIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003775 | 30/05/2011 | 5003.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(BUFFET)DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DIRETORES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/05/2011 | 4230.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003790 | 30/05/2011 | 3658.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0003792 | 30/05/2011 | 25193.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0003793 | 30/05/2011 | 68440.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/05/2011 | 1306.80 | 00008877996471 | LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DE COBERTA EM TELHA CANAL COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS DA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/05/2011 | 750.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 26 E 27/05/2011 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO E GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/05/2011 | 1373.67 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS(PASSAGEM AEREA)COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0003761 | 30/05/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/05/2011 | 11.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686--5 IPTU,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/05/2011 | 14.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.108-4- MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/05/2011 | 12.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4-ARRECADAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/05/2011 | 35.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/05/2011 | 1530.03 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30-ARRECADAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/05/2011 | 2820.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/05/2011 | 30731.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/05/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N.º4069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2011 | 19627.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2011 | 756.45 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00002120684405 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00010059634448 | ISRAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00007636321475 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00010459129481 | SAMARA RAVELLE CABRAL VARELA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NAS ATIDIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/05/2011 | 3250.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-5471 A DISPOSIÇÃO DO CONDEC VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00006179928436 | MARCIO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/05/2011 | 23831.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0003753 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/05/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0003616 | 30/05/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/05/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00002748028481 | JOELSON FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/05/2011 | 600.00 | 00005233466465 | ENIELSON FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQK-3936 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)PRESTANSO SERVIÇOS NO PROJETO "MINHA CASAINHA VIDA"DANDO APOIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/05/2011 | 545.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004759557490 | CARLOS EDUARDO MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2011 | 2191.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET EM CARATER EMERGENCIAL AOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS NOS DIAS 07 E 14/05/2011 NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2011 | 1304.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES,FOGÃO E BELICHE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/05/2011 | 521.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES E BELICHE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00087296292415 | REJANE MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003618 | 30/05/2011 | 90265.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/05/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952011 | 0003622 | 30/05/2011 | 30428.98 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA VIDAL DE NEGREIROS(TRECHO ENTRE A RUA LUIZA CLEROT E A RUA SÃO SEBASTIÃO)NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRODE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/05/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/05/2011 | 1960.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2011 A 06/06/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2011 | 3750.00 | 00095121447434 | ERIBERTO LEITE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E TELAS NA RUA PROFª JOANA GOMES DA SILVEIRA: EM FRENTE AOS NºS 579, 422, 326, 348, 242, 222 E 369, BEM COMO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE TELHAS NO MERCADO PÚBLICO DESANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003700 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEF PAULO MAROJA,EMEF MANOEL FAUSTINO MENDONÇA E EMEF DR FLAVIO MAROJA FILHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO SKATE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERE-SE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOB 6225, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA NA EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E NO APOIO DA MANUTENÇAÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 30DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2011 | 1464.61 | 00001082267430 | LUCIANO SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/05/2011 | 2664.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA CAMPINA GRANDE E TRECHO DA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2011 | 4600.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS)MTS DE TUBOS DE 125 mm E COLOCAÇÃO DE TUBOS 1/4 E BOMBA 1/2 CV E PAINEL COMANDO DO POÇO DA COMUNIDADE DE NOVA ODILANDIA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/05/2011 | 1660.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (PRAÇA DO POVO)SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA INCLUINDO O PALCO NA SEMANA DE 01/06/2011 A 08/06/2011 SERVIÇO REALIZADO COM 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/05/2011 | 1820.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE)SERVOÇOS REALIZADOS COM EQUIPEDE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003755 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,VARZEA NOVA E EITEL SANTIAGO)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/05/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/05/2011 | 900.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/05/2011 | 350.00 | 00016190629415 | MARIA DA LUZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00056893051468 | SUELY GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/05/2011 | 7800.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2011 NO MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO 2º)TURNO DO CAMPEONATO DE BAIRROS DO CONJUNTO TIBIRI-II REALIZADO NO ESTADIO O BANDEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00050036343404 | EVANDRE FELINTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECDETUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/05/2011 | 550.00 | 00046813918400 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA A COPA DO BAIRRO POPULAR/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003619 | 30/05/2011 | 2883.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00(NOVENTA E TRESREAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003623 | 30/05/2011 | 3770.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/05/2011 | 7995.30 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/05/2011 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)NA AREA DO IPTU PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2011 | 37872.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2011 | 10795.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2011 | 524.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO E PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980,CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2011 | 2800.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS),06(SEIS)BANNERS MEDINDO 1,70 X 80 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO CAMPEONATO DE BAIRRO DO MUNICIPIO E 05(CINCO)CARIMBOS AUTOMATICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2011 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL(GAE)NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º)SALARIO/2009 E JANEIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2011 | 2860.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/05/2011 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/05/2011 | 4000.00 | 08301004000111 | Jandui Mendonça - Nova Era Assess. e Mark. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA "FALA PARAIBA" NA RADIO SANHAUA E NO PORTAL PARLAMENTOPB.COM.BR E NO PROGRAMA" DEBATE SEM CENSURA" NA RÁDIO SANHAUA E NO PORTAL "MAISPB.COM.BR" DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/05/2011 | 750.00 | 00002815914409 | JESIEL MARQUES PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/05/2011 | 800.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AS SEGUINTES FESTIVIDADES NO MES DE MAIO/2011(DIVULGAÇÃO DE OBRAS DA PMSR EM LEROLANDIA NOS DIAS 06 E 07/05/2011 E ENTREGA DE 01(UMA)AMBULANCIA E POR FIM DIVULGAÇÃO DO CAPS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00003209290431 | JOSE MARCOS CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL FORMATO 2,00 X 1,20 MTS SINALIZADO COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL MONTADO NA ARMAÇÃO METALICA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$375,00(TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/06/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO MÊS DE MAIO/2011 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ORGÃO,SECRETARIAS E DA PMSR,RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/06/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)HS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NAS AÇÕES DE INTERESSE DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS EOUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/06/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPAÇO EM PROGRAMA SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 04(QUATRO)HS DESTINADO A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE ORGÃOS,SECRETARIA E DA PMSR,RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/06/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2011 NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DE ORGÃOS,SECRETARIAS E DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/06/2011 | 7700.00 | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO NOS DIAS 21 A 22/05/2011 NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00004336688494 | RAFAEL BRUNO FELICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM VEICULO CELTA PLACA NQL-3975 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003964 | 01/06/2011 | 4800.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(CEM REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/06/2011 | 8000.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO NOS GERADORES EM GERAL COM OS RESPECTIVOS PRODUTOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS NOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO(FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA E FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO CONJUNTO MARCOS MOURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00010459465406 | LEOCRECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 30(TRINTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRO DO CONJUNTO MARCOS MOURA,COM APOIO DA PREFEITURA DE SANTA RITA NOS DIAS 11 E 12/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003860 | 01/06/2011 | 3900.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/06/2011 | 245.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O ESTÁDIO O TEIXEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009438010440 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0003804 | 01/06/2011 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10(DEZ)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/06/2011 | 545.00 | 00086706152749 | LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0157/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/06/2011 | 545.00 | 00063938820420 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº153/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002653356473 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0154/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0156/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/06/2011 | 545.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0164/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008808131483 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0160/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001325216445 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO HORARIO NOTURNO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº0159/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 03(TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO MÊS DE MARÇO/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/06/2011 | 6200.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA CRY-5139 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS E AVENIDAS DOS PRINCIPAIS BAIRROS DE SANTA RITA DURANTE OS 31(TRINTA E HUM)DIAS DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/06/2011 | 215.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/06/2011 | 4840.00 | 00092827012472 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS(PEREIRA DA SILVA,PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,PADRE GERALDO PINTO,JACIARA DE ALMEIDA,FELIX FIGUEIREDO E SÁ DE ANDRADE)CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/06/2011 | 430.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HIS EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL PSH EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/06/2011 | 430.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HIS EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL PSH EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/06/2011 | 430.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HIS EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL PSH EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/06/2011 | 430.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HIS EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL PSH EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/06/2011 | 430.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(HIS)EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)CASAS NO PROGRAMA (PSH)EM LIVRAMENTO ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/06/2011 | 430.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS/FAMILIARES PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(HIS)EM FORTE VELHO E GARGAU E SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO CADASTRAL,CADASTRAMENTO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM 100(CEM)CASAS NO PROGRAMA (PSH)EM LIVRAMENTO ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/06/2011 | 2250.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 09(NOVE)PESSOAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO(REMOÇÃO DO LIXO)DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE PERIODO DE 23/05/2011 A 14/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0003861 | 01/06/2011 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(5a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003868 | 01/06/2011 | 4030.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001232011 | 0003869 | 01/06/2011 | 33981.55 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 04472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/06/2011 | 67563.65 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.152,76 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003876 | 01/06/2011 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/06/2011 | 6200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ESCOLAS, CRECHES, PRAÇAS, SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 32(TRINTA E DOIS)CARRADAS DE CAMINHÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/06/2011 | 2400.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE E TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DO POVO E PRAÇA DO ALTO DO CONTORNO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/06/2011 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EMATER CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/06/2011 | 1753.74 | 00091027918468 | ANTONIO JULIO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DA PMSR CONFORME BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/06/2011 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/06/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00010459129481 | SAMARA RAVELLE CABRAL VARELA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE ABRIL/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00009523840436 | LORRAN RANNIER LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOISIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003871 | 01/06/2011 | 7843.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(BUFFET)DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00005763360419 | JOSICLEIDE DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005510070447 | SIRLEIDE DANTAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00010055471498 | LENDERSON HISKELTON JOAQUIM TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES CORRELATAS AO IPTU DO EXERCICIO DE 2011 NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003802 | 01/06/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$118,80(CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/06/2011 | 2777.20 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS, LIQUIDIFICADOR, FOGÃO E BEBEDOUROS, NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FICAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003806 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA QVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2011 | 2448.36 | 00028154223449 | JOSÉ ALBERTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA EMEF JOSE MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/06/2011 | 5500.00 | 00006332623403 | ALICE MARIA LINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO DIARIAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE ÔNIBUS PLACA MNX 3040 - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OSEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR, NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME E ABOBORA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/06/2011 | 1520.00 | 00003147643484 | SANDRA ELENA RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO MAMÃO HAWAI E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/06/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/06/2011 | 1240.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA PRATA, GOIABA E ABACAXI) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2011 | 900.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMAILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001312011 | 0003818 | 01/06/2011 | 353.60 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/06/2011 | 1480.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE OTHON PEDROSA SITUADA NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES ALTO DOS EUCALIPTOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O TERRENO E VARRIÇÃO DAS SALAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA DE SUAS DEPENDENCIAS NO MÊS DE MAIO/2011 COM PESSOAL DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00009735210401 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003855 | 01/06/2011 | 32264.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA HUD 3917 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 20 (VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003865 | 01/06/2011 | 2640.00 | 00001200989465 | Antonione dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB 6106 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/06/2011 | 2015.04 | 00091027918468 | ANTONIO JULIO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REFORMA HIDRO-SANITARIA E ELETRICA DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003867 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0003874 | 01/06/2011 | 11791.90 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003875 | 01/06/2011 | 2920.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003877 | 01/06/2011 | 1620.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/06/2011 | 2134.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003879 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003880 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003881 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003882 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003883 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003884 | 01/06/2011 | 2860.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA NO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/06/2011 | 5585.64 | 00002857118490 | ROSANDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/06/2011 | 6861.00 | 00004055622414 | LUCIANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/06/2011 | 3130.50 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001312011 | 0003890 | 01/06/2011 | 1854.20 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0003891 | 06/06/2011 | 12103.75 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/06/2011 | 5000.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) EM VEICULO F 4000 PLACA MMV-1598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/06/2011 | 179.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/06/2011 | 121.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/06/2011 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/06/2011 | 85.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/06/2011 | 1781.25 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE 50(CINQUENTA)GRAMAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/06/2011 | 210.00 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE 50(CINQUENTA)GRAMAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/06/2011 | 101.71 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/06/2011 | 41.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4-MOVIMENTO CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/06/2011 | 580.00 | 00005007791474 | MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE ESCOLA FUNC. JOÃO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003925 | 06/06/2011 | 3473.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003927 | 06/06/2011 | 8196.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(BUFFET)DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/06/2011 | 6861.00 | 00004055622414 | LUCIANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(CEBOLA,TOMATE,CENOURA,ALHO,PIMENTÃO E BATATA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00009818861400 | URLLEIDE DA SILVA BRANDÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/06/2011 | 1400.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETRIA DE FINANÇAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS,BEM COMO FECHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA, BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/06/2011 | 1800.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/06/2011 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/06/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/06/2011 | 1019.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2011 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00002537068408 | ROBSON JOSUE MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO NA AREA DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00009805432408 | MARIA ISABEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/06/2011 | 1100.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00013397466709 | VINICIUS DE ASSIS COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001162011 | 0003892 | 06/06/2011 | 66673.78 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS E REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO ZILDA ARNS NEUMANN SITUADO EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO(UNICA)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04482011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/06/2011 | 1900.00 | 00007539801425 | BRUNO RAFAEL PAIVA DO N.DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO BAIRRO DA LIBERDADE E TIBIRI FABRICA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/06/2011 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/06/2011 | 420.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/06/2011 | 3900.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA,RETELHAMENTO DO PREDIO,COLOCAÇÃO DE UMA LAVANDERIA DE TRÊS CUBAS E DERRUBADAS DE ARVORES NA CRECHE ESCOLA MARIA CARMELITA PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/06/2011 | 2658.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSÉ DE FRANÇA CRUZ LACERDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO D-28 SOLTEIRO FORRADO 78X1,88 DESTINADO AOS DESABRIGADOS QUE SE ALOJARAM NO GINASIO DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS TOTALIZANDO 30(TRINTA)COLCHÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$88,60(OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/06/2011 | 7971.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS,PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/06/2011 | 786.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003929 | 06/06/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(BUFFET)DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/06/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00076838650444 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/06/2011 | 300.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JGM-9974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE SEGURANÇA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0003979 | 10/06/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/06/2011 | 600.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA JGM-9974 NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00044164114487 | CLEIDOMAR JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/06/2011 | 920.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE JOGO REALIZADO NO TEIXEIRÃO,NOS BAIRROS POPULAR,CENTRO E VARZEA NOVA,DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO GINASIO O RENATÃO SITUADO NO BAIRRO POPULAR E POR FIM DIVULGAÇÃO DO JOGO REALIZADO NO ESTADIO O BANDEIRÃO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/06/2011 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTICIAS EM JORNAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/06/2011 | 545.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/06/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/06/2011 | 11664.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/06/2011 | 11664.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0005041 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003965 | 10/06/2011 | 2925.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIEGENS EXTRAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00 (CENTO E NOVENTAE CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003966 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003967 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003971 | 10/06/2011 | 45060.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001312011 | 0003974 | 10/06/2011 | 5683.60 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00009600008442 | JEFFERSON HIGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2193 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00005974717465 | WALNIR FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-0803 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/06/2011 | 1840.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM TORRES SITUADA NA FAZENDA AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/06/2011 | 8304.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2011 | 19.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-1 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/06/2011 | 1792.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0003998 | 10/06/2011 | 14799.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0003999 | 10/06/2011 | 21996.58 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/06/2011 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003652010 | 0004009 | 10/06/2011 | 10247.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/06/2011 | 528.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004016 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004017 | 10/06/2011 | 3800.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2011 | 3300.00 | 00010466785402 | EDZANGELA FLAVIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ 1157 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/06/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91NOVENTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00004857288427 | JOELMA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/06/2011 | 970.00 | 00005007791474 | MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE ESCOLA FUNC. JOÃO MOREIRA,BEM COMO LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/06/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102(CENTO E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006185210460 | MARIA DENISE MONTEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009651858427 | ELISIO ALVES PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/06/2011 | 350.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NOS ESTADIOS DE FUTEBOL "O TEIXEIRAO" E O "BANDEIRÃO" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/06/2011 | 5500.00 | 11707739000154 | Cia de Eventos do Nordeste Andressa Ingrid Amancio Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS DIAS 21 A 23/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/06/2011 | 545.00 | 00087437740400 | ADEMIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO O TEIXEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/06/2011 | 8000.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSÉ DE FRANÇA CRUZ LACERDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,PALCO E BANDA PARA A FESTA COMEMORATIVA DA PADROEIRA DO CONJUNTO MARCOS MOURA REALIZADO NO DIA 11 E 12/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/06/2011 | 300.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTOR PQS 04 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS) E 1 (UM) EXTINTOR AP 10 LT, AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS), DESTINADOS AO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/06/2011 | 800.00 | 00001145036481 | ERMIRO DA SILVA MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE 20(VINTE)HOMENS QUE TRABALHARAM NO EVENTO REALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00001145036481 | ERMIRO DA SILVA MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE 40(QUARENTA)HOMENS QUE TRABALHARAM NO EVENTO REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II ALUSIVO A FESTA DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/06/2011 | 4566.49 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS GERADORES QUE FUNCIONARAM NAS FESTAS DOS BAIRROS DO CONJUNTO TIBIRI-II,CONJUNTO MARCOS MOURA E ODILANDIA ALUSIVAS AS FESTAS DOS PADROEIROS DOS BAIRROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/06/2011 | 3404.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS GERADORES QUE FUNCIONARAM NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00056893051468 | SUELY GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/06/2011 | 545.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00009732596473 | DAIANE PRISCILA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00043677037468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS(AÇÃO SOCIAL) DESENVOLVIDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO ZONA URBANA E ZONA RURAL PRESTANDO VARIOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO CARENTE E DE BAIXA RENDA DE SANTA RITA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO E MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/06/2011 | 8000.00 | 08605487000148 | AR - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DOS NUCLEOS NUCLEO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO,NUCLEO INTENDENTE CORDEIRO DE MELO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II,NUCLEO TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NUCLEO MARIA PAULA ARAUJO SITUADO EM VARZEA NOVA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/06/2011 | 2535.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/06/2011 | 300.00 | 00091026970415 | ADEMILSON MANOEL COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/05/2011 A 31/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0005029 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/06/2011 | 2993.00 | 00008552300451 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DAS RUAS(RUA RODRIGUES ALVES,RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA 22 DE MAIO,RUA RIO BRANCO E RUA CAMPOS SALES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/06/2011 | 1703.00 | 00001082267430 | LUCIANO SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS HENRIQUE ALVES E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001442011 | 0003970 | 10/06/2011 | 58679.83 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CERÂMICA E DE SEIXOS ROLADOS NA ÁREA INTERNA DOS CANTEIROS, BEM COMO RECUPERAÇÃO DAS PEDRAS PORTUGUESA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME LAUDO E MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2011 | 14850.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA DO ANTIGO CAIC, LOCALIZADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA E LAUDO TÉCNICO EM ANEXO. | 04532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/06/2011 | 1690.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA SEINFRA NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 06(SEIS)BOCAS DE LOBO NA RUA PROF SEVERO RODRIGUES NA ALTURA DA RUA CASTELO BRANCO,CENTRO JOÃO PAULO E EMEF MARIA HONORINA SANTIAGO,02(DUAS)BOCAS DE LOBO NA RUA EURICO DUTRA E 01(UMA)BOCA DE LOBO NA RUA BELA VISTA TODAS SITUADAS NO B.POPULAR OBSTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(MARÇO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/06/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/06/2011 | 8000.00 | 05657936000103 | ALBERTO DA COSTA ANDRADE-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÃO NA PARTE GERAL HIDRAULICA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO HIDRAULICA E TROCA DE CAIXA D'AGUA DA EMEF JOSÉ LINS DO REGO NA COMUNIDADE DE CAPITÃO CONSERTO DO PAINEL,RELE DE FALTA DE FASE E RELE TERMICO DO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00007620131418 | LUCAS GOMES FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAVALETES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00037443143400 | SEVERINO SERGIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO E TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS SENDO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA E REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS NO CORETO DA MESMA PRAÇA E TROCAS DE LAMPADAS DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/06/2011 | 2530.60 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/06/2011 | 4028.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0004022 | 10/06/2011 | 14107.48 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/06/2011 | 2550.00 | 00008552300451 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DAS RUAS DR.PEDROSA,SANTOS DUMONT E RUA RUA JOSÉ DE ALENCAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00004542950492 | ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE(CAPAS DE PROCESSO,FOLHAS DE REQUERIMENTO DE PROCESSO,FOLHAS DE TERMO DE COMPROMISSO E LAUDO DE ITBI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/06/2011 | 900.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/06/2011 | 545.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA AREA DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/06/2011 | 1820.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE SÃO JOÃO NOS DIAS 19.20,21,22,23,24 E 25/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/06/2011 | 1920.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA DE 13/06/2011 A 19/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/06/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0005053 | 10/06/2011 | 89180.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003934 | 10/06/2011 | 3360.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003935 | 10/06/2011 | 3360.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001532011 | 0005047 | 10/06/2011 | 4800.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO,MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO REFERENTEAO PROJETO DO BANCO DE ALIMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS EARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00006777103481 | DIEGO JOSÉ SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-4888 A DISPOSIÇÃO DO COMDEC DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/06/2011 | 3250.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-5471 A DISPOSIÇÃO DO CONDEC VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/06/2011 | 3200.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS TOTALIZANDO 80(OITENTA)PLARES DE PLACAS DE RUAS CONFECCIONADO EM INOX MEDINDO 0,60 X 0,40 DESTINADO AS NOVAS RUAS QUE SERÃO INAUGURADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00013336355400 | RONALDO DE SOUZA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NOS DIAS 16 A 17/06/2011 NO HORARIO DAS 17:00 AS 22:00 HS EFETUANDO SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REPOSICIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO COM POSTES DE FERRO GALVANIZADO MAIS PRECISAMENTE NO TERMINAL RODOVIARIO E RUAS ADJACENTES TRABALHO REALIZADO COM 05(CINCO)PESSOAS SOBRE A SUPERVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00006179928436 | MARCIO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/06/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/06/2011 | 7900.00 | 00011045683493 | EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CONTENDO 03(TRÊS)VIAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/06/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00009523840436 | LORRAN RANNIER LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOISIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/06/2011 | 600.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0005027 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0005028 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0005030 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0005032 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0005033 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0005034 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0005040 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/06/2011 | 38.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº4.108-4-MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0003980 | 10/06/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/06/2011 | 5536.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2011 | 79188.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2011 | 581.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2011 | 5816.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0004000 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0004001 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0004002 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/06/2011 | 3640.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-6676 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/06/2011 | 565.00 | 10217439000124 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(JANTAR)DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (SETOR DE CONTABILIDADE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTERO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/06/2011 | 1198.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/06/2011 | 14.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº32.749-2,DURANTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/06/2011 | 8725.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/06/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/06/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0005025 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005026 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0005031 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO EXERCICIO DE 2011,ANO CALENDARIO 2010 E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME RECIBO DE ENTREGA EMITIDA PELO SERPRO DAS REFERIDAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 E AINDA SUAS RETIFICADORAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0005036 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0005037 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0005038 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0005039 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/06/2011 | 600.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT NA SALA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E INSTALAÇÃO DE SPLIT NA SALA DE REUNIÃO DA LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0005022 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/06/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001432011 | 0003931 | 10/06/2011 | 67088.68 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRA DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETAL ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICAE DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001392011 | 0003932 | 10/06/2011 | 46642.20 | 05913808000183 | Nobel Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE PINTURA E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE LOCALIZADO NA RUA COMBATE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0003936 | 10/06/2011 | 1719.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/06/2011 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/06/2011 | 900.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/06/2011 | 1880.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ISRAEL DINIZ NA MUMBABA DOS CANARIOS SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO(RETELHAMENTO,LIMPEZA(VARRIÇÃO)DAS SALAS,PARTE ELETRICA E CAPINAÇÃO DA AREA LATERAL)COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003947 | 10/06/2011 | 1650.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ) RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003948 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003949 | 10/06/2011 | 1935.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003950 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003951 | 10/06/2011 | 1950.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003952 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS DE VEICULO PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003953 | 10/06/2011 | 2910.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO DE PLACA HUT-2204 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS),REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003954 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO PLACA KKR-2557 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003955 | 10/06/2011 | 1350.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003956 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ÔNIBUS DE PLACA MYL-1940 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO, USINA SANATANA, OITEIRO E VICE-VERDA, NOS PERÍODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003957 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003958 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003959 | 10/06/2011 | 2910.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003960 | 10/06/2011 | 1950.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE PLACA MNY-8143 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003961 | 10/06/2011 | 1950.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE OS MESES DE DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003962 | 10/06/2011 | 2816.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$128,00(CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0003963 | 10/06/2011 | 4600.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM-5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(CEM REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO, DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0004060 | 10/06/2011 | 20629.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007325333412 | MARCUS VINICIUS PESSOA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008759364408 | RENATA KELLY CAVALCANTE VITORINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005536831445 | NYEJITA TAMARA DE MARROCOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELASME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004464062440 | PEDRO BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001826323422 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007595285437 | MADSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007217798400 | FRANCISCO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001791260403 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005917377448 | ELTON CARDOSO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006605749421 | AYRTON DOS SANTOS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006051455477 | GEOMARCO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/06/2011 | 545.00 | 00064942708400 | Cícero Fernando Morais do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0004/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0004089 | 10/06/2011 | 8625.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0004091 | 10/06/2011 | 1903.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/06/2011 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA RITA SITUADA EM FORTE VELHO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/06/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/06/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/06/2011 | 2860.00 | 00010570484456 | RICARDO CASSIMIRO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-8148 FIAT/STRADA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/06/2011 | 8000.00 | 02827005000118 | SEVERINO DO RAMOS BERNARDO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/06/2011 | 500.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/06/2011 | 1125.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ( ABACAXI) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/06/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/06/2011 | 1460.00 | 00008157393469 | MARIA DAS NEVES JULIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COCO VERDE,COENTRO E MAMÃO HAWAI )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/06/2011 | 1230.00 | 00004063926419 | CARDINEUZA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO E BANANA PRATA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001422011 | 0005017 | 10/06/2011 | 60839.80 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ÍNDIO PIRAGIBE, LOCALIZADA NA RUA ENÉAS FLÁVIO S. DE MORAIS, NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO, CONFORME LAUDO TÉCNICOE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 04512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/06/2011 | 1220.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA, COENTRO, INHAME E BATATA DOCE) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/06/2011 | 400.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA PACOVAN) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/06/2011 | 500.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA E MARACUJA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0005035 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/06/2011 | 3387.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO,VENTILADORES,BEBEDOUROS,FREEZERS,GELADEIRA,AR-CONDICIONADO E MIMEOGRAFOS NAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/06/2011 | 1759.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0005057 | 10/06/2011 | 11354.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/06/2011 | 140.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA E ABOBORA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/06/2011 | 950.00 | 00010021016461 | JAKSON DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, COCO, MAMÃO E COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/06/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/06/2011 | 1248.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/06/2011 | 1456.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/06/2011 | 1456.00 | 00009328775400 | SUELEN RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/06/2011 | 1520.00 | 00010173646484 | OZILENE VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/06/2011 | 1456.00 | 00009796269430 | LUZIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/06/2011 | 1456.00 | 00008688198403 | ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESPIGA DE MILHO), )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/06/2011 | 615.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA LARANJA E ABACAXI), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/06/2011 | 80.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BATATA DOCE), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/06/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO, BANANA, MAMÃO, COENTRO E MELANCIA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/06/2011 | 500.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ABOBORA, BATATA INGLESA E INHAME), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/06/2011 | 575.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA E MARACUJÁ), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0005075 | 20/06/2011 | 106952.40 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS EM LICITAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/06/2011 | 1843.30 | 00005309589457 | EMERSON DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DAS CRECHES: DONA CREUZA, CRECHE LOURDES TORRES, CRECHE OTHON PEDROSA E CRECHE RAQUEL PEDROSA, CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/06/2011 | 7760.00 | 08081503000140 | Ab Gráfica Josefa Maria Silva Canvalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR, CONFECÇÃO DE 02 BANERS 3X4 MESTROS, 10 BANERS 1X0,80 METROS, 06 CARIMBOS REF. 4912, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/06/2011 | 4093.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/06/2011 | 353.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/06/2011 | 5.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-1 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0005119 | 20/06/2011 | 168000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.400(HUM MIL E QUATROCENTOS)CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA ENVERNIZADA MEDINDO 0,85 X 0,41 X 0,41 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/06/2011 | 1975.00 | 08897011000128 | DUPLICAR CD | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PRENSAGEM DE 500(QUINHENTOS)COPIAS DE CD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/06/2011 | 2600.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/06/2011 | 2860.00 | 00005576738446 | WALERIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-3356 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ACOMPANHAR AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2011 E ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00004956022484 | SEVERINO DO RAMO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS EXTRAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM VEICULO ONIBUS PLACA QVM-1730, NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005158 | 20/06/2011 | 12755.90 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005159 | 20/06/2011 | 12462.10 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005160 | 20/06/2011 | 13865.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00008921684476 | DIEGO LUCIANO DE ALBUQUERQUE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/06/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/06/2011 | 8000.00 | 03982349000164 | MAISON DES FLEURS E PAISAGISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES,CARIMBOS,RASCUNHOS C/TIMBRE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0005175 | 20/06/2011 | 16564.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/06/2011 | 8000.00 | 05736045000142 | ALBERTO DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA EMEF PAU BRASIL LOCALIZADA NA FAZENDA "PAU BRASIL" E EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA LOCALIZADA EM LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/06/2011 | 800.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA PROFERIDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA III JORNADA PEDAGOGICA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO TENDO COMO TEMA "A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/06/2011 | 800.00 | 00044186037434 | CARMEN SEVILLA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA PROFERIDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA III JORNADA PEDAGOGICA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO TENDO COMO TEMA "A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/06/2011 | 700.00 | 00006907483459 | JOSICLEIDE DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/06/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/06/2011 | 3150.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB,COMAE E CME VISITANDO AS CRECHES E MEFS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$126,00(CENTO E VINTE E SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005203 | 20/06/2011 | 3701.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/06/2011 | 1812.59 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NO PERIODO DE 17/05 A 20/06/2011 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/06/2011 | 7751.25 | 00007159109490 | JOSIVAN PEREIRA DE MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA EMEF ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO PORTAL DO PARAISO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/06/2011 | 2362.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/06/2011 | 1858.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/06/2011 | 1054.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/06/2011 | 1948.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/06/2011 | 900.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/06/2011 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MMS-5276 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00002436611424 | SIMONARA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0005087 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/06/2011 | 800.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/06/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/06/2011 | 2600.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/06/2011 | 2729.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/06/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/06/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/06/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/06/2011 | 494.10 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/06/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/06/2011 | 2545.06 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS UMA VEZ QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00003645677402 | DATASERV | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS COM DIVIDA ATIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0005086 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0005088 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00084117583468 | GUSTAVO MONTENEGRO PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/06/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/06/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0005083 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/06/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005096 | 20/06/2011 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005097 | 20/06/2011 | 12026.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS EM SUA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/06/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTADE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/06/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA(ABRIL/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/06/2011 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005156 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MNI-1874, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00007985680462 | ANA RITA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/06/2011 | 3900.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RELATIVO AO TRANSLADO JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PASTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/06/2011 | 2860.00 | 00072761660404 | Humberto do Nascimento Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-1038 CORSA/CHEVROLET A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0005217 | 20/06/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0005218 | 20/06/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/06/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0005080 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0005082 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/06/2011 | 440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SOCORRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/06/2011 | 1150.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE MARCA EBARA 5 CV MONOFASICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE SOCORRO NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005098 | 20/06/2011 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/06/2011 | 3520.00 | 00004042199429 | FRANCIMAR MENDES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 44 MTS NA LOCALIDADE DA EMEF ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SITUADA NO CENTRO COM TRABALHO DE PAISAGISMO(REPOSIÇÃO DE MOSAICO)EM CANTEIROS E PODAÇÃO DAS ARVORES COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/06/2011 | 1760.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE 02/06/2011 A 16/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00000142470465 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E NAS PRAÇAS (CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA,PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA E CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA)E SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ARVORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0005127 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/06/2011 | 2850.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA TRIFASICA 03 CV E REBOMBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA MONOFASICA 01 CV, DESTINADAS PARA CHAFARIZ DE TIBIRI II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/06/2011 | 1609.25 | 00008552300451 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DAS RUAS NILO PEÇANHA E RUA SÃO JOSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/06/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/06/2011 | 8000.00 | 24218364000100 | CONSTRUTORA DIAMANTE | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE DE SANEAMENTO BASICO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/06/2011 | 1990.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 09(NOVE)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL NO NIVELAMENTO DA ESTRADA EM VIRTUDE DAS CHUVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005151 | 20/06/2011 | 4800.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2011 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/06/2011 | 150.00 | 00002820659462 | WALDEMIRO LIBERATO PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 20(VINTE)FOTOCELULAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/06/2011 | 3204.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/06/2011 | 1584.20 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER OS DISTRITOS DE ODILANDIA E CICEROLANDIA SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00023655763468 | JOÃO PACHECO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RETIRADA DE LIXO ORGÂNCIO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/06/2011 | 1635.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/06/2011 | 5544.00 | 00001334106410 | JOÃO PAULO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3116 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS,BARROS E AREIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00003801395456 | PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0005081 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/06/2011 | 300.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/05/2011 A 31/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/06/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00008005470479 | ANE CAROLINE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA (DIGITAÇÃO) DE PROJETOS VOLTADOS PARA O MESMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/06/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE MAIO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/06/2011 | 8000.00 | 03515075000101 | RICARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS DOS NUCLEOS(NUCLEO ANTONIO GOMES PEREIRA PP SITUADO NO CENTRO,NUCLEO JULIA GOMES DA SILVA SITUADO EM BEBELANDIA ZONA RURAL,GINASIO INDUSTRIAL DR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO HEITEL SANTIAGO E NUCLEO MOACRI DE ALMEIDA SITUADO NO BAIRRO SANTA CRUZ)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00008109529470 | KALINE MARIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/06/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/06/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/06/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-6939 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2 LOCALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/06/2011 | 600.00 | 00003647589454 | PAULA EMMANNUELLA FRANCO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0005204 | 20/06/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/06/2011 | 7723.00 | 00008577212408 | NADJANE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) PADRÕES COMPLETOS E 03 (TRÊS) FAIXAS DE 0,5 METROS DESTINADOS A SECDETUR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/06/2011 | 7828.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (TROFEUS,MEDALHAS,BOLAS DE FUTSAL,BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,PADRÕES COMPLETOS, DESTINADO A SECDETUR PARA O INCENTIVO AS MODALIDADES ESPORTIVAS PRATICADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/06/2011 | 8000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/06/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/06/2011 | 545.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO,BANDEIRÃO E MORAIZÃO NO DIA 01/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/06/2011 | 800.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO APOIO DE 20(VINTE)HOMENS QUE TRABALHARAM NO DIA 19/06/2011 NO EVENTO REALIZADO NO GINASIO O RENATÃO NO 3º)CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000202011 | 0005089 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/06/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/06/2011 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0005085 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/06/2011 | 7000.00 | 05192899000105 | NEFERTH PRODUÇÕES SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00001180385403 | FREDERICO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/06/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/06/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/06/2011 | 440.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/06/2011 | 5040.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO NO PERIODO DE 19/04/2011 A 22/05/2011 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/06/2011 | 360.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA JGM-9974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO CONJUNTO TIBIRI-II,HEITEL SANTIAGO EMARCOS MOURA DO JOGO DO SANTA CRUZ NOS DIAS 17,18 E 19/06/2011 TOTALIZANDO 12(DOZE)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00001180385403 | FREDERICO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/06/2011 | 300.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/06/2011 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/06/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/06/2011 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/06/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/06/2011 | 545.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPEONATOS REALIZADO NO TEIXEIRÃO NOS DIAS 16,17,18 E 19/06/2011 E DIVULGAÇÃO REALIZADA NOS BAIRROS CENTRO E BAIRRO POPULAR E VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/06/2011 | 250.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS,PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DE RUA DO BAIRRO DOS ESTADOS ATÉ MANGABEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002634311427 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 8º)CAMPEONATO INTER-CONTINENTAL DE TAEKWONDO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14,15,16, E 17/07/2011 NA CIDADE DE CAIEIRAS-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/06/2011 | 800.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO APOIO DE 20(VINTE)HOMENS QUE TRABALHARAM NA INAUGURAÇÃO DA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/06/2011 | 1665.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A SECDETUR PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/06/2011 | 17782.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/06/2011 | 9766.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/06/2011 | 800.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE FORRO PÉ DE SERRA RAIZES DO NORDESTE NOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE JARDIM EUROPA II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/06/2011 | 200.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE FUTEBOL DO JOGO DO SANTA CRUZ NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00005191020456 | JEAN AMANCIO ROSAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES DENOMINADO "O TEIXEIRÃO" NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/06/2011 | 14609.95 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04522011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/06/2011 | 1361.17 | 00028154223449 | JOSÉ ALBERTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/06/2011 | 1940.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/06/2011 | 673.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/06/2011 | 545.00 | 00010202636445 | TAMIRES CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/06/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00010064619494 | REJANE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0005250 | 30/06/2011 | 13590.80 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/06/2011 | 47503.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/06/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/06/2011 | 9670.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/06/2011 | 7600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/06/2011 | 3250.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/06/2011 | 4030.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAISAIS)NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/06/2011 | 5204.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/06/2011 | 780.00 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REABERTURA DE 280(DUZENTOS E OITENTA)METROS DE VALA PLUVIAL E LIMPEZA DE 160(CENTO E SESSENTA)METROS DE GALERIA FLUVIAL E RETIRADA DE ENTULHO NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/06/2011 | 220.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/06/2011 | 1760.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 17/06/2011 A 05/06/2011 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/06/2011 | 1820.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE COM UMA EQUIPE DE 05(SEIS)PESSOAS DURANTE PERIODO DE23/06/2011 A 04/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/06/2011 | 65504.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/06/2011 | 61394.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO PERIODO DE 04/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/06/2011 | 2700.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)TALÕES DE BOLETIM DE CLASSIFICAÇÃO 50X3 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/06/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/06/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/06/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/06/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005330 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/06/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/06/2011 | 7776.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PEDRO BALBINO,RUA ANIBAL MOURA,RUA MANOEL LISBOA DOS SANTOS,RUA VIRGINIO VELOSO BORGES E AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005334 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005341 | 30/06/2011 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005342 | 30/06/2011 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/06/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0005350 | 30/06/2011 | 14064.52 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/06/2011 | 2609.00 | 00007038081411 | DANIEL CEZAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA FEIRA LIVRE NO DIA 31/05/2011 NA AREA DO INHAME E NO DIA 01 E 02/06/2011 NA FEIRA DO PEIXE E CONFECÇÃO DE TAMPA DE GALERIA EM FERRO NA RUA JERICO Nº46 NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00003801395456 | PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO(REMOÇÃO DO LIXO)DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O PERIODO DE 30/06/2011 A 11/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/06/2011 | 7124.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/06/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/06/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/06/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/06/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/06/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/06/2011 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/06/2011 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/06/2011 | 2470.00 | 00072761660404 | Humberto do Nascimento Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-1038 CORSA/CHEVROLET A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00003227140446 | ERIKA MEDEIROS PENEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00007245041415 | DJAIR SERRANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00006142041438 | TIAGO EMANUEL CARVALHO DA COSTA FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00069090254404 | EDMILSON LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/06/2011 | 47188.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/06/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/06/2011 | 1282.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/06/2011 | 7090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/06/2011 | 15315.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/06/2011 | 8496.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/06/2011 | 425.15 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/06/2011 | 33693.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/06/2011 | 4927.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/06/2011 | 141.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/06/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/06/2011 | 4308.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/06/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/06/2011 | 382.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00015094545434 | JANICE DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO IPTU/2011 DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MARÇO E ABNRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/06/2011 | 5.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.108-4-MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/06/2011 | 5781.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/06/2011 | 2672.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005247 | 30/06/2011 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQB-2385 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/06/2011 | 3640.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-6676 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/06/2011 | 2010.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS CAIBROS E CONSERTO DAS CALHA DOS DEPARTAMENTOS ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE ADMINISTRATIVA,DIVISÃO DA FAZENDA(ARRECADAÇÃO),ISSQN,PLANEJAMENTO,CADASTRO TECNICO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NOS DIAS 23 E 24/06/2011 FERIADO DO SÃO JOÃO E 25 E 26/06/2011 SABADO E DOMINGO RESPECTIVAMENTE COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/06/2011 | 545.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00007392292498 | BISMARK DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA CONFERÊNCIA DE GUIAS DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E ARQUIVADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/06/2011 | 861.97 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/06/2011 | 47211.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/06/2011 | 27248.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/06/2011 | 2425.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0005318 | 30/06/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/06/2011 | 1249.10 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS(PASSAGEM AEREA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) COM A PARTICIPAÇÃO NA MESA TECNICA QUE OCORREU NO MUNICIPIO DE FORTALEZA /CE COM OS TECNICOS DO MDS NOS DIAS 04 E 05/07/2011 TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO COZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00003645677402 | DATASERV | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS COM DIVIDA ATIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)NA AREA DO IPTU PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/06/2011 | 1083.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2011 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00010354496417 | VERONICA PONTES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS EM DEBITO COM O MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/06/2011 | 900.00 | 00005510070447 | SIRLEIDE DANTAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00080775357472 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00080775357472 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/06/2011 | 24.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0 DURANTE O MÊS DE JUNHO/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/06/2011 | 51.83 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/06/2011 | 38234.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/06/2011 | 10898.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/06/2011 | 529.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/06/2011 | 4726.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0005424 | 30/06/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/06/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/06/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/06/2011 | 2860.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8168 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CURSO DE TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL(PROINFO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/06/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/06/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/06/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/06/2011 | 2133.10 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/06/2011 | 4008.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/06/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/06/2011 | 6.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-1 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0005251 | 30/06/2011 | 21202.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/06/2011 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 DA CRECHE GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/06/2011 | 1938.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/06/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/06/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/06/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/06/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/06/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/06/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/06/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0005266 | 30/06/2011 | 943.50 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/06/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0005269 | 30/06/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/06/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROINFO TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2011 A 08/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/06/2011 | 1442.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM TORRES SITUADA NA FAZENDA AGUAS TURVAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO(RETELHAMENTO COM REMANEJAMENTO DE TELHAS,LIMPEZA(VARRIÇÃO)DAS SALAS)COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/06/2011 | 1905702.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/06/2011 | 622249.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/06/2011 | 192040.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/06/2011 | 102615.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/06/2011 | 132568.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/06/2011 | 8000.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TIBIRIZINHO LOCALIZADO NA FAZENDA TIBIRIZINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0005314 | 30/06/2011 | 14465.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0005315 | 30/06/2011 | 286000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/06/2011 | 1345.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/06/2011 | 900.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/06/2011 | 500.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/06/2011 | 700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/06/2011 | 2860.00 | 00015426653453 | JOÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-4874 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00008811363446 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)CARTEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/06/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/06/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005358 | 30/06/2011 | 4800.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/06/2011 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MMS-5276 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00008921684476 | DIEGO LUCIANO DE ALBUQUERQUE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/06/2011 | 7984.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/06/2011 | 8000.00 | 24106445000119 | AGAMENON MENEZES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA EMEF JOÃO SUASSUNA LOCALIZADO NO SITIO UTINGA E NA EMEF ARNALDO BONIFACIO LOCALIZADA EM ODILANDIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/06/2011 | 6740.00 | 04201876000157 | SAL EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 24(VINTE E QUATRO)EDUCADORES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM 10(DEZ)APARTAMENTOS ALUSIVOS A PARTICIPAÇÃO NO CRONGESSO DENOMINADO CARAVANA DA EDUCAÇÃO REALIZADO EM NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/06/2011 | 428.00 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/06/2011 | 428.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/06/2011 | 428.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/06/2011 | 428.00 | 00020359055400 | MARIA JOSÉ DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/06/2011 | 428.00 | 00013228196453 | BERNADETE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/06/2011 | 428.00 | 00002979988464 | DEYSE EMANUELLE RODRIGUES COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/06/2011 | 428.00 | 00032758383420 | MARIA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/06/2011 | 428.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/06/2011 | 428.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/06/2011 | 428.00 | 00036539171404 | MAURICELIA FERREIRA NUNES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/06/2011 | 428.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO S. VIANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/06/2011 | 428.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/06/2011 | 428.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/06/2011 | 428.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/06/2011 | 428.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/06/2011 | 428.00 | 00042459354487 | MARIA AUXILIADORA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/06/2011 | 428.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/06/2011 | 428.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/06/2011 | 428.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/06/2011 | 428.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/06/2011 | 428.00 | 00059176750400 | INALDO SERRANO BORBA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/06/2011 | 428.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/06/2011 | 428.00 | 00052623521468 | MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/06/2011 | 428.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO)DECORRENTES DO CONGRESSO DENOMINADO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15/07/2011 A 16/07/2011 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº25/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/06/2011 | 998.65 | 00044211082434 | MARIA RITA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CHURRASCOS PARA A FESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO9FESTA JUNINA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/06/2011 | 65560.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/06/2011 | 900.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/06/2011 | 11027.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/06/2011 | 20747.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/06/2011 | 67679.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/06/2011 | 201033.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA MARIA SITUADA NA RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/07/2011 | 6700.00 | 00044072465453 | FRANCISCO FRANCELINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA EMEF ANIBAL LIMEIRA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00005693909409 | SANDRO ALBERTO DA N.FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO CAIC DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/07/2011 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005440 | 01/07/2011 | 2643.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005446 | 01/07/2011 | 4240.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005456 | 01/07/2011 | 9858.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001422011 | 0005458 | 01/07/2011 | 50653.00 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA,ALVENARIA E COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE,LOCALIZADO NA RUA ENEAS FLAVIO S.DE MORAIS S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA 2a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/07/2011 | 733.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/07/2011 | 1080.00 | 10768273000134 | EDUCAR - CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE PORTUGUÊS, AO PROFESSOR ONILDO DA CUNHA BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/07/2011 | 900.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005482 | 01/07/2011 | 1736.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005483 | 01/07/2011 | 9600.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO III JORNADA PEDAGOGICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)REFEIÇÕES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005484 | 01/07/2011 | 9597.60 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO III JORNADA PEDAGOGICA COM UM TOTAL DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)PESSOAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MEMORANDO 0042/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/07/2011 | 2293.31 | 00005309589457 | EMERSON DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/07/2011 | 92.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/07/2011 | 1527.59 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TIA FRANCISCA NETA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/07/2011 | 7349.00 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/07/2011 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/07/2011 | 1998.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO COM REMANEJAMENTO DAS TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SITUADO NA RUA DOM ULRICO,49 NO CENTRO DA CIDADE COM SERVIÇOS DEVARRIÇÃO NAS SALAS E CAPINAÇÃO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA SEMANA DE 11/07/2011 A 17/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/07/2011 | 2613.51 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/07/2011 | 1290.00 | 00002364854407 | EDJANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, BANANA, COENTRO E MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 NAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/07/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/07/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00004665261482 | FABIANA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/07/2011 | 8000.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM ELETRODOMESTICOS (GELADEIRA,FREEZER E VENTILADORES)DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/07/2011 | 2860.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-5924 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE FUNCIONAL TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPIMAGEM) DOS SEGUNTES LOCAIS: ESCOLA DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ESCOLA DEP. EGIDIO MADRUGA, CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES, CRECHE GUIOMAR NUNES; CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002027990429 | SONIA MARIA HERMINIA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00006763835485 | JONIELITON DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00009963287425 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00009347103411 | ZENILDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/07/2011 | 3600.00 | 00058237623487 | ROMERO JACINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-1340 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TOTALIZANDO20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/07/2011 | 8000.00 | 07358118000135 | BRAGA METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DOS PORTÕES,JANELAS E ESQUADRIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005576 | 01/07/2011 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIA NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005577 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ) RELATIVO AO MESES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0005578 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005579 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS)ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0005580 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005581 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005582 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005583 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005584 | 01/07/2011 | 2838.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005587 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005588 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005589 | 01/07/2011 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005590 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005591 | 01/07/2011 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005592 | 01/07/2011 | 1760.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005593 | 01/07/2011 | 4875.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005594 | 01/07/2011 | 4850.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATROREAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005595 | 01/07/2011 | 2176.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00(CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005596 | 01/07/2011 | 2080.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005597 | 01/07/2011 | 3250.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005598 | 01/07/2011 | 2550.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005599 | 01/07/2011 | 2250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005600 | 01/07/2011 | 3207.60 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005601 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005602 | 01/07/2011 | 1620.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005603 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0005604 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005605 | 01/07/2011 | 1649.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005606 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005607 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005608 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDAJACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005609 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00044210817449 | JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JJB 5816, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005611 | 01/07/2011 | 2730.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JUNHO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00010466785402 | EDZANGELA FLAVIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ 1157 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005616 | 01/07/2011 | 3571.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ONIBUS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005622 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005623 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005624 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005625 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005627 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VITE E CINCO) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/07/2011 | 1885.85 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA NA CRECHE ESCOLA FUNCIONARIO JOÃO MOREIRA SITUADO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/07/2011 | 900.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MARACUJÁ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001462011 | 0005637 | 01/07/2011 | 46091.04 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE HEITEL SANTIAGO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/07/2011 | 1744.50 | 04928734000196 | LIMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SHAMPOO E CONDICIONADOR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/07/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000492011 | 0005642 | 01/07/2011 | 536331.60 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO MATRICULADOS NAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/07/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/07/2011 | 500.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/07/2011 | 450.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00002551784417 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME), NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/07/2011 | 555.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/07/2011 | 4342.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EMEF ARNOBIO MAROJA,EMEF EMILIA CAVALCANTE E EMEF PROF.TARCISIO DE MIRANDA BURITY)TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 167(CENTO E SESSENTA E SETE)CARTEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005665 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/07/2011 | 350.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E CÔCO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/07/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/07/2011 | 800.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/07/2011 | 124.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA E ABOBORA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/07/2011 | 1065.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/07/2011 | 560.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, BANANA E CÔCO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005681 | 01/07/2011 | 29337.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00008096803433 | ANA KAROLINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00002439481408 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005691 | 01/07/2011 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005692 | 01/07/2011 | 3400.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/07/2011 | 7700.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)TENDAS 6X6 PELO PERIODO DE 04 A 08/04/2011 EVENTO TRABAKHOS RELATIVO A RESOLUÇÃO DE Nº12 DO CNJ PARA A COMARCA DE SANTA RITA(JUIZO DA 2a VARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPIMAGEM) DOS SEGUNTES LOCAIS: ESCOLA PAULO FREIRE, ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO, CRECHE ESCOLA NENZINHA RIBEIRO, CRECHE GUIOMAR NUNES; CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0005499 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00008540975467 | JORDAN BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00060321571487 | MARCIA SOUTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/07/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/07/2011 | 918.70 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS(PASSAGEM AEREA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) COM A PARTICIPAÇÃO NA MESA TECNICA QUE OCORREU NO MUNICIPIO DE FORTALEZA /CE COM OS TECNICOS DO MDS NOS DIAS 04 E 05/07/2011 TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO COZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005439 | 01/07/2011 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005447 | 01/07/2011 | 5852.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/07/2011 | 900.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/07/2011 | 900.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/07/2011 | 1147.33 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/07/2011 | 1147.33 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/07/2011 | 1928.67 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/07/2011 | 145.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (SERVIÇO 0800) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/07/2011 | 3893.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (EMBRATEL) DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (INTERNET) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00009267499432 | JEDAI CARVALHO FELIX NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003452617475 | MARIA MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/07/2011 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/07/2011 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00006572264408 | TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO IPTU CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/07/2011 | 3703.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7.000(SETE MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS,03(TRÊS)VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00001389175405 | ROSEANE FERREIRA EPAMINONDAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/07/2011 | 900.00 | 00009891657442 | IVERTON JONATHAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008411167410 | CRISTIANO COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DA AREA DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011 DURANTE OMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005680 | 01/07/2011 | 2790.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00(NOVENTA E TRES REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/07/2011 | 9.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4-ARRECADAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001382011 | 0005435 | 01/07/2011 | 2500.00 | 10349365000180 | Ramalho Advocacia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001382011 | 0005436 | 01/07/2011 | 2500.00 | 10349365000180 | Ramalho Advocacia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0005586 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A 2ª PARCELA DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/07/2011 | 4800.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS COM REPAROS NA PELICULA,FONTE E SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005450 | 01/07/2011 | 13478.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL E REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE TRANSITO COM POSTES DE FERRO GALVANIZADOS MAIS PRECISAMENTE NA RUA DOM PEDRO-II,TRABALHO REALIZADO COM 05(CINCO)PESSOAS NOS DIAS 22/06/2011 E 23/06/2011 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 22:00 HS COM A SUPERVISÃO DO DIRETOR DE DEPTO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00005553874459 | EUDES MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005485 | 01/07/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NOTRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/07/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/07/2011 | 760.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO-IBDP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO DENOMINADO(VII CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO SR ROBSON TORRES DOS SANTOS TECNICO DA LICITAÇÃO DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/07/2011 | 760.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO-IBDP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO DENOMINADO(VII CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SRA MARIA GRACIETE DOS SANTOS FUNCIONARIA EFETIVA DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/07/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00050435698400 | Marinesio Belisio Cavalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-5648 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00001386909440 | ERIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00009043477451 | ADELSON FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONDEC(DEFESA CIVIL) NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MXT-0686 NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS,MOBILIAS DENTRE OUTROS DA POPULAÇÃO NAS AREAS DE RISCO(ENCHENTES PROVOCADAS PELO RIO PARAIBA) SITUADAS NA ZONA URBANA CENTRO DA CIDADE E NA ZONA RURAL PELAS CHUVAS NO MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00009043477451 | ADELSON FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONDEC(DEFESA CIVIL) NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MXT-0686 NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS,MOBILIAS DENTRE OUTROS DA POPULAÇÃO NAS AREAS DE RISCO(ENCHENTES PROVOCADAS PELO RIO PARAIBA) SITUADAS NA ZONA URBANA CENTRO DA CIDADE E NA ZONA RURAL PELAS CHUVAS NO MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005585 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00091855047420 | EUFRASIO CASTRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNV-6823 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CONDEC(DEFESA CIVIL MUNICIPAL)NO TRANSPORTE DE MOVEIS,UTENSILIOS DOMESTICOS DENTRE OUTROS DOS MORADORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE ALAGADAS PELA ENCHENTE DO RIO DA PARAIBA E TRANSPORTADOS PARA O CAIC NO PERIODO 20/06/2011 A 20/07/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0005617 | 01/07/2011 | 186.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADO AS MOTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005626 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOW 8438 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00 (CENTO E DEZ REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG 8794, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/07/2011 | 7959.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR SITUADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/07/2011 | 2470.00 | 00009523840436 | LORRAN RANNIER LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOISIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/07/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/07/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00005927557465 | ROSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005685 | 01/07/2011 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00077646770191 | HELLEN MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00077646770191 | HELLEN MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/07/2011 | 430.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/07/2011 | 430.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/07/2011 | 430.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/07/2011 | 430.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/07/2011 | 2860.00 | 00009099630450 | JAIRO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/07/2011 | 5098.85 | 00005007791474 | MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO DO MURO INTERNO E EXTERNO,ATERRO DA AREA INTERNA PARA O PISO,CONSTRUÇÃO DO PISO DA AREA INTERNA,PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA A CAL E PINTURA DO PORTÃO DE FERRO A TINTA OLEO AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NA CAIXA D'AGUA DE NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005442 | 01/07/2011 | 4500.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/07/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIADE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/07/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -(FEIRA DO PRODUTOR)NA UTINGA ,ATERRO,CAPITÃO,ESTIVA DO GERALDO E CENTRO NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIADE 80(OITENTA)HORAS NO PERIODO DE 13 A 17,20,22 A 27/06/2011 A 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00004042199429 | FRANCIMAR MENDES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 2 CV COM PAINEL DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL E CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA EMEF RENATORIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00088538117491 | MARIA DE LOURDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA APLICAÇÃO DE MOSAICOS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/07/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/07/2011 | 1020.90 | 00003324415470 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA DESEMBARGTADOR SINDULFO,RUA 1º DE MAIO E RUA RODRIGUES ALVES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/07/2011 | 7504.88 | 00007607856439 | VANDILSON SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA JULIA GOMES DA SILVA E DO PSF DE BEBELANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/07/2011 | 3312.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MUA-7169 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/07/2011 | 376.15 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 23/06/2011 A 01/07/2011 COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/07/2011 | 1780.00 | 00099303434404 | IVONILSON FELIPE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DAS FRUTAS E VERDURAS NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NO PERIODO DE 02/07/2011 A 15/07/2011 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005528 | 01/07/2011 | 4200.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REPOSICAO E TROCA DE LAMPADA E IMPLANTACAO DE LUMINARIAS EM LIVRAMENTO E NOVA BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/07/2011 | 4000.00 | 02453920000190 | MM - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LAMA CAUSADA PELAS ENCHENTES DO RIO DA PARAIBA SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA URBANA COM MOTONIVELADORA 120 B TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/07/2011 | 600.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO DAS DIVISAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA COM BAYEUX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0005633 | 01/07/2011 | 91350.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/07/2011 | 5902.40 | 00003324415470 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA IVO BORGES,RUA ALVINA CAVALCANTE,RUA DA INDEPENDENCIA,RUA DR FONSECA,TRAVESSA DR.FONSECA,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,RUA SIQUEIRA CAMPOS,RUA DR. PEDROSA,RUA JERUSALEM,RUA IVAN SANTIAGO,RUA SEMEÃO LEAL E LARGO AMARO GOMES COUTINHO CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0005638 | 01/07/2011 | 90110.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA DOM PEDRO II EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0005652 | 01/07/2011 | 13701.86 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/07/2011 | 6048.00 | 00095169466404 | Everaldo de Medeiros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-2691 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS,BARROS E AREIAS DIVERSAS DENTRE OUTROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 84(OITENTA E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/07/2011 | 64225.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.997,01 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/07/2011 | 4200.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HZB-1090 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ENTULHOS PROVENIENTE DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS MESMAS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00002402247444 | JOSENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGC-0475 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS (POPULAR,CONJUNTO TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/07/2011 | 600.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)REMOS PARA AS CANOAS QUE FAZ A TRAVESSIA DO RIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/07/2011 | 1920.00 | 08349556000108 | ROBERVAL DA SILVA MELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/07/2011 | 724.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAISAIS)NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00008918136404 | DJAVAN DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/07/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/07/2011 | 545.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00006154312407 | PRICILA EDELVACY TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00080626190444 | MERCIA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005433 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CARTAZES PAPEL 75 GMS COUCHE 4X0, 3.000(TRÊS MIL)FOLDERS PAPEL COUCHET IMPRESSÃO 4X4 E 03(TRÊS)BANNER'S MEDINDO 1,50 X 70 DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃOPAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/07/2011 | 8000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NA ZONA RURAL DE LEROLANDIA,ZONA URBANA,CONJUNTO MARCOS MOURA,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM 05(CINCO)RAMPAS SENDO 01(UM) NO GINASIO DE ESPORTES E 04(QUATRO)NO TEIXEIRÃO VIRGINIO VELOSO BORGES E NOS CORREIOS DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009570644460 | ITALLO THIAGGO GARCIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/07/2011 | 325.00 | 00003919310403 | ROSILENE ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADO AO POLICIAMENTO NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 19/06/2011 E NO DIA 08/07/2011 INAUGURAÇÃO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NOS DIAS 21 E 22/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/07/2011 | 545.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/07/2011 | 545.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00482631000194 | IRANIDES RODRIGUES CABRAL - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE REPAROS E DE SOLDAGEM DOS PORTÕES DA BILHETERIA E CONSERTO DE 01(UMA)CATRACA DA BILHETERIA DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"E DO PORTÃO DA LATERAL NA AREA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PARA ENTRADA DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/07/2011 | 7900.00 | 00008185908400 | LINDENBERG HUMBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)TALÕES DE RECEITUARIO MÉDICO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,95(TRÊS REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S E DEMAIS ORGÃOS DE SAÚDE MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005660 | 01/07/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005661 | 01/07/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0005682 | 01/07/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/07/2011 | 1440.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (KOMBI)NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/07/2011 | 8000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 NOTICIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO NO PERIODO DE 19/05/2011 A 23/05/2011 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/07/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/07/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA RADIO E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007459908436 | JOSE EUGENIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA ZEZINHO DE CAMARGO,NA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO EM LEROLANDIA EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/07/2011 | 5700.00 | 07658774000153 | CERIMONIAL EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS PORTAIS(BAYEUXEMFOCO,PARAIBAURGENTE,CANALPB,PARAIBAENOTICIA,MAISPB,CONTATOIMEDIATO,PARLAMENTO,PORTALSANHAUA,PARAIBA.COM)DE INTERESSE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/07/2011 | 7480.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 64(SESSENTA E QUATRO)UNIDADES DE TENDA DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/07/2011 | 7900.00 | 12036213000152 | JRC Festas e Eventos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0005697 | 08/07/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)HS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 NAS AÇÕES DE INTERESSE DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0005698 | 08/07/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2011 NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DE ORGÃOS,SECRETARIAS E DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0005699 | 08/07/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO MÊS DE JUNHO/2011 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ORGÃO,SECRETARIAS E DA PMSR,RELACIONADOS AEVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0005700 | 08/07/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPAÇO EM PROGRAMA SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 04(QUATRO)HS DESTINADO A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE ORGÃOS,SECRETARIA E DA PMSR,RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE(JUNHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/07/2011 | 4000.00 | 11348815000182 | ADM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/07/2011 | 8000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS NA PROGRAMAÇÃO DIARIA DA RADIO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/07/2011 | 2000.00 | 10862388000193 | COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL DE NOTICIAS "BAYEUX EM FOCO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0005827 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/07/2011 | 8000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TABACO DE ARRUA COM SONORIZAÇÃO PROPRIA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL(CAPS)EVENTO REALIZADO NO GINASIO DO CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 08/07/2011 | 7800.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS GRAVADO E EDITADO E PRODUZIDO COM CAPA EM DVD DA 3a JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO O RENATAO,SERVIÇOS DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO DATASHOW COM PROJETOR,NOTEBOOK E SONORIZAÇÃO PARA AUDIO VISUAL DAS APRESENTAÇÕES DOS SLADES NA INAUGURAÇÃO DA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006182 | 08/07/2011 | 4340.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/07/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0005752 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0005810 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/07/2011 | 2520.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUG-3722 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA E MARCAÇÃO COM CAL DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO(TEIXEIRÃO,BANDEIRÃO E MORAIZÃO)PARA OS JOGOS DOS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO EM CAMPEONATOS DE BAIRROS COM TOTAL APOIO DA SECDETUR NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/07/2011 | 8000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001342011 | 0005860 | 08/07/2011 | 96603.40 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL AVARIADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS,TORRES DE ILUMINAÇÃO,REDE E NA ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)ABRANGENDO MÃO-DE-OBRA,AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSARIO E ENCARGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00009379507429 | RAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0005760 | 08/07/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00001601795483 | ANA MARIA VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00001601795483 | ANA MARIA VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0005794 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/07/2011 | 545.00 | 00032514131472 | EVERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO)DO GINASIO INDUSTRIAL DA AREA INTERNA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/07/2011 | 1635.00 | 00007246810439 | MARIA TEREZA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DE LEROLANDIA SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/07/2011 | 786.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00007040812452 | LUCIA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0005710 | 08/07/2011 | 255700.23 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/05/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0005712 | 08/07/2011 | 262254.22 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/05/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/07/2011 | 2130.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/07/2011 | 1990.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS,LIXO ACUMULADO,VARRIÇÃO)DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NO PERIODODE 18/07/2011 A 24/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/07/2011 | 1780.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PISO DE TODA AREA DANIFICADOS PELAS CHUVAS COM UM TOTAL DE 09(NOVE)PESSOAS DURANTE A SEMANA DE 11/07/2011 A 23/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/07/2011 | 7996.50 | 10830858000137 | JANAINA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS MERCADOS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952011 | 0005767 | 08/07/2011 | 24800.66 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA VIDAL DE NEGREIROS(TRECHO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS E A RUA SÃO SEBASTIÃO)NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0005769 | 08/07/2011 | 4920.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0005770 | 08/07/2011 | 4920.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0005771 | 08/07/2011 | 4920.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)VIAGENS AO PREÇOUNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/07/2011 | 2100.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CONSERTO DE PAINEL DE CONTROLE,TROCA DE RELE DE TROCA DE FASE,TROCA DE RELE DE NIVEL,01(UM)CONTACTOR DE 6 A 10 E CHAMAGIRO NO POÇO DE LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMERSA EBARA DE 1/2 CV QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0005791 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0005792 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/07/2011 | 1090.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCADA DE FIBRA 4,85 X 8,40 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/07/2011 | 1900.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOCAS DE LOBO SENDO 04(QUATRO)DA RUA 22 DE MAIO NO BAIRRO POPULAR ,04(QUATRO)NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA NO CENTROE 04(QUATRO)BOCAS DE LOBO NA RUA MINAS GERAIS NO BAIRRO POPULAR OBSTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO COM APOIO DE 02(DUAS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/07/2011 | 1840.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NA SEMANA DE 18 A 24/07/2011 NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DA AREA DE FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS E TRANSPORTADO PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAGEM NA HORTA DA MESMA COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0005819 | 08/07/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0005845 | 08/07/2011 | 12918.45 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/07/2011 | 3990.00 | 00005530537448 | FABIANO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA MNA 4747/PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/07/2011 | 3990.00 | 00005530537448 | FABIANO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA MNA 4747/PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO MAIO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00009805432408 | MARIA ISABEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/07/2011 | 2860.00 | 00009099630450 | JAIRO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00001151600431 | AURISANDRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00010812649427 | CRISLLENNY KATHLLEEN CORREIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/07/2011 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00003457026467 | SEVERINO DOS RAMOS FELISBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005843 | 08/07/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇOE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/07/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/07/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/07/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005750 | 08/07/2011 | 16002.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005751 | 08/07/2011 | 13024.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00048575038400 | ANA HELENA SERRANO ANTUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005777 | 08/07/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/07/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0005793 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/07/2011 | 5380.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS DE TRÂNSITO E AGENTES DE TRÂNSITOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO(CAMISAS,GANDOLAS E CALÇA TATICA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/07/2011 | 1200.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM PADRÃO COMUM TAXI (RENOVAÇÃO)DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)ADESIVOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/07/2011 | 4030.00 | 00002634159455 | FABIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DO CONDEC DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00005927557465 | ROSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/07/2011 | 7959.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A JARI DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/07/2011 | 7965.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA PERFORMACE DESTINADO PARA A CAMPANHA DENOMINADA "CAMPANHA EDUCATIVA DO USO DA CADEIRINHA" COM TOTAL APOIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPALE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/07/2011 | 545.00 | 00099308410406 | LUIS CARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/07/2011 | 803.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0005747 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0005754 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0005755 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0005759 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0005761 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0005762 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0005763 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0005790 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0005801 | 08/07/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/07/2011 | 3721.14 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET/VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/07/2011 | 140.47 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET/VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/07/2011 | 17.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NA CONTA DE Nº,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/07/2011 | 17.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00008411167410 | CRISTIANO COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DA AREA DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011 DURANTE OMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/07/2011 | 4286.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 08/07/2011,NA 1ª COTA DO FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/07/2011 | 90891.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/07/2011 | 6922.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE Nº033.2003.000.786-9,EXPEDIDO PELA JUIZA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA SANTA RITA (PB),EM 08/06/2011,IMPETRANTE GREICY CRISTIANE COSTA LINS ,CONFORME OFICIO DE Nº416/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/07/2011 | 2600.00 | 00005814164492 | GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2122 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO IPTU/2011 NAS EMPRESAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0005743 | 08/07/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/07/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/07/2011 | 2600.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE JULHOO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0005746 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0005756 | 08/07/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO EXERCICIO DE 2011,ANO CALENDARIO 2010 E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME RECIBO DE ENTREGA EMITIDA PELO SERPRO DAS REFERIDAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 E AINDA SUAS RETIFICADORAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022011 | 0005757 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0005758 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/07/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/07/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/07/2011 | 1235.00 | 10217439000124 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(JANTAR)DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (SETOR DE CONTABILIDADE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/07/2011 | 545.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2011 DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0005789 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0005795 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0005797 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000112011 | 0005799 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/07/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0005749 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00006351725429 | ROSANGELA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0005788 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/07/2011 | 3900.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/07/2011 | 800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/07/2011 | 2498.62 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (INTERNET/VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/07/2011 | 93.02 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00008811363446 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)CARTEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/07/2011 | 602.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF EM ANEXO.º | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/07/2011 | 4400.00 | 00014788330415 | Jamel Olegário de Castro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KLW-4466 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS DE ESTUDANTES E OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/07/2011 | 6429.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 08/07/2011,NA 1ª COTA DO FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/07/2011 | 1.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 08/07/2011,NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0005734 | 08/07/2011 | 4050.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKR-2557 DURANTE OS MES DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOSMANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00002742520406 | JOELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEF E CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/07/2011 | 545.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/07/2011 | 7900.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/07/2011 | 7289.83 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA DE INFORMATICA DA EMEF VOVO VINA SITUADA NA FAZENDA SÃO LUIZ EM TAQUARITUBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0005802 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/07/2011 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2011 DA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/07/2011 | 600.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005808 | 08/07/2011 | 76204.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/07/2011 | 2684.90 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS NOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0005812 | 08/07/2011 | 11900.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/07/2011 | 1555.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COMPLETO COM TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DO MADEIRAMENTO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEMANA DE 11,12,13,14,15 E 16/07/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/07/2011 | 2340.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNX-2037 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2011 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00008096803433 | ANA KAROLINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005832 | 08/07/2011 | 3092.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ONIBUS)QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOA E PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/07/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91NOVENTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/07/2011 | 6361.95 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO ESPECIAL DO BANHEIRO PARA A CANTINA DA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM ODLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001742011 | 0005849 | 08/07/2011 | 43140.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005851 | 08/07/2011 | 1371.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL,GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005852 | 08/07/2011 | 3547.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005853 | 08/07/2011 | 828.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0005854 | 08/07/2011 | 2277.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005862 | 08/07/2011 | 51688.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005869 | 08/07/2011 | 12434.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/07/2011 | 500.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/07/2011 | 1125.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI PEROLA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/07/2011 | 90.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/07/2011 | 790.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN E BATATA DOCE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/07/2011 | 885.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN E LARANJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00005548602446 | LUCIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/07/2011 | 1340.00 | 00010174676417 | JESSICA MARIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, CÔCO, COENTRO E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/07/2011 | 65.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/07/2011 | 780.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ABOBORA, MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00008920333475 | JAILSON SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00001600291473 | ALEXSANDRA FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/07/2011 | 1370.00 | 00009440746424 | ALINE PEREIRA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO, MAMÃO, COENTRO E AOLBORA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/07/2011 | 80.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00007659366408 | JOSÉ ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PARA AS EMFS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/07/2011 | 500.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/07/2011 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005909 | 20/07/2011 | 69146.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005910 | 20/07/2011 | 61820.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0005911 | 20/07/2011 | 57240.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/07/2011 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA CRECHE NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/07/2011 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DA CRECHE NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/07/2011 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CRECHE DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/07/2011 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/07/2011 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DA CRECHEC ESCOLA PROFESSORA NERY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/07/2011 | 80.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/07/2011 | 117.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/07/2011 | 131.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/07/2011 | 2643.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NO DIA 20/07/2011,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/07/2011 | 187.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/07/2011 | 2663.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/07/2011 | 369.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/07/2011 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/07/2011 | 6.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/07/2011 | 700.00 | 00006907483459 | JOSICLEIDE DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/07/2011 | 900.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/07/2011 | 2860.00 | 00088421392468 | GRACIANA SOARES BATISTA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMW 8349, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 130(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/07/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/07/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/07/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/07/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/07/2011 | 840.00 | 00009010314456 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE ALBUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, COENTRO E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/07/2011 | 7930.00 | 00007921991467 | PAULO CICERO DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)BANNERS NO TAMANHO 2,00 mts X 1,00 mts EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV,PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A "SEMANA DO ESTUDANTE" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09/08/2011 A 12/08/2011 CONFORME ARTE DO BANNER E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/07/2011 | 1080.00 | 00006446266405 | MARCELO CRISTIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/07/2011 | 1140.00 | 00010021016461 | JAKSON DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/07/2011 | 800.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA E MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00007659366408 | JOSÉ ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PARA AS EMFS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/07/2011 | 1779.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2009 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REGIME ESTATUTARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/07/2011 | 971.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS PLACAS OEU-0196, OEX-6627, OEX-6637 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/07/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/07/2011 | 700.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCÔ VERDE E MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/07/2011 | 174666.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FOLHA EXTRA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/07/2011 | 700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/07/2011 | 653.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS JUNTO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/07/2011 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/07/2011 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0006020 | 20/07/2011 | 16255.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00001304758400 | IVANILDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/07/2011 | 500.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/07/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/07/2011 | 435.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/07/2011 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/07/2011 | 3150.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006044 | 20/07/2011 | 4240.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS,TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/07/2011 | 1346.41 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPIMAGEM) DOS SEGUNTES LOCAIS: ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO, ESCOLA MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA, CRECHE ESCOLA DONA DIDIU, CRECHE LOUDES TORRES; CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/07/2011 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005900 | 20/07/2011 | 18717.10 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005901 | 20/07/2011 | 23924.65 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005902 | 20/07/2011 | 18669.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0005903 | 20/07/2011 | 23115.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001072010 | 0005904 | 20/07/2011 | 47917.75 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222011 | 0005905 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/07/2011 | 900.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/07/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0005970 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/07/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/07/2011 | 4260.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS DISCRIMINADOS NO CADASTRO DE AQUISIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/07/2011 | 2360.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS DISCRIMINADOS NO CADASTRO DE AQUISIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0005962 | 20/07/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/07/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/07/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0006004 | 20/07/2011 | 4030.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/07/2011 | 150.00 | 00092824978449 | MARCOS COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRANSMISSÃO DE BENS(ITBI)HAJA VISTO QUE A TRANSMISSÃO NAO FOI CONCLUIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00009624286477 | JANAINA FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0006021 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00060360917453 | DJAILSON DE ALMEIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NA CONFERENCIA DE TRIBUTOS (DAM)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/07/2011 | 129.72 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA JOÃO CRISÓSTOMO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00000873065492 | MARILIA DE MOURA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA CURSO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO INSTITUTO ( UNISEB) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00003327917426 | LIVIA MICHELY MONTEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA CURSO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO INSTITUTO ( UNISEB) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/07/2011 | 7935.20 | 70105069000165 | MARIA SALETE DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA SITUADA NA SUA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/07/2011 | 7988.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/07/2011 | 2730.00 | 00016042980491 | JOSÉ VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2699 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/07/2011 | 2860.00 | 00016042980491 | JOSÉ VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2699 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0005988 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0005989 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/07/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0006017 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/07/2011 | 800.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/07/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/07/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 21/07/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/07/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/07/2011 | 2700.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)ADESIVOS 10 X 5 RECLAMAÇÃO E SUGESTÃO DESTINADOS AO COMERCIO EM GERAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/07/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/07/2011 | 225.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/07/2011 | 220.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/07/2011 | 100.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005899 | 20/07/2011 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2011 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/07/2011 | 1920.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 02/06/2011(DOMINGO)A 02/07/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0005959 | 20/07/2011 | 4940.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ESCOLAS, CRECHES, PRAÇAS, SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO)CARRADAS DE CAMINHÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/07/2011 | 6952.00 | 00064902838834 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,RUA SÁ ANDRADE,RUA PEDRE GERALDO PINTO,RUA JACIARA DE ALMEIDA,RUA FELIX FIGUEIRED DE OLIVEIRA,RUA PEDRO BALBINO,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA CORONEL MENDES RIBEIRO,AVENIDA THIRSO FURTADO,RUA WALTER NASCIMENTO E RUA JORNALISTA PAULO BRANDÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006000 | 20/07/2011 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/07/2011 | 7961.14 | 02439772000150 | ANTONIO FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/07/2011 | 7996.00 | 05285113000102 | JANIZE BEZERRA VIEIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA A SUA MANUTENÇÃO DIARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00004914951452 | WAGNER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO ACUMULADO NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0006039 | 20/07/2011 | 250812.44 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/06/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0006040 | 20/07/2011 | 257864.46 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/06/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/07/2011 | 4000.00 | 00044132549453 | LUZIVALDO FLORENCIO BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT DE PLACA MXV-3617 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,MUMBABA DOS PENINCHOS E RIBEIRA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382011 | 0005891 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/07/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00007040812452 | LUCIA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/07/2011 | 600.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/07/2011 | 600.00 | 00003647589454 | PAULA EMMANNUELLA FRANCO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/07/2011 | 3300.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-6939 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/07/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/07/2011 | 360.00 | 00054639085400 | PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/07/2011 | 545.00 | 00085325139487 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/07/2011 | 545.00 | 00008155586430 | INAYARA TATIANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO (PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00073804770487 | AURENICE PEDRO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2011 NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO DE APOIO A FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/07/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/07/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/07/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE JUNHO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/07/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001512011 | 0006022 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/07/2011 | 800.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 08(OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/07/2011 | 800.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 08(OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/07/2011 | 800.00 | 00001266490493 | THIAGO HENRIQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011 TOTALIZANDO 08(OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/07/2011 | 730.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO" DE 2011 NO PERIODO DE 15/06/2011 A 15/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/07/2011 | 730.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO" 2011 NO PERIODO DE 15/06/2011 A 15/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/07/2011 | 730.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO" 2011 NO PERIODO DE 15/06/2011 A 15/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/07/2011 | 2790.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A SECDETUR PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DOS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL DENOMINADO "O QUARENTÃO" REALIZADO NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO,MORAIZÃO E BANDEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/07/2011 | 545.00 | 00050036343404 | EVANDRE FELINTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTA DE "SABADO DE SANTANA" NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00001957405481 | MAURICIO VITORINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA "SABADO DE SANTANA" NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00009589075444 | ALISSON DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA EXTERNA DO PAM DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/07/2011 | 200.00 | 00005816379410 | JAQUELINE DA SILVA JOSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)TRUFAS PARA O EVENTO NA SEMANA DE AMAMENTAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 05/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001492011 | 0006023 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/07/2011 | 2340.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUG-3722 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/07/2011 | 720.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO KOMBI NO MÊS DE JUNHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/07/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/07/2011 | 8000.00 | 10810800000121 | ANACLESIA R.DE MOURA PUBLICIDADES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM APRESENTAÇÕES DE BANDAS NOS FESTEJOS JUNINO(SÃO JOÃO)NO CONJUNTO DE TIBIRI-II NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 ENALTECENDO O SÃO JOÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/07/2011 | 7800.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PMSR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 25/06/2011 A 10/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/07/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/07/2011 | 2149.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/07/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(COMISSIONADO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/07/2011 | 236.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/07/2011 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTH PRODUÇÕES SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PORTAL E TAMBEM DO PROGRAMA JORNAL 100.5 NOTICIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/07/2011 | 1480.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DO INICIO DAS MATRICULAS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/07/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA RADIO E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/07/2011 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/07/2011 | 300.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/07/2011 | 545.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/07/2011 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL "A UNIÃO" RELACIONADAS A PMSR SERVIÇOS PREST. PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/07/2011 | 1570.00 | 01699584000106 | ELDE VICTOR DE LIMA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DIGITAL DA MARCA SONY DSC HXI DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/07/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/07/2011 | 2000.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 50(CINQUENTA)ADESIVOS E APLICAÇÃO EM PLACAS DE PVC PARA DIVULGAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/07/2011 | 7680.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 192(CENTO E NOVENTA DOIS)HS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE ATRAVÉS DE MINITRIO NOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0006265 | 29/07/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0006266 | 29/07/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00007889066406 | THIÊ LUAN RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRASMISSÃO DO SIOPS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/07/2011 | 1400.00 | 07747514000154 | FISIOTERAPIA E SAUDE S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM 70(SETENTA)SESSÕES DE FISIOTERAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)PARA O FUNCIONÁRIO WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/07/2011 | 2340.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 001262011 | 0006305 | 29/07/2011 | 657000.00 | 07271567000141 | Soler Edições Pedagógicas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT DIDATICO "AS CRIANÇAS VENCENDO A DENGUE" TOTALIZANDO 30.000(TRINTA MIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$21,90(VINTE E HUM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM DURANTE OS DIAS 04 E 05/06/2011 18 E 19/06/2011 SABADOS E DOMIGOS RESPECTIVAMENTE NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECDETUR NO ESTADIO DEFUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)INCENTIVANDO A CULTURA DE ESPORTES NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00003919310403 | ROSILENE ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADO AO POLICIAMENTO E A COMISSÃO DE ESPORTES NOS EVENTOS DO DIA 1 DE MAIO DE 2011(NO TEIXEIRÃO E BANDEIRÃO)E NOS CAMPEONATOS DO CONJUNTO TIBIRI-II E QUARENTÃO EM VARZEA NOVA NO MÊS DE MAIO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/07/2011 | 17782.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/07/2011 | 9644.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/07/2011 | 1940.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,LIMPEZA NA AREA INTERNA(VARRIÇÃO) E CAPINAÇÃO DA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001402011 | 0006220 | 29/07/2011 | 71093.70 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/07/2011 | 800.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATINO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE 10 (DEZ) HOMENS QUE TRABALHARAM NO DIA 30 DE JULHO E 10 (DEZ) HOMENS QUE TRABALHARAM NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO NOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE GARGAÚ CORFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/07/2011 | 400.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE 10 (DEZ) HOMENS QUE TRABALHARAM NO DIA 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE, NO EVENTO DO PADROEIRO DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00001957405481 | MAURICIO VITORINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/07/2011 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO CAMPEONATO DE CLUBES AMADORES DO CONJUNTO TIBIRI-II REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 NO ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/07/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/07/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/07/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE JULHO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0006083 | 29/07/2011 | 13590.80 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/07/2011 | 48102.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/07/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/07/2011 | 11370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/07/2011 | 3250.00 | 00004741974413 | MANUELA KELY BENTO FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (ANGIO-TC ILIACAS, ANGIO-TC PÉLVICA, ANGIO-TC AORTA ABDOMINAL E ANGIO-TC AORTA TORÁCICA) ESPECIFICADOS NOS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/07/2011 | 2000.00 | 35431774000151 | Funsa Funerária N Sra Aparecida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS FÚNEBRE PARA O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DA SENHORA AUXILIADORA MOURA DA SILVA NO DIA 19/07/2011, PERTENCENTE AO QUADRO DE FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/07/2011 | 545.00 | 00010202636445 | TAMIRES CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/07/2011 | 5188.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/07/2011 | 7500.00 | 00008037707407 | DARIANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS (CERTIFICADOS,BOLETINS DE FUNCIONARIOS,FICHAS DIVERSAS)DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/07/2011 | 654.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/07/2011 | 545.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/07/2011 | 545.00 | 00079031048453 | JOSELITO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/07/2011 | 545.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL(PETI)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/07/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002804801489 | JULIANA URBANO PEREIRA MATOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA(PAIF)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/07/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00008668789473 | MARCOS VINICIO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HZB-1090 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ENTULHOS PROVENIENTE DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS MESMAS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/07/2011 | 4448.00 | 00002454771446 | SLIM FERREIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA OTAVIO AMORIM,AVENIDA DALVA FALCONE,RUA 22 DE MAIO,RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA SENADOR JOSÉ AMERICO,RUA DO COLEGIO,RUA PARA,RUA VENANCIO CORREIA E RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00009011067479 | WANDERLEY VIEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NOS BAIRROS (CENTRO,POPULAR,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/07/2011 | 1840.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE A SEMANA DE 24,25,26,27,28,29,30 E 31/07/2011 NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DE 14(QUATORZE)CANTEIROS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA COM TRABALHOS DE VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE 15(QUINZE)ARVORES NA EXTENSÃO DA PRAÇA COM EQUIPE 05(CINCO)PESSOAS NA SEMANA DE 01/08/2011 A 06/08/2011(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/07/2011 | 1790.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA SEINFRA NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NA RUA SIRQUEIRA CAMPOS PROXIMO AO HOSPITAL INFANTIL DE SANTA RITA OBSTRUIDAS PELA CHEIA DO RIO PARAIBA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/07/2011 | 1840.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA SEMANA DE 31/07/2011 A 06/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/07/2011 | 4100.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 04 CV,RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO NA FONTE DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/07/2011 | 65991.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/07/2011 | 65778.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/07/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0006116 | 29/07/2011 | 6150.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0006117 | 29/07/2011 | 6150.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006119 | 29/07/2011 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006120 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/07/2011 | 1635.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE LEROLANDIA DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/07/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/07/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/07/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00002402247444 | JOSENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGC-0475 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS (VARZEA NOVA,CENTRO E LOTEAMENTO NICE)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/07/2011 | 14920.67 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS EURICO DUTRA,RUA MONTE CASTELO E RUA SÃO JOSÉ SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/07/2011 | 1635.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00003307889494 | JOSÉ MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0006187 | 29/07/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(6a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/07/2011 | 7170.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JUHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/07/2011 | 1740.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELTIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA DO MURO LATERAL EM TODA A EXTENSÃO DA AREA DA BIBLIOTECA,PLAYGROUND,SANTA DE SANTA RITA DE CASSIA AO FINAL COM UM TOTAL DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/07/2011 | 63078.99 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.943,49 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/07/2011 | 2275.51 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PRÉVIA REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DO JARDIM CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OF. 052/2011-SEI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0006225 | 29/07/2011 | 6150.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006260 | 29/07/2011 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/07/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00005015547420 | MARCELO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO POÇO DE NOVA ODILANDIA EM 10(DEZ)CAVALETES DE TRÂNSITO E NO NUCLEO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA DE ARAUJO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572011 | 0006269 | 29/07/2011 | 16113.30 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS TOPOGRAFICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS TOPOGRAFICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REATOR NA AREA DO PRESIDIO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA AMARO FERRAZ NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/07/2011 | 2920.00 | 00482631000194 | IRANIDES RODRIGUES CABRAL - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO REPARO(SOLDAGEM EM GERAL)DAS GRADES DE PROTEÇÃO QUE ISOLAM A AREA DA LINHA FERREA QUE CRUZA TODA A EXTENSÃO DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/07/2011 | 1736.40 | 00023779268434 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BUEIROS E TUBOS EM PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE N 363/2011 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/07/2011 | 4302.75 | 00004741708454 | FÁBIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA SANTOS DUMONT,RUA JOSE DE ALENCAR,RUA DR PEDROSA,RUA RODRIGUES ALVES,RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA SÃO JOSÉ,RUA NILO PEÇANHA,RUA RIO BRANCO E RUA CAMPOS SALES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/07/2011 | 4600.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA 6 HP COM QUADRO COMANDO E COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE E DA LAVENDERIA DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COM INSTALAÇÃO DE BOMBA DA MARCA LEÃO DE 2 HP QUE FAZ ABASTECIMENTO DO CAIC E DA CRECHE OTHON PEDROSA EM TIBIRI I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERE-SE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOB 6225, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA NA EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E NO APOIO DA MANUTENÇAÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 30DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00044132549453 | LUZIVALDO FLORENCIO BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT DE PLACA MXV-3617 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,MUMBABA DOS PENINCHOS E RIBEIRA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/07/2011 | 1770.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 02/08/2011 A 07/08/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/07/2011 | 1690.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (PRAÇA DO POVO)SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,05 E 06/08/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/07/2011 | 1850.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE A SEMANA DE 18/07/2011 A 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO NO MES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/07/2011 | 180.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/07/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/07/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/07/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/07/2011 | 58.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/07/2011 | 52449.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/07/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/07/2011 | 1282.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/07/2011 | 7190.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/07/2011 | 14965.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/07/2011 | 8685.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/07/2011 | 4308.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00084117583468 | GUSTAVO MONTENEGRO PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/07/2011 | 375.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/07/2011 | 912.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DO EXERCICIO DE 2009/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/07/2011 | 4050.00 | 00010064601447 | ANDERSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO,COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV MEDINDO 30X10 cm EM CADA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL(DTTRANS)PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA EDUCATIVA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/07/2011 | 7991.00 | 11607278000148 | MOISES FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/07/2011 | 5062.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/07/2011 | 141.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/07/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/07/2011 | 2120.00 | 00002722161435 | JOSÉ RONALDO SOUZA BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO QUE SE FAZ NECESSARIO UMA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO OS SETORES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00050435698400 | Marinesio Belisio Cavalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-5648 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS,INSCRIÇÃO,REFEIÇÕES DENTRE OUTROS DO CURSO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 17,18 E 19/08/2011 QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR-BA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/07/2011 | 7970.00 | 05995930000146 | JONAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA JSM(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/07/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/07/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/07/2011 | 31168.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00008552539403 | VANUZA MARIA DE ARAUJO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006278 | 29/07/2011 | 15977.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00076010473420 | CESAR PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006289 | 29/07/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006292 | 29/07/2011 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006296 | 29/07/2011 | 2455.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO ORGÃO SINE NO PERIODO DE 28/03/2011 A 01/07/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 396(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS)REFEIÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/07/2011 | 1112.00 | 00482631000194 | IRANIDES RODRIGUES CABRAL - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SECRETARIA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E DA GRADE LATERAL DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/07/2011 | 1200.00 | 70114087000103 | R.CARVALHO & CIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)JAQUETAS EM BRIM VERMELHO COM 02(DUAS)LOGOMARCAS BORDADOS FRENTE E VERSO DESTINADO AO CONDEC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/07/2011 | 550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS DO FUNCIONARIO GERMANO DA COSTA LIMA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00048575038400 | ANA HELENA SERRANO ANTUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006356 | 29/07/2011 | 18146.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00000863655416 | ALEXSANDRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/07/2011 | 900.00 | 00005510070447 | SIRLEIDE DANTAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/07/2011 | 2820.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/07/2011 | 44460.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/07/2011 | 26748.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/07/2011 | 5195.13 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/07/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/07/2011 | 22523.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/07/2011 | 2527.66 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006136 | 29/07/2011 | 3137.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/07/2011 | 35.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/07/2011 | 1403.57 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM, DIARIAS DE HOTEL, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DENTRO DE BRASILIA, PARA REUNIÃO N0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO FNDE, ENCONTRO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA INEP PARA DESCULTIR O EDUCACENSO DO MUNICIPIO E CONSULTA AO MINISTERIO DE EDUCAÇÃO MEC SOBRE O COSELHO DO FUNDEB E OUTROS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0006176 | 29/07/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00060360917453 | DJAILSON DE ALMEIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NA CONFERENCIA DE TRIBUTOS (DAM)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00006674333417 | LEANDRO EWRTON DA CUNHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/07/2011 | 4760.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0006213 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0006214 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00001389175405 | ROSEANE FERREIRA EPAMINONDAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/07/2011 | 80.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/07/2011 | 193.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/07/2011 | 36.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/07/2011 | 196.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00002333833440 | DALVANICE ARAUJO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2011 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00006171480401 | LINCOLN CARVALHO ALVES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES DO IPTU DO FLUENTE ANO CONFERENCIA DOS CARNES E DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/07/2011 | 2063.26 | 00071396535420 | ANA CLAUDIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGENS,TAXI E REFEIÇÕES COM VIAGEM A BRASILIA-DF REPRESENTANDO OS INTERESSES DO MUNICIPIO TAIS COMO(REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS MINISTERIO DAS CIDADES E DO FNDE MINISTERIO DA HABITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/07/2011 | 1298.91 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTA, SEDEX, TELEGRAMA NACIONAL, SELO E ENVELOPE SEDEX, DURANTE O PERÍODO DE 22/06/2011 A 20/07/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/07/2011 | 1267.67 | 00082710775468 | JAILMA FIRMINO DE FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGENS,TAXI E REFEIÇÕES COM VIAGEM A BRASILIA-DF REPRESENTANDO OS INTERESSES DO MUNICIPIO TAIS COMO(REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS MINISTERIO DAS CIDADES E DO FNDE MINISTERIO DA HABITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/07/2011 | 1267.67 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGENS,TAXI E REFEIÇÕES COM VIAGEM A BRASILIA-DF REPRESENTANDO OS INTERESSES DO MUNICIPIO TAIS COMO(REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS MINISTERIO DAS CIDADES E DO FNDE MINISTERIO DA HABITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006259 | 29/07/2011 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/07/2011 | 38585.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/07/2011 | 10998.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIOO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/07/2011 | 534.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0006275 | 29/07/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2011 NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/07/2011 | 4715.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003452617475 | MARIA MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/07/2011 | 1850.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/07/2011 | 3064.36 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/07/2011 | 250.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/07/2011 | 114.40 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A RESTIRUIÇÃO DE INSS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/07/2011 | 2678.14 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 26/07/2011 A 27/07/2011 REPRESENTANDO INTERESSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB(PASSAGENS IDA E VOLTA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E DESPESAS COM TRANSPORTEPARA DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/07/2011 | 2633.47 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 16/08/2011 A 17/08/2011 REPRESENTANDO INTERESSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB(PASSAGENS IDA E VOLTA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E DESPESAS COM TRANSPORTEPARA DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/07/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/07/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0006082 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/07/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/07/2011 | 6600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0006207 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00010422157406 | ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/07/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/07/2011 | 5.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/07/2011 | 4231.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/07/2011 | 61643.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/07/2011 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/07/2011 | 260.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA COM INSTALAÇÃO NA EMEF ISRAEL DINIZ NA COMUNIDADE DA MUMBABA DOS CANARIOS E SERVIÇO DE TROCA DE UMA CAIXA D'AGUA DA EMEF CANDIDO DE SÁ ANDRADE E POR FIM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E DO PAINEL DA EMEF DE PIRPIRI NA COMUNIDADE DE GARGAU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/07/2011 | 1924228.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/07/2011 | 625081.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/07/2011 | 192817.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/07/2011 | 101233.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/07/2011 | 146787.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/07/2011 | 1761.80 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPPHONE/VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/07/2011 | 33784.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/07/2011 | 7930.00 | 00007810411470 | ALVARO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES ITENS ABAIXO DESCRITOS ALUSIVOS A SEMANA DA FAMILIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06(SEIS)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO,1.000(HUM MIL)CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ 180 GRS,500(QUINHENTOS)CONVITES EM PAPEL CARTÃO E 2.000|(DOIS MIL)FOLDERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001472011 | 0006138 | 29/07/2011 | 92536.43 | 05913808000183 | Nobel Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO MAROJA SITUADA A RUA IVANILDO C.DE MORAIS,160 EM AGUIARLÃNDIA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/07/2011 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/07/2011 | 2730.00 | 00073802794400 | GENILSON DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, TOTALIZANDO 20(VINTE) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/07/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/07/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/07/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/07/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/07/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/07/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/07/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/07/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0006155 | 29/07/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/07/2011 | 800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0006159 | 29/07/2011 | 2846.70 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000862011 | 0006160 | 29/07/2011 | 3702.60 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006161 | 29/07/2011 | 38562.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006162 | 29/07/2011 | 65234.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006163 | 29/07/2011 | 60290.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0006164 | 29/07/2011 | 66705.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0006165 | 29/07/2011 | 69484.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0006166 | 29/07/2011 | 59630.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/07/2011 | 10672.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/07/2011 | 20760.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/07/2011 | 68126.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/07/2011 | 208481.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006178 | 29/07/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/07/2011 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/07/2011 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00042457874491 | ANA VALERIA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA NQI 3975 A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) A DIARIA NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/07/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0006194 | 29/07/2011 | 3060.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00005672076416 | PRISCILLA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001662011 | 0006219 | 29/07/2011 | 32698.80 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PIRES FERREIRA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04572011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO M~ES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/07/2011 | 7935.00 | 07328234000101 | NILTON PONTES DE LIMA M E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/07/2011 | 236.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE CARMELITA PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/07/2011 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE CIDADE VERDE REFERENTE A JULHO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/07/2011 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE PROFESSORA NERY REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/07/2011 | 100.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE PROFESSORA NERY REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/07/2011 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/07/2011 | 68.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA ANEXO FLAVIANO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/07/2011 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/07/2011 | 2730.00 | 00088421392468 | GRACIANA SOARES BATISTA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMW 8349, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A III JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2011, NO GINÁSIO DE ESPORTE "RENATÃO", CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO I ENCONTRO DE ESCOLAS DO CAMPO NO DIA 28/07/2011, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006258 | 29/07/2011 | 4800.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO III ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO AUDITORIO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A I CAPACITAÇÃO PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 27/07/2011 NP AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/07/2011 | 1768.75 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/07/2011 | 236.25 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA DAS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00003562240740 | SANDRO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KJP-1110 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE 06 (SEIS) ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 06 (PARES) EOS EMPLACAMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006287 | 29/07/2011 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIP 8886/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006288 | 29/07/2011 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIP 8886/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006291 | 29/07/2011 | 1950.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775/PB, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/07/2011 | 600.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA EMEF PADRE PIRES FERREIRA E AMARO GOMES COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006295 | 29/07/2011 | 5418.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006297 | 29/07/2011 | 3155.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL.(PERIODO DE 25/04/2011 A 13/05/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00005974717465 | WALNIR FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-0803 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00009600008442 | JEFFERSON HIGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2193 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/07/2011 | 960.00 | 00001110485409 | JULIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO COM OBJETIVO DE FORMALIZAR O CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E O MINISTERIO DO ESPORTE CONFORME DOCS EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/07/2011 | 886.89 | 00007298854453 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA CUNPRIMENTO DAS DISCIPLINAS REFERENTE AO DOUTORADO EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/07/2011 | 7950.00 | 02540194000143 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/07/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/07/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/07/2011 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/07/2011 | 7600.00 | 00009381670498 | IVANDO AFONSO DE LUCENA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19(DEZENOVE)BERÇOS PARA A CRECHE LOURDES TORRES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00482631000194 | IRANIDES RODRIGUES CABRAL - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/07/2011 | 1833.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS DO REGO SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(FAZENDA CAPITÃO)NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E REPAROS NO TELHADO E CAPINAÇÃO NA AREA DA ESCOLA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPIMAGEM) DOS SEGUNTES LOCAIS: ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO ANEXO CIDADE VERDE, CRECHE CIDADE VERDE ANEXO MARIA ANUCIADA, ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS, ESCOLA JAIME LANCERT; CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/07/2011 | 4400.00 | 00034347690487 | Antônio Cavalcante de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA MMU - 7739 PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00044210817449 | JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JJB 5816, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006368 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006369 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006370 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006372 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006373 | 29/07/2011 | 3750.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006374 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006375 | 29/07/2011 | 3225.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006376 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006377 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006378 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006379 | 29/07/2011 | 1234.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006380 | 29/07/2011 | 2680.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006381 | 29/07/2011 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006382 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006383 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006384 | 29/07/2011 | 3220.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006385 | 29/07/2011 | 4074.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006386 | 29/07/2011 | 4850.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATROREAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006387 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006388 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006389 | 29/07/2011 | 2688.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00(CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006390 | 29/07/2011 | 4500.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKR-2557 DURANTE OS MES DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006391 | 29/07/2011 | 2340.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006392 | 29/07/2011 | 2250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006393 | 29/07/2011 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006394 | 29/07/2011 | 3150.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006395 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006396 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006397 | 29/07/2011 | 2037.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006398 | 29/07/2011 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006399 | 29/07/2011 | 2730.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JULHO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006400 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006401 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006402 | 29/07/2011 | 4875.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006403 | 29/07/2011 | 4074.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011 PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00011018646485 | MAYARA JANSEN DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTODE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00003045237479 | ROSINALDO ROSENO SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHAS E CONCLUSÃO DO CONSERTO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00008048990458 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO,PODA DE ARVORES E RETIRADA DE LIXO DA AREA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006412 | 01/08/2011 | 11259.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES (BUFFET), DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006413 | 01/08/2011 | 2368.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES (BUFFET), DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006416 | 01/08/2011 | 3146.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/08/2011 | 6909.50 | 00006412460489 | KELYNNY ADELITA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESA, ALHO E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/08/2011 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00042459419449 | JOSÉ NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 12(DOZE)ONIBUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/08/2011 | 2450.00 | 00098108158400 | WILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA ELETRICA DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO QUE SE FAZ NECESSARIO NA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO OS SETORES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO NO QUE DIZ RESPEITO A(PONTOS P/AR-CONDICIONADO,PONTOS P/COMPUTADORES)NOS SEGUINTES SETORES, DEPARTAMENTO FINANCEIRO,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA,DEPARTAMENTO ESCOLA ATIVA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/08/2011 | 62.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00011018646485 | MAYARA JANSEN DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 001312011 | 0006449 | 01/08/2011 | 15750.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001312011 | 0006450 | 01/08/2011 | 32000.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 001312011 | 0006451 | 01/08/2011 | 22380.60 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00047813423453 | VILMA MARIA LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNX 3040, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006455 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009347103411 | ZENILDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00006763835485 | JONIELITON DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009963287425 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006490 | 01/08/2011 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/08/2011 | 33745.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0006503 | 01/08/2011 | 17175.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0006504 | 01/08/2011 | 6550.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/08/2011 | 7945.50 | 10635459000115 | DALLAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006556 | 01/08/2011 | 2433.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006557 | 01/08/2011 | 2482.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTODE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/08/2011 | 1750.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPIMAGEM) DOS SEGUNTES LOCAIS: ESCOLA DR PAULO MAROJA, ESCOLA DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ESCOLA JOSE CARNEIRO DA CUNHA, ESCOLA CRECHE E ESCOLA HEITEL SANTIAGO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006570 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE JUNHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM OROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006574 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/08/2011 | 2628.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (INTERNET/VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/08/2011 | 545.00 | 00080575676434 | IRAILDA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0005/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/08/2011 | 545.00 | 00097869350478 | SONIA MARIA DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SME DE Nº)0005/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/08/2011 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)CAMISAS BRANCAS E 30(TRINTA)CAMISAS PRETAS DESTINADA A CAMINHADA CIVICA DAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E PAULO MAROJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADA NO BAIRRO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/08/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MARACUJA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI PEROLA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008688198403 | ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/08/2011 | 720.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, MAMÃO E COENTRO), )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/08/2011 | 375.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/08/2011 | 500.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/08/2011 | 900.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004651300464 | ELIANE SOARES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/08/2011 | 675.00 | 00005444468441 | JOCIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E BANANA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/08/2011 | 375.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/08/2011 | 1050.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00020421206420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/08/2011 | 1440.00 | 00003147643484 | SANDRA ELENA RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE( COENTRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/08/2011 | 1298.00 | 00008920333475 | JAILSON SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO, ABOBORA, MAMÃO, BANANA E MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/08/2011 | 900.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/08/2011 | 500.00 | 00010039304418 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00004063926419 | CARDINEUZA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/08/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/08/2011 | 7759.42 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA E CEBOLA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/08/2011 | 6342.85 | 00082711046400 | LUZIA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA, ALHO, PIMENTÃO E BETERRABA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/08/2011 | 1532.00 | 00027126001851 | POLIANA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA, MELANCIA, COCO VERDE E MAMÃO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/08/2011 | 1355.00 | 00007997271481 | CLEONICE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO, ABOBORA E BATATA DOCE) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/08/2011 | 1870.00 | 00009987944493 | PAULO HENRIQUE DA SILVA ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS,VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DO COMPLEXO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)ONDE FUNCIONA A CRECHE OTHON PEDROSA,EMEF TIRADENTES E O PETI DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006637 | 01/08/2011 | 1934.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL.(PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010 A MARÇO/2011)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001502011 | 0006657 | 01/08/2011 | 10980.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)BOLSAS TIRACOLOR EM NYLON 600 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$9,15(NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE PARA O DEPARTAMENTO PEDAGOGICO PARA SEREM UTILIZADAS NA JORNADA PEDAGOGICA DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/08/2011 | 155.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/08/2011 | 1.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 DA CRECHE NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/08/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DA CRECHE MARIA ANUNCIADA ANEXO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/08/2011 | 260.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE CARMELITA PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0006675 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000532011 | 0006677 | 01/08/2011 | 305900.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/08/2011 | 4716.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRO ELETRONICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO SITUADO EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/08/2011 | 1500.00 | 09408310000114 | THIAGO CESAR BARRETO GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FORRA,PORTA E FECHADURA)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0006708 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/08/2011 | 6780.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O DESFILE CIVICO (7 DE SETEMBRO)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/08/2011 | 7947.00 | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO ELETRICA DA REDE DE CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/08/2011 | 120.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A REUNIÃO DE POSSE DOS PROFESSORES CONCURSADOS REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/08/2011 | 2730.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA MNQ-5924, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/08/2011 | 5467.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/08/2011 | 3900.00 | 00081581106068 | THIAGO FORTES BORGES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPT-8703, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00036539171404 | MAURICELIA FERREIRA NUNES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BXA-7619, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00052630064468 | GISELIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00069143340482 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACA MXT-1271, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO)DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 (DIARIAS EXTRAS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0006753 | 01/08/2011 | 1886.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/08/2011 | 2887.29 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO DENOMINADO " XV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO " (SABER)TENDO COMO TEMA ESCOLA DE SUCESSO,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,O SABER RUMO A UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/08/2011 | 1680.00 | 00010466785402 | EDZANGELA FLAVIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ-1157, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR 80,00 (OITENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO: ATERRO - LIVRAMENTO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006756 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/08/2011 | 2730.00 | 00003419419481 | WAGNER DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOJ 9506, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00010422157406 | ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0006563 | 01/08/2011 | 2310.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOW 8438 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00 (CENTO E DEZ REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/08/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/08/2011 | 900.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/08/2011 | 4550.00 | 00036535648400 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOS-8520,PERFAZENDO 13 (TREZE) VIAGENS AO VALOR DE 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE A TRANSPORTE DE CONSULTOR CONTRATADO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/08/2011 | 4900.00 | 67393181000134 | IMAGEM-GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DE SFTWARE ARC VLEW SINGLE, E TREINAMENTO ARC GIS DESKTOP I E II 40 (QUARENTA HORAS) VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0006671 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0006710 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00009558552410 | FELIPE DE MATTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/08/2011 | 2730.00 | 00007482687408 | KLEMILSON HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3662 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/08/2011 | 7.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844--0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/08/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/08/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006436 | 01/08/2011 | 2883.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00(NOVENTA E TRES REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA, BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXA DAS GUIASDE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/08/2011 | 1490.60 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TRANSPORTES(TAXI)DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE LICITAÇÃO REALIZADO EM SALVADOR -BA E LIVROS DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/08/2011 | 22497.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0006500 | 01/08/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004696637409 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007190533400 | JACKSON LIMEIRA DASILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006077682403 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010104490446 | NATHALIA KARLA DE OLIVEIRA MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/08/2011 | 545.00 | 00079037810497 | EDNA ROSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006652197413 | LEONARDO GOMES DE ARAUJO | importe relativo aos seus serviços prestados junto ao departamento arrecadação (divisao da fazenda)vinculado a secretaria de finanças desde municipio na distribuição dos carnes de iptu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006369684481 | INGRID ADILA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006573087496 | WESKLA DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010103122435 | JESSICA KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006570161440 | DINELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/08/2011 | 545.00 | 00060315946415 | EDILMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/08/2011 | 545.00 | 00088510948453 | JOSENILDA SAMUEL HARDMAN | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007331234498 | CASSIANA GERMANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010782425429 | SAMARA MAYRES ALMEIDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010515783455 | EWERTON ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010163758409 | JESSICA MAIARA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008437710464 | SILVANA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004307775406 | ABADIAS MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004838333471 | PATRICIA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001080835431 | CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003181237469 | PATRICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005652720476 | ROBERTA DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007977690489 | DARLAN WESLEY DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/08/2011 | 545.00 | 00085396605472 | WALDINETE JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/08/2011 | 545.00 | 00044129610449 | JOSELITO NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001091837465 | NUBIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006467918428 | WILLIAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/08/2011 | 545.00 | 00072763744400 | MARIA JOSÉ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009232697467 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/08/2011 | 545.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003042077489 | EDLANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/08/2011 | 545.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/08/2011 | 545.00 | 00069438315420 | MARIA CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010392471485 | ROSA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010073106429 | MAYARA DEBORA DE LIMA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/08/2011 | 545.00 | 00083970673453 | GIVANILDA LINS LEONEL RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007331249410 | PAULA CRISTINA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 NOS BAIRROS DACIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/08/2011 | 149.05 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)SERVIÇO 0800 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/08/2011 | 3914.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (EMBRATEL) DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (INTERNET) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/08/2011 | 900.00 | 00009891657442 | IVERTON JONATHAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/08/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/08/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AUTENTICAÇÃO(LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO)DOS CARNES DE IPTU/2011 PAGOS NO CAIXA DA TESOURARIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/08/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0006630 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PAGO CONFORME ANEXO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº111/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PAGO CONFORME ANEXO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº110/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PAGO CONFORME ANEXO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº113/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PAGO CONFORME ANEXO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº112/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0006674 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/08/2011 | 134.40 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE 134,40 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA AQUISIÇÃO DE CERAMICAS PARA MOISACO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTENO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0006681 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/08/2011 | 39474.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0006703 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0006705 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132011 | 0006706 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0006718 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0006719 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/08/2011 | 3057.23 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 25/07 A 29/07/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/08/2011 | 2996.06 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA E OUTRA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 25/07 A 29/07/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HGG-8794, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006782 | 01/08/2011 | 3292.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006411 | 01/08/2011 | 3391.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET) DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006414 | 01/08/2011 | 3484.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET) DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/08/2011 | 700.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/08/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/08/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/08/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0006424 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/08/2011 | 2658.47 | 00091027918468 | ANTONIO JULIO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA,REBOCO E COLOCAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DA PMSR ONDE FUNCIONA O CRED AMIGO DO BANCO DO NORDESTE NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/08/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/08/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/08/2011 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00003238848496 | MARCELO ANDERSON N.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/08/2011 | 1400.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PLACAS TOTALIZANDO 20(VINTE)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/08/2011 | 12805.40 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS BEM COMO SEUS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS COMO SENDO AVERBAÇÕES TOTALIZANDO 09 (NOVE), AREAS DA QUADRA B SITUADAS DO LOTEAMENTO JARDIM CAROLINA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0006598 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006638 | 01/08/2011 | 3813.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006650 | 01/08/2011 | 14880.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/08/2011 | 6100.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)FICHAS NO TAMANHO 23X37 CM COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DESTINADO A TESOURARIA GERAL,2.000(DOIS MIL)FOLHAS DE REQUERIMENTO E CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)PASTAS NO FORMATO ABERTO 460X320 MM COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COM PAPEL OFF-SET 180 G ACABAMENTO COM BOLSO E ORELHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00042458366449 | CARLOS MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES DE COMPUTADORES,ESTABILIZADORES,NOBREAKS,E TODOS OS SERVIÇOS DE CABEAMENTO COM ESTRUTURA DE PERFILADO DE PVC NAS SEGUINTES SECRETARIAS(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO,SETOR DE LICITAÇÃO,SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E PROCURADORIA JURIDICA)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0006714 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006722 | 01/08/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/08/2011 | 520.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE UMA PLACA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 110 X 80 CM, COM TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA DESTINADA A JSM DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/08/2011 | 793.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006747 | 01/08/2011 | 4823.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006749 | 01/08/2011 | 3509.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006750 | 01/08/2011 | 3813.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/08/2011 | 3000.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS COM REPAROS NA PELICULA,FONTE E SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0006661 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0006702 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0006704 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0006707 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0006709 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0006711 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0006712 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0006713 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0006721 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0006735 | 01/08/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0006736 | 01/08/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/08/2011 | 6433.00 | 00009432588475 | WENDELL RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE ODILANDIA E DA EMEF PROF.TARCISIO DE MIRANDA BURITY SIUADA NO LOTEAMENTO NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006437 | 01/08/2011 | 4030.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/08/2011 | 7970.60 | 10356680000134 | COMERCIAL CRISTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/08/2011 | 7997.90 | 00543018000130 | AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006558 | 01/08/2011 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0006559 | 01/08/2011 | 90420.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0006600 | 01/08/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(7a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0006601 | 01/08/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(8a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/08/2011 | 4265.44 | 00008962175401 | VALDEIR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA ANTONIETA GRANVILLE,AVENIDA CONDE,RUA GOVERNADOR JOSÉ TARGINO,RUA SANTA TEREZINHA E AVENIDA AMNERES GUEDES SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005054054405 | 1Gabriela Brás Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/08/2011 | 3100.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA BOMBA EBARA DE 2 HP COM SUBSTITUIÇÃO DE 60(SESSENTA)METROS DE TUBULAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE PIRPIRI SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/08/2011 | 5800.00 | 00091696780497 | DORIVALDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE 12 HP DA MARCA LEÃO E PAINEL COM SUBSTITUIÇÃO DE 86(OITENTA E SEISMETROS DE CABO DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA DE BAIXO SITUADO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA MOTO DE PLACA MOM-3961 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVERSAS ATIVIDADES QUE FAZ NECESSARIA DA SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DA CIDADE(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E ODILANDIA)E EM TAPA BURACOS NOS BAIRROS (POPULAR,GIRADOURO DO CONJ.TIBIRI-II E RUA VENANCIO CORREIA)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/08/2011 | 430.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DUAS)FAMILIAS EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/08/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E AUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DOIS)FAMILIAS EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/08/2011 | 430.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E AUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DOIS)FAMILIAS EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/08/2011 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E AUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DOIS)FAMILIAS EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/08/2011 | 430.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E AUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DOIS)FAMILIAS EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/08/2011 | 430.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISÃO E AUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 69(SESSENTA E NOVE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO E GARGAU E 32(TRINTA E DOIS)FAMILIAS EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRA DE 20(VINTE)FAMILIAS RESIDENTES EM FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0006654 | 01/08/2011 | 88715.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 9a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/08/2011 | 1800.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS LOCALIZADOS EM LEROLÂNDIA E ODILÂNDIA SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0006715 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0006716 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0006729 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009326702456 | WILSON PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002954456450 | EDVALDO DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MOTO PLACA MOM-3961 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVERSAS ATIVIDADESQUE SE FAZ NECESSARIA DA SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DA CIDADE E DOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS REALIZADOS NO TRECHO DE ASFALTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 SENDO A DIARIA DE 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0006773 | 01/08/2011 | 248632.69 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/07/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0006774 | 01/08/2011 | 242558.62 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/07/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/08/2011 | 1010.00 | 08349556000108 | ROBERVAL DA SILVA MELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/08/2011 | 160.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E REPOSIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/08/2011 | 160.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E REPOSIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382011 | 0006664 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005233466465 | ENIELSON FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQK-3936 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)PRESTANSO SERVIÇOS NO PROJETO "MINHA CASAINHA VIDA"DANDO APOIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0006717 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/08/2011 | 1455.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR,02(DOIS)VENTILADORE E 01(UMA)TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS DESTINADA A CASA DE PASSAGEM E PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/08/2011 | 1900.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)COLCHÕES DA MARCA AMERICAN FLEX AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS)DESTINADO A CASA DE PASSAGEM E PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/08/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/08/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/08/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/08/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/08/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/08/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/08/2011 | 600.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/08/2011 | 8000.00 | 00003468687427 | JOSICLEIDE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NOS DIAS 28 E 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00009044627490 | MARILIA CRISTINA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NA FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS DIAS 28 E 29/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/08/2011 | 8000.00 | 00000808276409 | JOSÉ VERISSIMO FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 08/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/08/2011 | 8000.00 | 00004310635407 | VALMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DA SENHORA SANTANA NA COMUNIDADE DE GARGAU NOS DIAS 29,30 E 31/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00009044627490 | MARILIA CRISTINA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO CONJUNTO TIBIRI-II NOS DIAS 23 E 24/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/08/2011 | 6800.00 | 00031925863468 | JOSEFA DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA NOS DIAS 23 E 24/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/08/2011 | 900.00 | 00009044627490 | MARILIA CRISTINA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O SÃO JOÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO DIA 24/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006489 | 01/08/2011 | 4030.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/08/2011 | 600.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O "BANDEIRÃO" SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 07/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/08/2011 | 1690.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/08/2011 | 545.00 | 00079037810497 | EDNA ROSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/08/2011 | 4400.00 | 00000811320421 | JANIELE TRISTÃO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA A INAUGURAÇÃO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS NO DIA 08/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/08/2011 | 2448.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)PADRÕES CADA UM COM 16(DEZESSEIS)CAMISAS E COM 16(DEZESSEIS)SHORTS DESTINADO A SECDETUR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0006422 | 01/08/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0006423 | 01/08/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/08/2011 | 1440.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUG-3722 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00009789933495 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO PAM SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/08/2011 | 7935.00 | 00003536887465 | DEUZAMAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE SENDO 10(DEZ)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS),3.000(TRÊS MIL)FOLDERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,65(HUM REAL E SESSENTA ECINCO CENTAVOS) E 05(CINCO)FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00004259577484 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/08/2011 | 7755.00 | 00007459910414 | LUCIANO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)BANNER'S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS),3.000(TRÊS MIL)FOLDER'S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,65(HUM REAL E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)E 05(CINCO)FAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$237,00(DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DENOMINADA (AIDS X DST PREVINA-SE USE CAMISINHA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0006665 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0006720 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/08/2011 | 3900.00 | 00052853276449 | GEORGE FERNANDES NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/08/2011 | 1199.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DO DETRAN CORRESPONDENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0006768 | 01/08/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0006769 | 01/08/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0006770 | 01/08/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0006771 | 01/08/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/08/2011 | 3900.00 | 00005493962411 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-0066 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/08/2011 | 2860.00 | 00005367320430 | MARCIO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-0457 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005977471483 | FABIANO FERREIRA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00008909494417 | JANAINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO SETOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/08/2011 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/08/2011 | 42.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0006656 | 01/08/2011 | 2400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)HS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 NAS AÇÕES DE INTERESSE DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/08/2011 | 3900.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PORTAL "A FONTE É NOTICIA" CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352011 | 0006662 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0006680 | 01/08/2011 | 4000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO MÊS DE JULHO/2011 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ORGÃO,SECRETARIAS E DA PMSR,RELACIONADOS AEVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0006682 | 01/08/2011 | 3000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPAÇO EM PROGRAMA SEMANAL DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO SANTARITENSE COM DURAÇÃO DE 04(QUATRO)HS DESTINADO A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE ORGÃOS,SECRETARIA E DA PMSR,RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE(JULHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0006699 | 01/08/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2011 NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DE ORGÃOS,SECRETARIAS E DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/08/2011 | 202.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/08/2011 | 7920.00 | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DEE TENDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PMSR NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0006830 | 10/08/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0006851 | 10/08/2011 | 9200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO I E TIPO II DESTINADO A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 19/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/08/2011 | 1720.00 | 09677016000108 | JR SOM E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 43(QUARENTA E TRÊS)HORAS DE CARRO DE SOM (MINITRIO)PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PMSR EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/08/2011 | 2003.05 | 00028155556468 | JOSINALDO ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001492011 | 0006799 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/08/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUAO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2011,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/08/2011 | 4030.00 | 00052853276449 | GEORGE FERNANDES NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/08/2011 | 4050.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO KOBIM DE PLACA MMW-4123 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/08/2011 | 4050.00 | 00007445163409 | Marconi Meira Bastos Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 2356 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/08/2011 | 4030.00 | 00079033180472 | IRAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-0734 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00078833094472 | CESAR WELLINGTON SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO TIBIRI-II E EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº245/2011 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001682011 | 0006790 | 10/08/2011 | 68000.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva JBS Promoções e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS(PELE MORENA,AVELOZ,STYLLUS E FOORO DA XETA)NOS DIAS 28 E 29/08/2011 NA FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/08/2011 | 1450.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS E REVISTAS PARA AS BIBLIOTECAS(OTAVIO AMORIM,AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NO PERIODO 01/05/2011 A 31/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/08/2011 | 1050.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 100(CEM)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,50(DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)MATERIAL DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/08/2011 | 630.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PRIMEIROS LUGARES DA COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL A COMPETIÇÃOSERA REALIZADA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001512011 | 0006800 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003647589454 | PAULA EMMANNUELLA FRANCO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/08/2011 | 777.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/08/2011 | 600.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0006844 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/08/2011 | 7952.00 | 04547271000112 | SEVERINO DO RAMOS SILVA SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/08/2011 | 7780.48 | 00008624597455 | Reginaldo Avelino da Silva Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS(JUAREZ TÁVORA,PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,SÃO JOÃO,ALVINA CAVALCANTE,INDEPENDENCIA,ANISIO PEREIRA BORGES,SIQUEIRA CAMPOS,FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,MONSENHOR MELIBEU,EPITACIO PESSOA,29 DE JULHO,04 DE OUTUBRO,FREI MARTINHO,CARDOSO VIEIRA,JERUSALEM E RUA IVAN SANTIAGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,RIBEIRA,FORTE VELHO EUTINGA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/08/2011 | 2730.00 | 00056809140425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4383 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CEM E TRINTA REAIS)VNOAPOIO AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0006824 | 10/08/2011 | 43855.61 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS 1º DE MAIO, DA ALEGRIA ADALBERTO CÂNDIDO DE MELO, CASTELO BRANCO, CORONEL AURELIANO, MARIA EULINA, MINAS GERAIS, NOVA, PEREIRA LIRA, RICARO LUCIANO, RIO BRANCO,SANTO ANÔNIO E TELÊMECO SANTIAGO, OBJETO DO CONTRATO 117/2011, CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006828 | 10/08/2011 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2011 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/08/2011 | 1750.00 | 00028875915415 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A SEVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE 01(UM) BOMBEADOR E TROCA DE 46M DE CABO PP 3 X 2,5 DO PORÇO ARTESIANO QU FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE OITEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/08/2011 | 6200.00 | 00001102410454 | LUIZ ANDRE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA NNM-2707 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MESMAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/08/2011 | 180.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/08/2011 | 4200.00 | 00050037803468 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 28(VINTE E OITO)HOMENS PARA ENTREGA DAS 100(CEM)CASAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10/06/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/08/2011 | 2380.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA E PRAÇA JOÃO PESSOA ONDE SERÁ REALIZADO O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011(SABADO)E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ONDE HAVERA EVENTO NO LOCAL NA MESMA DATA E LIMPEZA DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS ONDE HAVERA UMA DISPUTA DE MOTOCROSS COM EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/08/2011 | 202.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/08/2011 NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/08/2011 | 3120.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-8866 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/08/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/08/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/08/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/08/2011 | 3750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)CONES PERSONALIZADOS (CONJUNTO MONTADO BALIZADOR E BASE)ALTURA 105 cm E PESO APROXIMADO DE 6 kg OU 7,2 kg PRODUZIDO EM (PEAD)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL (DTTRANS)PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/08/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/08/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/08/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/08/2011 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/08/2011 | 4030.00 | 00043696112453 | GILDETE COSTA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8392 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO PLANTÃO FISCAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/08/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0006797 | 10/08/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0006801 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/08/2011 | 6056.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 10/09/2011,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/08/2011 | 8000.00 | 03588481000196 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO(CEDEC) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA OBJETIVANDO OS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/08/2011 | 8000.00 | 07878284000162 | COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/08/2011 | 82036.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/08/2011 | 7500.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E DOS MICROCOMPUTADORES,DO SETOR DE ARRECADAÇÃO,CPL E ISSQN SENDO ESTES SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/08/2011 | 5500.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO INSS/EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/09/2011,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTERO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/08/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/08/2011 | 205.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E DO CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/08/2011 A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/08/2011 | 198.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/08/2011 | 35.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/08/2011 | 900.00 | 00002936802482 | SIMONE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00001389175405 | ROSEANE FERREIRA EPAMINONDAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/08/2011 | 7995.00 | 07801161000123 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,TESOURARIA GERAL,DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00006674333417 | LEANDRO EWRTON DA CUNHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/08/2011 | 7954.70 | 00437306000100 | SEVERINO DO RAMO CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS(HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO)DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/08/2011 | 7940.50 | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/08/2011 | 5900.00 | 00002475576413 | FERNANDO RODRIGUES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSERTO DE SOLDA ELETRICA COM CHUMBAMENTO DOS PORTÕES DAS EMEF'S(CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO)E REPAROS COM SOLDA NA ESTRUTURA DOS GINÁSIOS DA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA SITUADA EM TIBIRI-II E CRECHE OTHON PEDROSA NO ALTO DOS EUCALIPTOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0006798 | 10/08/2011 | 17942.55 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/08/2011 | 9084.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 10/09/2011,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/08/2011 | 4030.00 | 00005493962411 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-0066 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0006820 | 10/08/2011 | 3795.60 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/08/2011 | 675.00 | 04928734000196 | LIMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (SABONETE LIQUIDO GLICERINADO)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/08/2011 | 5994.70 | 00028155556468 | JOSINALDO ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00005367320430 | MARCIO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-0457 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00005977471483 | FABIANO FERREIRA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00008909494417 | JANAINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO SETOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/08/2011 | 1772.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE JOSÉ CANDIDO FEITOSA SITUADA A RUA SÃO JOSÉ EM LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(RETELHAMENTO PARCIAL,CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DA AREA INTERNA DE SUAS SALAS)NO PERIODO DE 23 A 31/08/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/08/2011 | 7707.00 | 00003790953431 | JOSICLEIDE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATE,CHUCHU,CEBOLA,MACAXEIRA,BATATINHA E PIMENTÃO)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XIII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 20/10/2011 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DE Nº013/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XIII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 20/10/2011 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DE Nº013/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XIII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 20/10/2011 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DE Nº013/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00078288797687 | FABIANA AMARAL ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XIII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 20/10/2011 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DE Nº013/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS,INSCRIÇÃO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XIII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 20/10/2011 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DE Nº013/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/08/2011 | 1680.00 | 07989803000160 | PEP COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICO E PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PACOTÃO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/08/2011 | 700.00 | 00006907483459 | JOSICLEIDE DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/08/2011 | 772.50 | 00018331092520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MESAS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 04422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006871 | 10/08/2011 | 2688.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA MARIA SITUADA NA RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/08/2011 | 700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00005672076416 | PRISCILLA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006893 | 10/08/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE JULHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM OROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0006894 | 10/08/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/08/2011 | 4200.00 | 00004573338470 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DIA-5894 GM/S-10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/08/2011 | 3853.90 | 00008962181479 | FELIPE FONSECA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/08/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00002786740460 | EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/08/2011 | 280.00 | 00003147643484 | SANDRA ELENA RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE(COCO VERDE E BATA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0006973 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/08/2011 | 2800.00 | 00036535648400 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOS-8520,PERFAZENDO 08 (OITO) VIAGENS AO VALOR DE 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE A TRANSPORTE DE CONSULTOR CONTRATADO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU DO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU DO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/08/2011 | 400.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PALESTRAS ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS E SOBRE A IMPORTANCIA DA ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA COMO MEIO DE CONTROLE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/08/2011 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E COENTRO )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/08/2011 | 400.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA ARTESANAL) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/08/2011 | 1440.00 | 00069014868472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/08/2011 | 500.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/08/2011 | 500.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00005444468441 | JOCIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/08/2011 | 1275.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E MARACUJÁ) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/08/2011 | 1125.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00005444468441 | JOCIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/08/2011 | 600.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E LARANJA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/08/2011 | 450.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/08/2011 | 500.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00010173646484 | OZILENE VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/08/2011 | 1085.00 | 00009796269430 | LUZIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GERIMUM, COCO, BANANA E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/08/2011 | 7868.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS 20(VINTE)BANNER'S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS),2.000(DOIS MIL)CONVITES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,65(HUM REAL E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)E 04(QUATRO)FAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$242,00(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011 PARA FIXAR NAS EMEF'S,CRECHES ESCOLAS E LOCAIS DE CIRCULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/08/2011 | 2990.00 | 00007482687408 | KLEMILSON HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3662 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/08/2011 | 3920.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS(BRASIL,PARAIBA E SANTA RITA)PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/09/2011 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/08/2011 | 5490.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MASTROS DE BANDEIRA EM ALUMINIO C/ SETA CROMADA DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/09/2011 NA PRAÇA GETULIOVARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/08/2011 | 2400.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO SENDO 12(DOZE)BANDAS DE FANFARRA QUE FARÃO PARTE DO DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011 QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE N 007/2011EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/08/2011 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006941 | 19/08/2011 | 2581.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/08/2011 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/08/2011 | 1373.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/08/2011 | 350.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/08/2011 | 355.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/08/2011 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FARURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/08/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/08/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0006972 | 19/08/2011 | 47200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/08/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/08/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/08/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/08/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/08/2011 | 7900.00 | 00099308126449 | AMBERTO CHACON CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(MANGABA,CAJA,LARANJA,MANGA E CAJU)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/08/2011 | 1548.00 | 00051920816453 | LINDOMAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO, MAMÃO, COCO VERDE E GERIMUN)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BOLO DE MACAXEIRA)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006994 | 19/08/2011 | 2703.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0006995 | 19/08/2011 | 3214.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/08/2011 | 1088.00 | 00005309589457 | EMERSON DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADOS(SPLITS)NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/08/2011 | 600.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE OS MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0007006 | 19/08/2011 | 15605.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0007007 | 19/08/2011 | 17955.70 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0007008 | 19/08/2011 | 16571.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/08/2011 | 7892.00 | 01789793000132 | FLAYR - IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA NUNES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/08/2011 | 3510.00 | 00092819001491 | JOSÉ GERMANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-5162 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO E NOS SABADOS 03,10.17,24 E 31/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0007023 | 19/08/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001852011 | 0006938 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006942 | 19/08/2011 | 5617.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0006946 | 19/08/2011 | 1760.80 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/08/2011 | 6543.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (EMBRATEL) DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (RI INTERNACIONAL,RI NACIONAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/08/2011 | 39330.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/08/2011 | 11211.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIOO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0006984 | 19/08/2011 | 4030.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE AGOSTOL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/08/2011 | 684.00 | 00008962181479 | FELIPE FONSECA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/08/2011 | 8.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/08/2011 | 6.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5/IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006939 | 19/08/2011 | 12318.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006940 | 19/08/2011 | 6741.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/08/2011 | 2470.00 | 00006777103481 | DIEGO JOSÉ SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQA-4888, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA COMDEC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0006957 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0006958 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/08/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/08/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/08/2011 | 960.00 | 00004764579472 | GERALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO,CONSERTOS EM GERAL,COLOCAÇÃO DE FITAS E ROLETES ENTINTADORES,SOLDA E ALINHAMENTO DE TIPOS EFETUADOS EM 08(OITO)MÁQUINAS DE ESCREVER E 08(OITO)MÁQUINAS DE CALCULAR DA MARCA OLIVETTI PERTENCENTES A EDILIDADE NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00014414457491 | JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MMT-5556 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONDEC, NO PERÍODO DE 15 DIA DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00004855681440 | EDNALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-9233 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/08/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/08/2011 | 7960.00 | 24294175000117 | SELMA DOS SANTOS ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/08/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/08/2011 | 2300.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMERSIVA SCHINEIDER 5 POLO E 5 CV DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/08/2011 | 5300.00 | 00008335472408 | LUCIMAX DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PATOS, AV. JOÃO PESSOA, AV. CAMPINA GRANDE E AV. INDUSTRIAL ARNÓBIO MAROJA (TRECHO DA BR 230 A AV. JOÃO PESSOA) CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/08/2011 | 540.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)CORDA DE SEDA DE 8 MM DESTINADO AO ISOLAMENTO DO PERCURSO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/08/2011 | 2900.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DA MARCA DANCOR 3 CV, QUE FAZ ABASTECIMENTO D"AGUA DA COMUNIDADE E DA CICEROLANDIA, TROCA DE QUADRO DE COMANDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/08/2011 | 3300.00 | 00006677605477 | WENNYTA LAYSSE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 REQUERIMENTOS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,15 E 2.000 CAPAS DE PROCESSO COM BOLSO, PAPEL 180 GR. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,15, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/08/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007004 | 19/08/2011 | 4030.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0007011 | 19/08/2011 | 93075.13 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM NAS RUAS(PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,CASTELO BRANCO,CAPITÃO JOCA MEDEIROS,MONTE CASTELO,TIRADENTES,JOÃO DE DEUS,PARAÍBA,SAMUEL PEREIRA BORGES E O VIADUTO DO CONJUNTO TIBIRI-II)NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM REFERENTE A 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/08/2011 | 4000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGG-3576 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/08/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/08/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/08/2011 | 545.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/08/2011 | 6500.00 | 00032356463453 | LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE DAS BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE 30 (TRINTA) HOMENS QUE TRABALHARAM NO DIA 05,06 E 07/09/2011 DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/08/2011 | 900.00 | 00008449557445 | DIEGO JOSÉ NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "SAMBA.COM" NA FESTA COMUNITÁRIA DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO DIA 21/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/08/2011 | 1450.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DENOMINADO "O QUARENTÃO" REALIZADO EM VARZEA NOVA E NO COMJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 16/07/2011 A 30/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/08/2011 | 1450.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DENOMINADO "O QUARENTÃO" REALIZADO EM VARZEA NOVA E NO COMJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 16/07/2011 A 30/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/08/2011 | 1450.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DENOMINADO "O QUARENTÃO" REALIZADO EM VARZEA NOVA E NO COMJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 16/07/2011 A 30/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/08/2011 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/08/2011 | 3800.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIAL BUROCRATICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/08/2011 | 3900.00 | 00079033180472 | IRAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-0734 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/08/2011 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E DATASHOW NA APRESENTAÇÃO DOS SLIDES DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE FOI REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/08/2011 | 1280.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA KHZ-5560 NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA SECOM PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DOIS)HORAS CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0007021 | 19/08/2011 | 9086.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 77(SETENTA E SETE)TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO SERVIÇOS REALIZADO NO PERIODO DE 23/06/2011 A 14/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0006956 | 19/08/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/08/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/08/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/08/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0007228 | 30/08/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/08/2011 | 800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/08/2011 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/08/2011 | 1306.45 | 00093057130410 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM(INSCRIÇÃO,PASSAGEM,TRANSLADO,HOTEL E ALIMENTAÇÃO)PARA PARTICIPAÇÃO DO 4 CONGRESSO DE RECURSOS HUMANOS COM O TEMA "CIDADANIA,CRIATIVIDADE,GESTÃO E REALIZAÇÃO"QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00009033209403 | RAFAEL WESLEY DE SOUZA LIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/08/2011 | 7970.00 | 01575747000130 | DEIZIMERE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/08/2011 | 2730.00 | 00093061030425 | VIVALDO ALVES DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNE-3159 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/08/2011 | 323.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DO DETRAN CORRESPONDENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/08/2011 | 0.10 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5500, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/08/2011 | 2027074.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/08/2011 | 632669.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/08/2011 | 190983.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/08/2011 | 103974.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/08/2011 | 146101.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/08/2011 | 3800.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MOK-4003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MES DE JULHO/2011 NA REPOSIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS SALAS DEAULA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/08/2011 | 41.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/08/2011 | 2730.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-3012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/08/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/08/2011 | 7992.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 666(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS)CAMISAS EM ALGODÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)PARA SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/08/2011 | 7999.00 | 00003412569437 | SUELIA MORAIS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 665(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO)CAMISAS EM PP BRANCA COM DETALHE VERMELHO NA GOLA E PUNHO NO VALOR UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)E CONFECÇÃO DE CAMISA EM PP BRANCA COM DETALHE VERMELHO EXTRAGG DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/08/2011 | 7992.00 | 00003404214447 | HIGOR VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 666(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS)CAMISAS COM IMPRESSÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/08/2011 | 273.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010,JANEIRO/2011 E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/08/2011 | 600.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00003764145455 | EDILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00001600291473 | ALEXSANDRA FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/08/2011 | 750.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/08/2011 | 900.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/08/2011 | 750.00 | 00002551784417 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME), NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/08/2011 | 450.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/08/2011 | 600.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/08/2011 | 1320.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/08/2011 | 10781.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/08/2011 | 20341.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/08/2011 | 68920.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/08/2011 | 221592.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007126 | 30/08/2011 | 4081.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007147 | 30/08/2011 | 3450.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007148 | 30/08/2011 | 2990.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007149 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007152 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007153 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007154 | 30/08/2011 | 2231.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007155 | 30/08/2011 | 2250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007156 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007157 | 30/08/2011 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007159 | 30/08/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007160 | 30/08/2011 | 3360.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007161 | 30/08/2011 | 3450.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007162 | 30/08/2011 | 2990.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007163 | 30/08/2011 | 2990.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007164 | 30/08/2011 | 2944.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007166 | 30/08/2011 | 4850.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007167 | 30/08/2011 | 2080.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007168 | 30/08/2011 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007169 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007170 | 30/08/2011 | 4875.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007172 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007173 | 30/08/2011 | 3510.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007174 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007177 | 30/08/2011 | 4600.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007178 | 30/08/2011 | 4600.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDETOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007179 | 30/08/2011 | 3225.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007180 | 30/08/2011 | 3450.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007181 | 30/08/2011 | 5200.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/08/2011 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE\ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOAS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007183 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007184 | 30/08/2011 | 4050.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKR-2557 DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007185 | 30/08/2011 | 3300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007187 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/08/2011 | 2100.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES ESCOLAS: INSTITUTO SÃO MARCOS, ESCOLA SEVERINO BEZERRA CABRAL, ESCOLA TIRADENTES (CAIC), CRECHE OTHON PEDROSA, CRECHE GUIOMAR NUNES E CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/08/2011 | 2126.70 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE)GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/08/2011 | 555.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2011 | 3900.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MOV-1624, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/08/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/08/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/08/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/08/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/08/2011 | 59692.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/08/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/08/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/08/2011 | 7800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/08/2011 | 1400.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/08/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/08/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0007132 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/08/2011 | 7910.10 | 09245460000154 | PROMAPS SOLUÇÕES DE MAPEAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SOFTWARE E TREINAMENTO GEO (0,5 CM) - GEOEYER-1 COLOR (FUSÃO) 4 BANDAS (4 ARQUIVOS) - PROG, PARA ATENDER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00004644314412 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/08/2011 | 750.00 | 00005852524409 | PATRICIA DO MONTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NAS DIVISÕES DE AREA DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO BAIRRO CIDADE VERDE -III ETAPA NA COLOCAÇÃO DE VARIAS PIQUETES NAS DIVISAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/08/2011 | 140.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/08/2011 | 100.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/08/2011 | 47546.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/08/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/08/2011 | 1370.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/08/2011 | 6340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/08/2011 | 18130.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/08/2011 | 11551.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007127 | 30/08/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007165 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 201, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/08/2011 | 5204.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/08/2011 | 150.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/08/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/08/2011 | 352.83 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/08/2011 | 1700.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO, PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO CURSO PRATICO DE SINCOV(MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS)QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/09/2011 DAS TECNICAS JACIANA MOURA MAGALHÃES E SIMONI DUARTE DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/08/2011 | 7980.00 | 00099303256468 | EDUARDO DA CUNHA GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO EM SUA SEDE FUNCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DOS GRAMPOS FIXADORES DO TELHADO,SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS,MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS,MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/08/2011 | 3900.00 | 00043696112453 | GILDETE COSTA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8392 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/08/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/08/2011 | 3820.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000(QUATRO MIL)ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00008660850416 | JEFERSON DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL)DURANTE OS DIAS 14,15,16/09/2011 NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS E SUPERVISÃO DO DIRETOR DE TRANSITO NO HORARIO NOTURNO DAS 18 HS AS 22 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/08/2011 | 3880.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/08/2011 | 4308.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/08/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0007074 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0007176 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/08/2011 | 375.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/08/2011 | 44683.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/08/2011 | 28020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/08/2011 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/08/2011 | 14.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº116-4/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/08/2011 | 1120.30 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/08/2011 | 7632.24 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00051719703434 | MARIA JOSÉ PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/08/2011 | 650.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO INOX DESTINADO AO AUDITORIO DA CPL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007150 | 30/08/2011 | 2883.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00 (NOVENTA ETRES REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007175 | 30/08/2011 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/08/2011 | 539.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)C0NFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/08/2011 | 4784.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/08/2011 | 2603.02 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/08/2011 | 3154.09 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/08/2011 | 36.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/08/2011 | 2400.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTERO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA) NOS MESE DE JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/08/2011 | 3780.00 | 00010064601447 | ANDERSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(TERMO DE RESPONSABILIDADE,FORMULARIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL,IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E FOLHAS DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL)DEPARTAMENTOSA ELE VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0007252 | 30/08/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0007261 | 30/08/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO ME DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/08/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0007125 | 30/08/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/08/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/08/2011 | 684.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/08/2011 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/08/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007081 | 30/08/2011 | 3640.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/08/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/08/2011 | 600.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/08/2011 | 75.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00005165541401 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELATIVAS A DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/08/2011 | 900.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/08/2011 | 6200.00 | 00005601926492 | OTAVIANO DE HOLANDA TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MOT-6477 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARA TRANSPORTAR AO CAIC ONDE FUNCIONA A HORTA PARA SUA ADUBAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/08/2011 | 7920.00 | 00008839399402 | LINDEMBERG SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000(SEIS MIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,32(HUM REAL E TRINTA E DOIS CENTAVOS)FICHAS DE APRAZAMENTO(SERVIÇOS DE DOENÇAS CRÔNICAS E DEGENERATIVAS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/08/2011 | 2730.00 | 00011060697491 | MANOEL BARROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA NPV-5756 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/08/2011 | 19560.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/08/2011 | 9825.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007137 | 30/08/2011 | 4030.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/08/2011 | 2133.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/08/2011 | 52083.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/08/2011 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/08/2011 | 9870.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00001272988430 | PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/08/2011 | 654.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/08/2011 | 1043.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00008541220443 | WARLLEY CORSINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/08/2011 | 5715.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/08/2011 | 3413.12 | 00004808608405 | FÁBIO JULIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REBOCO E PINTURA DO PETI,PROJOVEM E CRAS SITUADA EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/08/2011 | 2400.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/08/2011 | 2700.00 | 00005007802425 | ADRIANO JOSE GOMES AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00004224056470 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/08/2011 | 77258.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/08/2011 | 67161.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/08/2011 | 2680.00 | 00008335472408 | LUCIMAX DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA THIRSO FURTADO,AVENIDA CORONEL MENDES RIBEIRO,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA OSMARINA DE CARVALHO,RUA JORNALISTA PAULO BRANDÃO E RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/08/2011 | 832.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE ENGENHARIA(PLOTAGENS)REFERENTE AO PROJETO DA PRAÇA,E ESPORTE E CULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/08/2011 | 180.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES EXISTENTES NA RUA JUAREZ TAVORA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/08/2011 | 2285.01 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE MARCA DANCOR E UM MOTOR OP4 TRIFASICO SUMOTO EBARA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/08/2011 | 742.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/08/2011 | 545.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00008358612443 | KELSON KLEITON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO(DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO)DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS PELAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/08/2011 | 1980.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA DE 12/09/2011 A 17/09/2011 TOTALIZANDO 06(SEIS)DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007116 | 30/08/2011 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007123 | 30/08/2011 | 6150.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SUA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/08/2011 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METRIPOLITANO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/08/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/08/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/08/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/08/2011 | 500.00 | 00020665903472 | ANTONIO CARLOS MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 04(QUATRO)CAIXAS D'AGUA DE BEBELANDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007134 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTAREAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007135 | 30/08/2011 | 5330.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007136 | 30/08/2011 | 5330.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007140 | 30/08/2011 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/08/2011 | 3170.00 | 00095121447434 | ERIBERTO LEITE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURA DE CANTONEIRA DE FERRO E TELHAS NO MERCADO PUBLICO PARA O SETOR DE CARNE VERDE,CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO DE CHAPA DA BOMBA D'AGUA DO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO"CONFECÇÃO DE 01(UMA)GRADE DE PROTEÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA PRAÇA DO GINASIO DE ESPORTES CONFECÇÃO DE 01(UMA)GRADE DE FERRO PARA A GALERIA EM FRENTE AO PSF PE MALAGRIDA E CONFECÇÃO DE 01(UMA)GRADE DE FERRO PARA A GALERIA PROXIMA AO LAVO JATO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/08/2011 | 110.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,VARZEA NOVA E EITEL SANTIAGO)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/08/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007171 | 30/08/2011 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/08/2011 | 7899.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/08/2011 | 64601.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.014,52 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/08/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/08/2011 | 800.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE 01(UM)PAINEL DE BOMBA D'AGUA DE 5 HP DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE RIBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EMERGENCIAL COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DAS PESSOAS QUE INVADIRAM AS CALÇADAS DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OFICIO DE N 0281/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/08/2011 | 4800.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA COM PAINEL,COM 64 MTS DE CABO S6 MTS DE TUBO 1/2 E 06(SEIS)LUVAS GALVANIZADAS PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM NOVA ODILANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO,LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/08/2011 | 6100.00 | 00007937531479 | ALEXANDRE ANGELO DE FREITAS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AS GUIAS DA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA(RUA DA ALEGRIA),RUA MANOEL ISBOA DOS SANTOS,RUA BOA VISTA,RUA DO CAJUEIRO,RUA 7 DE SETEMBRO,RUA DA MANGUEIRA,RUA PEDRO BALBINO E RUA BARÃO ADAUTO LUCIO CARDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0007254 | 30/08/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(9a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0007256 | 30/08/2011 | 41737.56 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM NAS RUAS(ARNOBIO MAROJA,AFONSO PENA,LUCENA,NOSSA SENHORA DO CARMO,VENANCIO CORREIA,JOSÉ PAULINO,NOVA,DESEMBARGADOR SINDULFO,DA INDEPENDENCIA,DOS ESSENIOS,MINAS GERAIS,SÃO JOSÉ,PE GERALDO PINTO,SÁ ANDRADE,MONTE ALEGRE,DOM ADAUTO,PEREIRA LIRA,RIO GRANDE DO SUL,CAMPINA GRANDE,RIO BRANCO,RODRIGUES ALVES E CHICO DO PADRE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/08/2011 | 7995.90 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/08/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/08/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0007462 | 01/09/2011 | 7535.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7.000(SETE MIL)LTS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0007270 | 01/09/2011 | 3900.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7.000(SETE MIL)LTS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/09/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DO PARQUE DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/09/2011 | 450.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DE ODILANDIA E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DE ODILANDIA E NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/09/2011 | 3300.00 | 00007038081411 | DANIEL CEZAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/09/2011 | 2980.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DOS FRIGORIFICOS DA FEIRA LIVRE DO CENTRO COM CAIXAS DE GORDURA E ACABAMENTO EM CERAMICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/09/2011 | 40000.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE UM TERRENO DESMEMBRADO EM MENOR PORÇAO DA GLEBA 04, MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 11.877,99 METROS QUADRADOS SITUADO NO LOTEMANETO DENOMINADO FAZENDA FORTE VELHO NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0007315 | 01/09/2011 | 26183.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00008639242470 | ELISANGELA MARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00008631225401 | MARILIA DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI,PAIF E PRO-JOVEM)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/09/2011 | 545.00 | 00044131267420 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002765259496 | FERNANDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/09/2011 | 350.00 | 00079872115400 | CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA PARTE INTERNA NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0007376 | 01/09/2011 | 13590.80 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 30(TRINTA)PESSOAS QUE TRABALHARAM NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA NO DIA 10/09/2011 REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2a CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/09/2011 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00018565700453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DO PANAMERICANO JUNIOR DE TAEKWONDO QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 11/10/2011 NA CIDADE DE LAS VEGAS-EUA CONFORME CONVOCAÇÃO EXPEDIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO DO SEU FILHO MENOR DE IDADE (MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA REALIZADO NO DIA 10/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/09/2011 | 11560.64 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF MUTIRÃO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO TÉCNICO E BOLETIM DE MEDIÃO DE ÚNICA MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/09/2011 | 2990.00 | 00011060697491 | MANOEL BARROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA NPV-5756 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS FOTOCELULAS NAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR,CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS E CONJUNTO BOA VISTA AMBOS SITUADOS EM VARZEA NOVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0007341 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGG-3576 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/09/2011 | 5300.00 | 00070109312406 | ALISSON DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA 22 DE MAIO,RUA JOSE PAULINO,RUA EURICO DUTRA,RUA DO COLEGIO,RUA PARANA,RUA AMAZONAS,RUA PARAIBA,RUA PARA,RUA SOLON DE LUCENA,RUA VENANCIO CORREIA E RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | importe relativo aos serviços prestados como podador,nas arvores existente na rua joana gomes da silveira centro neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007385 | 01/09/2011 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0007390 | 01/09/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(10a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/09/2011 | 4400.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO P-30 E DATASHOW (PROJETOR) 7000 LUMES PARA ÁUDIO VISUAL NA APRESENTAÇÃO DOS SLIDES DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE A SER REALIZADA NO CENTRO COMUNITÁRIO DE VÁZEA NOVA NO DIA 31/08/11, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/09/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE BEM COMO ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA RADIO E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/09/2011 | 800.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM DESENVOLVIMENTO DO NOVO DESIGNER,HOSPEDAGEM DE DOMINIO E INSERÇÃO DE NOVOS APLICATIVOS NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/09/2011 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/09/2011 | 900.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/09/2011 | 960.00 | 00002738879470 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVUGAÇÃO VOLANTE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, VALOR UNITARIA DA HORA DIVULGADA 30,00 (TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007334 | 01/09/2011 | 3640.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/09/2011 | 3900.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PORTAL "A FONTE É NOTICIA" COM NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO M~ES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0007267 | 01/09/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007264 | 01/09/2011 | 1891.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007265 | 01/09/2011 | 3961.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/09/2011 | 14.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/09/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/09/2011 | 141.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (EMBRATEL) DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SERV 0800 VIA EMBRATEL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/09/2011 | 3541.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0007325 | 01/09/2011 | 2070.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-6676, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS NO VALOR DE 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0007332 | 01/09/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/09/2011 | 2113.79 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS COM O CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSULTOR EM GESTÃO ESCOLAR REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/09/2011 | 76.13 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES RELATIVO AO CURSO DO SINCOV(MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/09/2011 | 7500.00 | 10817748000135 | CATUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E DOS MICROCOMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (SEFIN, SEPLAN, CHEFIA DE GABINETE, SEINFRA, SECDTUR, SECOM E DEPARTAMENTO DE TRANSITO) DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/09/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/09/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/09/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003452617475 | MARIA MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00001759665401 | GERALDO FORTUNATO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/09/2011 | 1931.38 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (PASSAGENS AEREAS,REFEIÇÕES)DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CRECHE COMTEMPLANDO NO PROGRAMA"PROINFANCIA"CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/09/2011 | 1900.00 | 00006217820412 | ANIELLY CRISTHINNE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0007316 | 01/09/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00000981949410 | ROBERLANNE PEREIRA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/09/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 25/08/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/09/2011 | 39783.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/09/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00005015547420 | MARCELO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS SEGUINTES SETORES E SECRETARIAS(ESTACIONAMENTO PARA MOTOS,ALMOXARIFADO,SETOR ELETRICO,SETOR HIDRAULICO,COMDEC,SECDETUR,SETOR DE VIGILANCIA,SETOR DE TRANSPORTES,JUNTA DO SERVIÇO MILITAR,SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ARRECADAÇÃO,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,AUDITORIA E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/09/2011 | 562.76 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007300 | 01/09/2011 | 2790.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00009319658455 | LEANDERSON GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PLACA KHM - 5106 DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTAS MUNICIPALIDADES NO MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00009319658455 | LEANDERSON GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PLACA KHM - 5106 DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTAS MUNICIPALIDADES NO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007340 | 01/09/2011 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/09/2011 | 8000.00 | 00083303286787 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU FRIGORIFICO PLACA KHW-9362, JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/09/2011 | 380.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE REDES AVANÇADAS MINISTRADA PELA EMPRESA SOLARIS PARA O FUNCIONARIO COMISSIONADO GERMANO DA COSTA LIMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/09/2011 | 900.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00010259926442 | FRANCISCO DANIELSON PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCADOS NO GALPÃO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/09/2011 | 900.00 | 00030217652468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00003068493480 | ROGÉRIO ANTÔNIO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E DIVISÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/09/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/09/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/09/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/09/2011 | 733.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/09/2011 | 1820.00 | 00055239293449 | JOSÉ GILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 70(SETENTA)CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007291 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007292 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/09/2011 | 3055.46 | 00050393111415 | EDGAR MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE COBERTA DE 01(UMA)SALA DE AULA NA ENEF DR FLAVIO MAROJA FILHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI -II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0007299 | 01/09/2011 | 34262.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/09/2011 | 5312.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA CONTA DE Nº4.069-X/FPM ,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/09/2011 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ENOQUE CHAVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/09/2011 | 269.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ENOQUE CHAVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/09/2011 | 846.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/09/2011 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/09/2011 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00001367546435 | JOEDSON ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELAS EMEFS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/09/2011 | 3380.00 | 00092819001491 | JOSÉ GERMANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-5162 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO E NOS SABADOS 07,14.17,21 E 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001202011 | 0007318 | 01/09/2011 | 75502.20 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA FACILITAR A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS ASPECTOS FISICO,COGNITIVO,MOTOR,SOCIAL,POLITICO E NAS IDADES SOCIAIS NAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/09/2011 | 3900.00 | 00001290391440 | SOLANGE DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA NQJ-0887, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007321 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007322 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE AGOSTO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007323 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007324 | 01/09/2011 | 3250.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0007326 | 01/09/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/09/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/09/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/09/2011 | 2730.00 | 00008733861404 | JACKSON LENNO DOS SANTOS BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA PLACA MOT-7979, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA ) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/09/2011 | 2730.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/09/2011 | 2730.00 | 00037693255400 | FLAUBER GOIS ROMERO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA NQK-5484, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA DIARIAS) NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/09/2011 | 700.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE 07(SETE)PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO CONGRESSO REGIONAL /2011 TENDO COMO TEMA CENTRAL"CONEXÕES E TEMPO PARA FRATERNIDADE"QUE SERÁ REALIZADO EM IGARASSU-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/09/2011 | 2025.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO))PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE PRATICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS IV DA UFPB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/09/2011 | 4030.00 | 00005953534442 | KLEDILSON HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-0066 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/09/2011 | 2990.00 | 00099303574400 | ROSANGELO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-8522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0007374 | 01/09/2011 | 17025.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/09/2011 | 7200.00 | 00004209716456 | Manoel Pereira Magalhães Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO(REPOSIÇÃO DE TELHAS E MADEIRA)COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM MADEIRA,ADAPTAÇÃO DO WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS E RECUPERAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO TELECENTRO SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/09/2011 | 2990.00 | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-6239 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA EM SUA SEDE FUNCIONAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007384 | 01/09/2011 | 9617.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0007386 | 01/09/2011 | 84992.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00074181670406 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KNI-7742 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 001482011 | 0007391 | 01/09/2011 | 94472.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS (O BRASIL SOMOS TODOS NOS DO(2 ANO AO 9 ANO) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/09/2011 | 360.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00009440746424 | ALINE PEREIRA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00001354112466 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00010039304418 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/09/2011 | 720.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/09/2011 | 450.00 | 00010039304418 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/09/2011 | 210.00 | 00061933058404 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CÔCO VERDE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/09/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/09/2011 | 500.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00008085991438 | RENATA DE FREITAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA E BOLO DE BATATA DOCE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007406 | 09/09/2011 | 3696.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0007407 | 09/09/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007409 | 09/09/2011 | 1886.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/09/2011 | 2020.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGENS AEREAS,TRANSLADO(BRASILIA A CALDAS NOVAS,INSCRIÇÃO E DIARIAS EM HOTEL)DECORRENTES PELA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI NOS DIAS 23 A 26/10/2011 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/09/2011 | 350.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/09/2011 | 2700.00 | 00087438313468 | VALDECI DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO,REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETrica(SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS DE USO GERAL E PARA COMPUTADOR E SERVIÇOS DE ATERRAMENTO NO TELECENTRO LOCALIZADO NA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/09/2011 | 2730.00 | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-6239 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA EM SUA SEDE FUNCIONAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE EHUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00001367546435 | JOEDSON ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELAS EMEFS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00003035772401 | FRANCISCA DOROTEA AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 09/09/2011 | 4600.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 09/09/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 09/09/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 09/09/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/09/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/09/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/09/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/09/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0007440 | 09/09/2011 | 943.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/09/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0007442 | 09/09/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/09/2011 | 800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/09/2011 | 277.50 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/09/2011 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/09/2011 | 6047.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 09/09/2011 | 4.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/09/2011 | 60.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 09/09/2011 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342011 | 0007494 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0007508 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 09/09/2011 | 212.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 09/09/2011 | 1360.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO (ESTATUTARIO)CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 09/09/2011 | 960.00 | 00013229311434 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM CICLO DE PALESTRAS QUE TERA DURAÇÃO DE 12(DOZE)HS COM UM CUSTO DE R$80,00(OITENTA REAIS)POR HORA/AULA CONFORME MEMORANDO 071/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/09/2011 | 500.00 | 00028206363491 | GLORIA DAS NEVES DUTRA ESCARIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE TENDO COMO O TEMA O PAPEL DO SUPERVISOR ESCOLAR NA CONJUNTURA EDUCACIONAL ATUAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO NACIONAL DE ENSINO RELIGIOSO NOS DIAS 06 A 08/10/2011 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CANOAS-RS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/09/2011 | 2650.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 09/09/2011 | 494.00 | 00008688198403 | ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, MAMÃO E BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 09/09/2011 | 1080.00 | 00009599994426 | ADRIANA DE CÁSSIA VIDAL FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 09/09/2011 | 100.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 09/09/2011 | 450.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA ARTESANAL) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 09/09/2011 | 1125.00 | 00005444468441 | JOCIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/09/2011 | 625.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/09/2011 | 500.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00003764145455 | EDILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 09/09/2011 | 500.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 09/09/2011 | 2150.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/09/2011 | 1125.00 | 00010833725483 | RENIELE GREGORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007555 | 09/09/2011 | 47676.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007557 | 09/09/2011 | 4081.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 09/09/2011 | 2498.62 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/09/2011 | 3900.00 | 00005953534442 | KLEDILSON HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-0066 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0007579 | 09/09/2011 | 21765.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00008085991438 | RENATA DE FREITAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00009963287425 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00006763835485 | JONIELITON DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/09/2011 | 1990.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS,CONSERTO DA BICA E VARRIÇÃO DA PARTE INTERNA(SALAS) E CAPINAÇÃO DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SITUADA EM CICEROLÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/09/2011 | 4000.00 | 00074181670406 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KNI-7742 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007644 | 09/09/2011 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/09/2011 | 7731.90 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS)BANNER'S EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20 X 0,80 CADA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALUSIVO A HOMENAGEM AS CRIANÇAS PELA PASSAGEM DO DIA 12/10/2011(DIA DAS CRIANÇAS)CONFORME ILUSTRATIVO DOS BANNERS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007652 | 09/09/2011 | 10304.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES (BUFFET), DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0007656 | 09/09/2011 | 5395.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007659 | 09/09/2011 | 4885.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL.(PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010 A MARÇO/2011)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA DRº FLAVIO MAROJA FILHO, ESCOLA DRº ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ESCOLA PROFESSOR PAULO FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0007507 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00011085962407 | LAYANNA HELEN FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0007536 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0007581 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/09/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 23/09/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007408 | 09/09/2011 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00010259926442 | FRANCISCO DANIELSON PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCADOS NO GALPÃO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/09/2011 | 900.00 | 00030217652468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/09/2011 | 7640.00 | 00003776277475 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MAMÃO,MARACUJA,GOIABA,COCO VERDE E BANANA PRATA)PARA O GALPÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FINS DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 09/09/2011 | 1400.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 09/09/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00000981949410 | ROBERLANNE PEREIRA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0007489 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 09/09/2011 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 09/09/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007563 | 09/09/2011 | 1082.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/09/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00047576090430 | MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00076010473420 | CESAR PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 09/09/2011 | 3600.00 | 00069568367420 | WALTER DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOU 5113, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0007484 | 09/09/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0007490 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0007491 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0007492 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0007493 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0007496 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0007499 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0007501 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0007503 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 09/09/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/09/2011 | 946.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/09/2011 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 09/09/2011 | 4031.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/09/2011 | 2524.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO INSS/EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/09/2011 | 69786.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 09/09/2011 | 16.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 09/09/2011 | 8.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 09/09/2011 | 20.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 09/09/2011 | 5.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/09/2011 | 6.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/09/2011 | 35.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0007480 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0007481 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0007482 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0007483 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132011 | 0007497 | 09/09/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0007498 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0007500 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0007502 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 09/09/2011 | 700.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO S. VIANA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO E ALMOÇO PARA 60(SESSENTA)PROFESSORES NO SEC/GRAVATA PARA O DIA 26/10/2011 CONFORME MEMO 003/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/09/2011 | 3721.14 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/09/2011 | 199.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/09/2011 | 103.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PROVENIENTE DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "PROGRAMA DE HABITAÇÃO "CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007578 | 09/09/2011 | 3906.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001852011 | 0007582 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007647 | 09/09/2011 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 09/09/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007657 | 09/09/2011 | 353.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/09/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 09/09/2011 | 22684.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, EM FAVOR DA UNIDADE FAVORECIDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEG ALIM E NUTRICIONAL, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 09/09/2011 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/09/2011 | 63.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000352011 | 0007504 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/09/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00009710340441 | HELAINE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0007591 | 09/09/2011 | 5900.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DO DESFLIE CÍVICO ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0007592 | 09/09/2011 | 6400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 08 (OITO) DE SOM TIPO II, AO PREÇO UNITÁRIO DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), DESTINADO A COBERTURA DO DESFILE CÍVICO ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/09/2011 | 500.00 | 13126540000168 | DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIL, COM LOCUÇÃO DAS 12H00MIN AS 17HMIN NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011, PARA DIVULGAÇÃO DO IV DESFILE CÍVICO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0007594 | 09/09/2011 | 16048.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0007595 | 09/09/2011 | 15600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) DE SOM TIPO I, AO PREÇO UNITÁRIO DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DESTINADO A COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0007596 | 09/09/2011 | 8800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO 11 (ONZE) DE SOM TIPO II, AO PREÇO UNITÁRIO DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), DESTINADOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 À 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0007597 | 09/09/2011 | 9200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO 01 (UM) DE SOM TIPO I, AO PREÇO UNITÁRIO DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 À 21 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/09/2011 | 300.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00085454486434 | JOELSON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO P-30 E DATASHOW (PROJETOR) 7000 LUMES PARA ÁUDIO VISUAL NA APRESENTAÇÃO DOS SLIDES DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA AUDIENCIA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 21/09/25011, NA ESCOLA CARLOS CHAGAS NA RUA PATOS LOCALIZADO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/09/2011 | 600.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADO NO DESFILE CÍVICO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, JUANTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00010059770465 | TATIANA ROBERTA DE MEDEIROS CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECOM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/09/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS, PARA RÁDIO E INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 09/09/2011 | 6500.00 | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)INFORMATIVOS COM 20(VINTE)PAGINAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/09/2011 | 15000.00 | 00088531929415 | JOAQUIM NOBERTO FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE UM IMOVEL(AREA 02 MEDINDO 10m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 100m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS,PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 1.000,00 M2 CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 09/09/2011 | 4000.00 | 00006677605477 | WENNYTA LAYSSE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)PASTAS FORMATO ABERTO 460 X 320 MM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COM ACABAMENTO COM VINCO E BOLSO GRANDE COM DORSO PARA PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/09/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0007485 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0007506 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007535 | 09/09/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007658 | 09/09/2011 | 3075.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/09/2011 | 8000.00 | 00008280145400 | PRISCILA WILKELLA DE VASCONCELOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/09/2011 | 7000.00 | 00056808798400 | GEOVANIO CAVALCANTE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/09/2011 | 545.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃOAO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/09/2011 | 900.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE POLITICA SOCIAL ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ESPIRITO SANTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 28,29 E 30/09/2011 NA CIDADE DE VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 09/09/2011 | 800.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 08(OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0007486 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0007495 | 09/09/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 09/09/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/09/2011 | 110.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 09/09/2011 | 170.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/09/2011 | 320.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/09/2011 | 320.00 | 00008769242402 | ISABELA CRISTINA MAIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 09/09/2011 | 255.00 | 00009688694401 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/09/2011 | 170.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/09/2011 | 320.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/09/2011 | 380.00 | 00009406849429 | JÉSSICA SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/09/2011 | 425.00 | 00004131359421 | MARILU FIGUEIREDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00003733127412 | JOSÉ NILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/09/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/09/2011 | 545.00 | 00060360267491 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/09/2011 | 545.00 | 00054944449453 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM SUA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007426930408 | FELIPE SOARES GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/09/2011 | 545.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/09/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/09/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/09/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00008109529470 | KALINE MARIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 09/09/2011 | 320.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 09/09/2011 | 650.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFAS DA MARCA CARIBE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002052011 | 0007474 | 09/09/2011 | 29034.24 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE ALMEIDA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04582011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 09/09/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DAS ARVORES DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0007487 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0007488 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/09/2011 | 350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/09/2011 | 340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002052011 | 0007532 | 09/09/2011 | 26185.59 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE ALMEIDA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04582011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/09/2011 | 3990.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM MEU VEICULO DE PLACA F-4000 PLACA MNA-4747 NO DISTRITO DE BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO DE 29/06 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/09/2011 | 3990.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM MEU VEICULO DE PLACA F-4000 PLACA MNA-4747 NO DISTRITO DE BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO DE 28/07 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/09/2011 | 7995.00 | 00707234000173 | PEDRA BESSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NAS PRAÇAS DA VITORIA E PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO EM TIBIRI II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/09/2011 | 150.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DAS ARVORES DA RUA JUAREZ TAVORA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/09/2011 | 7963.58 | 00003182968459 | EDVALDO FERREIRA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E CALÇADA DO CEMITERIO SANTAS ALMAS DO PURGATORIO E DO CEMUTERIO SANTANA I E II NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/09/2011 | 1970.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO(VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS)DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA SEMANA DE 21/09/2011 A 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/09/2011 | 1860.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NO PERIODO DE 26/09/2011 A 05/10/2011 ABRANGENDO (PALCO,PRAÇINHA,AREA DO PLAYGROUND E A PRAÇA DE EVENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/09/2011 | 1540.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS SENDO 04(QUATRO)BOCAS DE LOBO NA RUA MONTE CASTELO, 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO NA RUA 1 DE MAIO,02(DUAS)BOCAS DE LOBO NA RUA 22 DE MAIO E 02(DUAS)BOCAS DE LOBO NA RUA SENADOR JOSÉ AMERICO NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00003072133409 | GILSON LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO NO ALMOXARIFADO SO SETOR ELETRICO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/09/2011 | 2700.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 01(UMA)VALVULA DE RETENÇÃO GALVANIZADO,02(DOIS)ADAPTADORES DE 2' PARA 1/2, 01 BOMBEADOR E CONSERTO DE PAINEL DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/09/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00005015547420 | MARCELO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA FRENTE E NO MURO E ABERTURA DE LETREIROS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE(EITEL SANTIAGO)E ABERTURA DE LETREIROS NA FRENTE E LATERAL DA EMEF JOSE VITALINO C ROCHA E UMA PLACA PARA REFORMA DA ESCOLA JACARAUNA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/09/2011 | 2990.00 | 00002455987400 | JOSÉ HELENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-5866 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA BEM COMO FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 20/09/2011 | 1997.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFEUS,BOLAS DE FUTEBOL,REDES,MEDALHAS,CHUTEIRAS E BOLAS)DESTINADO A SECDETUR PARA OS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00076905845434 | WILLIVALDA FERREIRA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/09/2011 | 2210.00 | 00011060697491 | MANOEL BARROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA NPV-5756 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 20/09/2011 | 3900.00 | 00000987842420 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 BANNER EM IMPRESSÇAO DIGITAL NO FORMATO 1,00X1,00M AO PREÇO UNITÁRIO DE 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS),05 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL,FORMATO 3,00X0,70M AO PREÇO UNITÁRIO DE 136,50,O5 BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 0,80X1,20M AO PREÇO UNITÁRIO DE 68,00(SESSENTA E OITO REAIS)E 02 BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL,FORMATO 0,90X1,10M AO PREÇO UNITÁRIO DE 73,75(SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)PARA AS ATIVIDADES DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 20/09/2011 | 1700.00 | 00008572060448 | LUCAS FERREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 20/09/2011 | 5.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO,DISCIPLINA TECNICA E DEFINIÇÃO DA ESTRATEGIA DE CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO NO ASSESSORAMENTO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS CPL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007709 | 20/09/2011 | 4767.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/09/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0007676 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0007677 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 20/09/2011 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 20/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-XFPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/09/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00001056462450 | ELAYNE CRYSTINA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00010438562429 | JANYELLE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00006188479444 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NA AREA DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/09/2011 | 600.00 | 00069014868472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/09/2011 | 278.00 | 00010173646484 | OZILENE VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/09/2011 | 422.00 | 00008920333475 | JAILSON SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/09/2011 | 465.00 | 00007997271481 | CLEONICE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MAMÃO E COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/09/2011 | 540.00 | 00004063926419 | CARDINEUZA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/09/2011 | 1155.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABAXAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABAXAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/09/2011 | 1125.00 | 00010833725483 | RENIELE GREGORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/09/2011 | 1250.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E LARANJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/09/2011 | 271.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 20/09/2011 | 400.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/09/2011 | 102.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/09/2011 | 700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 20/09/2011 | 2160.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 20/09/2011 | 7603.29 | 00002829856465 | ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20 X 0,80 M CADA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS ALUSIVO AOS PROFESSORES PELA PASSAGEM DO DIA 15/10/2011(DIA DOS PROFESSORES)CONFORME DOCS ILUSTRATIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 20/09/2011 | 0.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/09/2011 | 352.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 20/09/2011 | 4787.36 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA EMEF JOÃO SUASSUNA SITUADA NA ZONA RURAL DE UTINGA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007691 | 20/09/2011 | 9440.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 20/09/2011 | 600.00 | 00003308868431 | MARINEZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/09/2011 | 1840.00 | 00063936569487 | JOSELIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-1157 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ROTEIRO DE ATERRO E LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/09/2011 | 1030.00 | 00010021016461 | JAKSON DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E MAMÃO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/09/2011 | 1125.00 | 00010833725483 | RENIELE GREGORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/09/2011 | 450.00 | 00020421206420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MAMÃO E COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/09/2011 | 330.00 | 00004063926419 | CARDINEUZA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00009599994426 | ADRIANA DE CÁSSIA VIDAL FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/09/2011 | 1264.00 | 00009328775400 | SUELEN RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, COENTRO E MAMÃO HAWAI), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/09/2011 | 660.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/09/2011 | 1320.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/09/2011 | 1340.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/09/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/09/2011 | 460.00 | 00010039304418 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/09/2011 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/09/2011 | 100.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/09/2011 | 210.00 | 00061933058404 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CÔCO VERDE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/09/2011 | 450.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA CASEIRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/09/2011 | 600.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/09/2011 | 500.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/09/2011 | 600.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0007751 | 26/09/2011 | 286000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0007752 | 26/09/2011 | 143000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/09/2011 | 31913.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002162011 | 0007755 | 26/09/2011 | 14927.74 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF EMILIA CAVALCANTE NETA EM LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/09/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/09/2011 | 150.00 | 05353342000109 | NOVA MORADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA(POTAVEL)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CONFORME CARNÊS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 26/09/2011 | 2026121.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/09/2011 | 619377.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 26/09/2011 | 191144.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 26/09/2011 | 99596.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 26/09/2011 | 144315.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/09/2011 | 6305.00 | 00003466816424 | MIGUEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/09/2011 | 2100.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/09/2011 | 5518.30 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/09/2011 | 700.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/09/2011 | 700.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/09/2011 | 350.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/09/2011 | 10440.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/09/2011 | 20368.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/09/2011 | 67468.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 26/09/2011 | 201457.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/09/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 26/09/2011 | 7300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/09/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/09/2011 | 3000.00 | 00004855681440 | EDNALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-9233 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/09/2011 | 5000.00 | 08802990000193 | ASSOC. DE ESTUDOS E PESQ. EM POLIT. E PRATICAS CUR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100(CEM)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADOS AOS PROFESSORES E PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DECORRENTES DO CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS DE CURRICULO DA EDUCAÇÃO BASICA AO ENSINO SUPERIOR QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08/11/2011 A 11/11/2011( V COLOQUIO INTERNACIONAL DE POLITICAS E PRÁTICAS CURRICULARES)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/09/2011 | 49953.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/09/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 26/09/2011 | 6340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 26/09/2011 | 17737.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 26/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/09/2011 | 11830.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/09/2011 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 26/09/2011 | 5468.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 26/09/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007849 | 26/09/2011 | 4910.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0007756 | 26/09/2011 | 151000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/09/2011 | 6008.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 26/09/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 26/09/2011 | 375.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0007730 | 26/09/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/09/2011 | 21275.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0007760 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0007761 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/09/2011 | 1900.00 | 00006217820412 | ANIELLY CRISTHINNE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/09/2011 | 45100.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 26/09/2011 | 27420.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 26/09/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 26/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO 2011_230, TP - 04, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM EDIÇÃO NA DATA DE 07/10/11, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/09/2011 | 40662.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 09/2011, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 26/09/2011 | 4830.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/09/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007803 | 26/09/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE setembro/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/09/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/09/2011 | 921.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 26/09/2011 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/09/2011 | 101.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001492011 | 0007768 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/09/2011 | 19950.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 26/09/2011 | 9662.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/09/2011 | 1930.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" E ESTADIO "O MORAIZÃO" AMBOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO,CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/09/2011 | 2174.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/09/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/09/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/09/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001512011 | 0007762 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/09/2011 | 7999.86 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS(BOLA INFLAVEL MASTER,KIT COZINHA E JUQUINHA)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA 12 DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/09/2011 | 51411.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/09/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 26/09/2011 | 12470.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 26/09/2011 | 600.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/09/2011 | 600.00 | 00003647589454 | PAULA EMMANNUELLA FRANCO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/09/2011 | 5639.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/09/2011 | 7953.00 | 24118739000160 | TC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AS OBRAS EM ANDAMENTOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/09/2011 | 6200.00 | 00004417423431 | JOEL BATISTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MYL-2709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/09/2011 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/09/2011 | 73912.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/09/2011 | 73870.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007805 | 26/09/2011 | 4950.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2011 CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$165,00(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/09/2011 | 180.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DAS ARVORES DA PRAÇA DR ROMEU NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/09/2011 | 1990.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA COM TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,VARRIÇÃO E PINTURA NA PARTE INTERNA COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS NO PERIODO DE 03 A 15/10/2011 VISANDO O FERIADO DE FINADOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0007833 | 26/09/2011 | 248609.00 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/08/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0007835 | 26/09/2011 | 256876.09 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/08/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/09/2011 | 7933.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/09/2011 | 2990.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-8866 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00001151600431 | AURISANDRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 26/09/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 26/09/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00009552386411 | LUANA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/09/2011 | 416934.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO PMSR OGU APOIO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/09/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007896 | 30/09/2011 | 791.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(IMPRESSORA E MONITOR)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007898 | 30/09/2011 | 1818.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/09/2011 | 7989.20 | 02188547000198 | JOSÉ ALDAIR NOBREGA DE SOUZA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA AS OBRAS REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO,PRAÇAS DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE 01(UM)BOMBEADOR COM 06(SEIS)ESTAGIOS E 01(UM)CONTACTOR DE PARTIDA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE ATERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007946 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007948 | 30/09/2011 | 5125.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007949 | 30/09/2011 | 5125.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 25(VINTE ECINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/09/2011 | 94469.90 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAU,FORTE VELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO OGU/PAC E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04602011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0007952 | 30/09/2011 | 43770.39 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PMF NAS RUAS INDUSTRIAL, ARNÓBIO MAROJA LUCENA, CAMPINA GRANDE, POMBAL, TRAVESSA GOMES VIEIRA, E NAS PRAÇAS ANTÔNIO NAVARRO E VENÂNCIO NEIVA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 117/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/09/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/09/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/09/2011 | 1980.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 12 A 17/09/2011 COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/09/2011 | 1970.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE 12/10/2011 ONDE FOI REALIZADO UMA GINCANA ESCOLAR DURANTE OS DIAS 08,09,10 E 11/12/2011 COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/09/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0007961 | 30/09/2011 | 5125.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/09/2011 | 7948.50 | 10942456000124 | JOÃO BATISTA FERREIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/09/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/09/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00006463530476 | WILLKEM ROCK PEREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E CONSERTO DE TRAVES TUBULARES PARA O BAIRRO DO AÇUDE, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00006463530476 | WILLKEM ROCK PEREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E CONSERTO DE TRAVES TUBULARES PARA A PRAÇA CENTENARIO NO TIBIRI III, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/09/2011 | 1850.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 12/10/2011 E NOS DIAS 15 E 16/10/2011 NO ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DOS BAIRRO DE TIBIRI-II E MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0007947 | 30/09/2011 | 3900.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/09/2011 | 200.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PEÇA TEATRAL QUE SERA REALIZADA NO COLEGIO ANTONIO FERREIRA NUNES DENOMINADA "O ALTO DA COMPADECIDA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007894 | 30/09/2011 | 19708.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007915 | 30/09/2011 | 7913.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MONITOR LED 18,5,MONITOR LED 20,ESTABILIZADOR,NO-BREAK E IMPRESSORA HP)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007916 | 30/09/2011 | 15251.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007918 | 30/09/2011 | 6447.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NO-BREAK,ESTABILIZADOR E MONITORES 15,6,18,5 E 20 POLEGADAS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007919 | 30/09/2011 | 10613.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007920 | 30/09/2011 | 2710.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MONITORES,IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007921 | 30/09/2011 | 5346.15 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00009789933495 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO PAM SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00001269919440 | ANGELITA DE LUCENA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO SAUDE FLAVIO MAROJA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/09/2011 | 996.00 | 10299918000137 | F.FIGUEIREDO BUREAU DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL)ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0007969 | 30/09/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-3975 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 62.00 (SESSENTA E DOIS REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007876 | 30/09/2011 | 1158.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CAMERA DIGITAL)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007879 | 30/09/2011 | 5301.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007923 | 30/09/2011 | 4435.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007924 | 30/09/2011 | 2340.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNERS)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/09/2011 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/09/2011 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0007966 | 30/09/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0007967 | 30/09/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/09/2011 | 1046.56 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/09/2011 | 39330.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)C0NFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/09/2011 | 11211.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)C0NFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/09/2011 | 544.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)C0NFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/09/2011 | 180.00 | 00028169220491 | ELZA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ANEXO FLAVIANO RIBEIRO, CIDADE VERDE, PARA O CIRCUITO CAIXA DE MARATONINHA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/09/2011 | 2766.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/09/2011 | 5194.07 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0007873 | 30/09/2011 | 8632.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007912 | 30/09/2011 | 2599.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0007913 | 30/09/2011 | 3676.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/09/2011 | 27594.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00001056462450 | ELAYNE CRYSTINA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO(LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/09/2011 | 38.72 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/09/2011 | 2990.00 | 00005232047442 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CZI-6256 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/09/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00007191710403 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/09/2011 | 2470.00 | 00001415408424 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-7708 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/09/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/09/2011 | 700.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/09/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/09/2011 | 59631.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/09/2011 | 3150.00 | 00005082018450 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-4477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/09/2011 | 1628.62 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2011 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007865 | 30/09/2011 | 112145.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007866 | 30/09/2011 | 124560.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA ACEM S/OSSO E MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/09/2011 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA BEZERRA CABRAL CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO E SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/09/2011 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE LOURDES SEREJO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/09/2011 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA(ANEXO)VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/09/2011 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETJUL/JUN/MAR DO FLUENTE ANO DA CRECHE ESCOLA GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/09/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇAO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/09/2011 | 6.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/09/2011 | 3900.00 | 00006242449463 | ALANCRISTELY GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ-1157, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE INSPEÇÃO NO MES DE AGOSTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007891 | 30/09/2011 | 2151.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MONITOR LCD,ESTABILIZADOR 300 VA E NO-BREAK)DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0007892 | 30/09/2011 | 5049.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/09/2011 | 300.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/09/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/09/2011 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA BEZERRA CABRAL(ANEXO)VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/09/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/09/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/09/2011 | 118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT-5567 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/09/2011 | 4150.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA MARIA SITUADA NA RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/09/2011 | 350.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0007934 | 30/09/2011 | 1897.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/09/2011 | 2150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2010 A 2011 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/09/2011 | 5200.00 | 00087291509491 | JOSE INACIO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-11000 DE PLACA CMP-5839 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS INCLUSIVE SABADOS 07,14,21 E 28/08/2011 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/09/2011 | 750.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA E PINTURA DO MURO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007963 | 30/09/2011 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/09/2011 | 257.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA BEZERRA CABRAL CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO E SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0007971 | 30/09/2011 | 9994.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES (BUFFET), DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/09/2011 | 1492.95 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 01/10/2011 | 545.00 | 00003452617475 | MARIA MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/10/2011 | 3200.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PATROL 120-B CATERPILLAR PARA SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE 19 A 23/112011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0008002 | 03/10/2011 | 5968.67 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7952, PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PMF NAS RUAS INDUSTRIAL, ARNÓBIO MAROJA LUCENA, CAMPINA GRANDE, POMBAL, TRAVESSA GOMES VIEIRA, E NAS PRAÇAS ANTÔNIO NAVARRO E VENÂNCIO NEIVA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 117/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008004 | 03/10/2011 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008006 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008008 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00002898938440 | CICERA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/10/2011 | 6921.39 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008053 | 03/10/2011 | 6001.17 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00092850588415 | JEAN CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS,PODAS E METRALHAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTA RITA VISANDO A SUA LIMPEZA PARA O FERIADO DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/11/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008115 | 03/10/2011 | 4500.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/10/2011 | 160.00 | 00006324261441 | OSVALDO VIEIRA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE 01(UM)GRUPO DE 04(QUATRO)HOMENS DESTINADO PARA O EVENTO MOTO CLUBE SANTA RITA NO 2 BATE E VOLTA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/10/2011 | 545.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA FESTA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO CANGAÇO NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011 NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/10/2011 | 7996.28 | 00082666245420 | JOSE RINALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DO ESTADIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 03/10/2011 | 8000.00 | 00078884268400 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO ALOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO NO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/10/2011 | 4300.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE BANDA GERAÇÃO, NO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CONFORME ORÇAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006534611430 | JOYCE RAFAELE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007350557426 | GERALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007231580459 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/10/2011 | 545.00 | 00022577793472 | LUIZ VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/10/2011 | 700.00 | 00005195590451 | ISACK SERAFIM GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/10/2011 | 320.00 | 00003234926492 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 03/10/2011 | 2470.00 | 00002455987400 | JOSÉ HELENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-5866 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA BEM COMO FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00008572060448 | LUCAS FERREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/10/2011 | 7560.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLTANTE (DIVERSOS EVENTOS) ATRAVÉS DE MINI-TRIO, TOTALIZANDO 189 HORAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00/HORA, LICENCIADO, EMPLACADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00052538354404 | EDMILSON GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕE8106S DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 03/10/2011 | 600.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00007385898459 | JOÃO PAULO INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NA AREA DE IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/10/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 03/10/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/10/2011 | 2260.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003611967416 | FLAVIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008094 | 03/10/2011 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008100 | 03/10/2011 | 2790.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00 (NOVENTA E TRES REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0008114 | 03/10/2011 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO(7a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/10/2011 | 1174.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/10/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/10/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/10/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/10/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/10/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008003 | 03/10/2011 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/10/2011 | 2791.30 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/10/2011 | 1894.01 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008068 | 03/10/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00047576090430 | MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00010259926442 | FRANCISCO DANIELSON PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCADOS NO GALPÃO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00010158684443 | KESSIA DALTRO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00007889066406 | THIÊ LUAN RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO AUXÍLIO AS ATIVIDADES ADMINISTARTIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/10/2011 | 1155.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00010833725483 | RENIELE GREGORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/10/2011 | 131.25 | 00018863345449 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/10/2011 | 1350.00 | 00009747421470 | JÉSSICA PATRÍCIA DE ARAÚJO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007986 | 03/10/2011 | 4600.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0007990 | 03/10/2011 | 13735.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0007991 | 03/10/2011 | 2393.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/10/2011 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/10/2011 | 616.50 | 00044211082434 | MARIA RITA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(LANCHES,SANDUICHES)DESTINADO AOS INTEGRANTES DE BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/10/2011 | 600.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PIRES FERREIRA E CRECHE ESCOLA JOSE CANDIDO FEITOSA EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003308868431 | MARINEZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0008010 | 03/10/2011 | 57079.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA ACEM S/OSSO,FIGADO,MOIDA E PEIXE CORVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0008012 | 03/10/2011 | 24068.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA ACEM S/OSSO,FIGADO,CARNE MOIDA E PEIXE CORVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002162011 | 0008013 | 03/10/2011 | 25708.73 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF EMILIA CAVALCANTE NETA EM LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008014 | 03/10/2011 | 78040.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008018 | 03/10/2011 | 46259.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MTZ 1271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E TÉCNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 03/10/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME FICHA DE CADASTRO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001192011 | 0008054 | 03/10/2011 | 7705.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (NOTEBOOKS E CAMERAS DIGITAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008057 | 03/10/2011 | 2688.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008059 | 03/10/2011 | 2250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008060 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008061 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008062 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008063 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008065 | 03/10/2011 | 2730.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008067 | 03/10/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008069 | 03/10/2011 | 4680.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008070 | 03/10/2011 | 2730.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008071 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTAREAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008072 | 03/10/2011 | 3380.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008073 | 03/10/2011 | 5044.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008074 | 03/10/2011 | 4800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008075 | 03/10/2011 | 4800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008076 | 03/10/2011 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008077 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008078 | 03/10/2011 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008079 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00003764145455 | EDILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008083 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008084 | 03/10/2011 | 3096.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008085 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008087 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008088 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008089 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008090 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008092 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008093 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008095 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALO DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008096 | 03/10/2011 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008097 | 03/10/2011 | 2730.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008099 | 03/10/2011 | 2134.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008102 | 03/10/2011 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/10/2011 | 175.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 03/10/2011 | 406.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE CARMELITA PEDROSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 03/10/2011 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE PROFESSORA NERY REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 03/10/2011 | 2131.96 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSULTOR EM GESTÃO ESCOLAR QUE SERA REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NO DIA 03 A 05/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 03/10/2011 | 2887.00 | 00008962181479 | FELIPE FONSECA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 03/10/2011 | 800.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 03/10/2011 | 1330.00 | 00010174676417 | JESSICA MARIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, COENTRO E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 03/10/2011 | 700.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA E LARANJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 03/10/2011 | 216.00 | 00061933058404 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CÔCO VERDE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 03/10/2011 | 450.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA ARTESANAL) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005548602446 | LUCIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 03/10/2011 | 450.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA CASEIRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00004470814466 | EDSON DOMINGOS COELHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMP-1690 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00008687087470 | DIOGO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00008687087470 | DIOGO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 03/10/2011 | 2730.00 | 00003955733432 | JUVENAL ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 03/10/2011 | 3450.00 | 00071476482420 | VALDEMAR FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0327 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/10/2011 | 7105.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/10/2011 | 295.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CIDADE VERDE 3a ETAPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/10/2011 | 1940.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COMPLETO COM TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DO BELEZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/10/2011 | 629.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 10/10/2011 | 145.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 10/10/2011 | 225.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 10/10/2011 | 38652.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/10/2011 | 2558.32 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/10/2011 | 75.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/10/2011 | 8.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00008096803433 | ANA KAROLINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/10/2011 | 4000.00 | 00004470814466 | EDSON DOMINGOS COELHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMP-1690 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/10/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/10/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/10/2011 | 1072.75 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA DRº FLAVIO MAROJA FILHO, ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E PINTURA DOS MUROS DA CRECHE LOURDES TORRES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00008687087470 | DIOGO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00031774123835 | ELISABETH FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS OUTOMOTIVOS APLICADOS EM AMNTA DE IMA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA DESTINADO PARA OS VEICULOS LOCADOS CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008239 | 10/10/2011 | 3150.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008240 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008241 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 DE PLACA KLI-7983, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/10/2011 | 4400.00 | 00042618886453 | IVANILDO LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA KLJ-7983, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/10/2011 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE\ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOAS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/10/2011 | 4743.31 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOÃO FELIX DE FIGUEIREDO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/10/2011 | 6675.00 | 11174447000101 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº0017/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/10/2011 | 4260.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HISTÓRICO DO EMPENHO Nº 5939/2011, DATADO DE 20/07/2011 O QUAL LÊ-SE: AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS DISCRIMINADOS NO CADASTRO DE AQUISIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/10/2011 | 2360.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DO HISTÓRICO DO EMPENHO Nº 5949, DATADO DE 20/07/2011, O QUAL LÊ-SE: AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS DISCRIMINADOS NO CADASTRO DE AQUISIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0008269 | 10/10/2011 | 7150.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0008270 | 10/10/2011 | 8475.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/10/2011 | 2600.00 | 00003955733432 | JUVENAL ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/10/2011 | 2700.00 | 00071476482420 | VALDEMAR FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0327 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/10/2011 | 2990.00 | 00073802794400 | GENILSON DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/10/2011 | 960.00 | 00001110485409 | JULIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST)CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DOS ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/10/2011 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DA CRECHE ESCOLA GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/10/2011 | 111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342011 | 0008309 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0008322 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/10/2011 | 700.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 10/10/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 10/10/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 10/10/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO (ESTATUTARIO)CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 10/10/2011 | 3901.94 | 00005121772440 | VALTER JORGE FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAGEM, PINTURA DE BANCOS E MEIO-FIO NA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/10/2011 | 450.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DE MESA DE HONRA DO EVENTO MOSTRA DE INCLUSÃO, REALIZADO NOS DIAS 27, E 28 DE SETEMBRO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00005672076416 | PRISCILLA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 10/10/2011 | 609.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PDDE NÃO UTILIZADOS, ATRAVÉS DE GRU, COM VENCIMENTO PARA 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 10/10/2011 | 160.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADO AO I ENCONTRO DE ESCOLAS DO CAMPO NO DIA 10/10/11 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00079865291487 | CLAUDIA CILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 10/10/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 10/10/2011 | 295.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO NFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 10/10/2011 | 4050.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE COMBI PLACA KKR-2557. PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO COM TECNICOS E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA A LIVRAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 10/10/2011 | 3750.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE COMBI PLACA KKR-2557. PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO COM TECNICOS E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA A LIVRAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00007269639418 | NOEL PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001192011 | 0008411 | 10/10/2011 | 4435.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0008414 | 10/10/2011 | 2340.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNERS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/10/2011 | 330.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 10/10/2011 | 2600.00 | 00001415408424 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-7708 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00006188479444 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NA AREA DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001151003425 | LAMARK SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001151003425 | LAMARK SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/10/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/10/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0008306 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0008317 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0008384 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0008388 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0008307 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0008308 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0008312 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0008315 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0008325 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0008328 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0008330 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0008331 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0008334 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0008373 | 10/10/2011 | 151000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA(OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/10/2011 | 3450.00 | 00023695803487 | CARLOS ANTONIO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUB-6898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/10/2011 | 7000.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODELAGEM DE DADOS PARA IMPRESSÃO DE CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM CAPITURAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO, CORREÇÃO DE LAYOUT PARA IMPRESSÃO DE DADOS VARIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PALET PARA O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS)NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/10/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008219 | 10/10/2011 | 3429.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008220 | 10/10/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008223 | 10/10/2011 | 2965.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00010158684443 | KESSIA DALTRO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/10/2011 | 3240.00 | 00069568367420 | WALTER DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOU 5113, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00002738879470 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA MMX-6845, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE SUPREMENTO E LOGISTICA NO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009079928461 | GARDÊNIA KARLA DA SILVA REMIÍGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0008314 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00006747975405 | JAILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00006747975405 | JAILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0008339 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0008340 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00007338130469 | ALEX PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 10/10/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 10/10/2011 | 1378.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/10/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00009137421476 | JESSICA JOELEN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/10/2011 | 1200.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/10/2011 | 397.16 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS(ALIMENTAÇÃO)COM O SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA NOD DIAS 20 E 21/10/2011 NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0008159 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0008162 | 10/10/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/10/2011 | 804.71 | 00021982015420 | JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA O III ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/10/2011 | 150.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CONFECÇÕES PARA A CRECHE OTHON PEDROSA PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/10/2011 | 33.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/10/2011 | 4737.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/10/2011 | 153.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO INSS/EMPRESA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/10/2011 | 71985.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00003453087437 | SIMONE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/10/2011 | 41815.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 10/10/2011 | 25768.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 10/10/2011 | 3810.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 10/10/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001852011 | 0008194 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/10/2011 | 148.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(0800 VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00059178027420 | SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORREPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA, NO CADASTRO IMOBILIÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/10/2011 | 1043.90 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS ELETRICOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/10/2011 | 5679.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008224 | 10/10/2011 | 4030.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003452617475 | MARIA MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0008244 | 10/10/2011 | 2070.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-6676, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS NO VALOR DE 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/10/2011 | 1966.39 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, JUNTO A EMPRESA INTERMUNDI TURSIMO & VIAGENS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/10/2011 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/10/2011 | 36.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/10/2011 | 1370.65 | 00063240963434 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº622/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/10/2011 | 1370.65 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº621/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0008304 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0008305 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0008310 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0008313 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0008326 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132011 | 0008327 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0008332 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0008333 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0008341 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00001389175405 | ROSEANE FERREIRA EPAMINONDAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0008357 | 10/10/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00006674333417 | LEANDRO EWRTON DA CUNHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0008361 | 10/10/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0008362 | 10/10/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00076071049415 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00076071049415 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 10/10/2011 | 804.71 | 00013302230478 | JOSÉ EMANUEL BORBA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA O III ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0008390 | 10/10/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/10/2011 | 2990.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-0899 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/10/2011 | 900.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00007292466478 | THIAGO MURILO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS PARA INFORMATIVO A POPULAÇÃO PELA PREFEITURA, TRATAMENTO EM VIDEO E FOTOS DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, PARA EXIBIÇÃO EM DVD E DATA SHOW 10 (DEZ) CÓPIAS DA MATRIZ DE VIDEO DAS ENCHENTESPARA DIVULGAÇÃO E EXIBIÇÃO INTERNA E CONFECÇÃO DE UM BANNER DOS LIMITES TERRITORIAIS DE SANTA RITA EM LONA E QUADRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/10/2011 | 1760.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0008374 | 10/10/2011 | 9600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12(DOZE) SOM TIPO II, AO PREÇO UNITÁRIO DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 10/10/2011 | 3900.00 | 00002121932445 | JOSÉ LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA"CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 10/10/2011 | 2478.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO BANNERS MEDINDO 1,40 X 0,80 CM COM FOTOS DAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS PARA DIBULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SAÚDE MEDINDO 3,50 X 0,70, POR FIM, CONFECÇÃO DE DEZ BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 69 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/10/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008391 | 10/10/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/10/2011 | 3510.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA 12/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0008200 | 10/10/2011 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10(DEZ)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00076904989491 | MARIA DAS NEVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/10/2011 | 545.00 | 00078834570472 | JOSINEIDE MARTINS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005166842480 | HELIO ANACLETO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI E PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/10/2011 | 600.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/10/2011 | 792.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA,COLUNA DORSAL/RX,COLUNA LOMBO-SACRA APP E MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/10/2011 | 1665.00 | 00098108158400 | WILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA ELETRICA DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/10/2011 | 490.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DO PETI E REPOSIÇÃO DE TELHAS SITUADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/10/2011 | 545.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/10/2011 | 4200.00 | 00000885502493 | MARILLYA MIRANDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0008323 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0008337 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 10/10/2011 | 3274.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DESABRIGADOS DA CHUVA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 10/10/2011 | 768.00 | 00002889407411 | ADILSON DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DESABRIGADOS DA CHUVA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBROO/2011 TOTALIZANDO 08(OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/10/2011 | 400.00 | 00046793933434 | LUIZ WELITON LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM SÃO PAULO PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA TV RECORD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 003832009 | 0008157 | 10/10/2011 | 40000.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS DO PROJETO ESPORTIVO DENOMINADO (COPA METROPOLITANA DE FUSTAL) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00076905845434 | WILLIVALDA FERREIRA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00036809730478 | ORLANDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR E JUNIOR'S DE 2011 PROMOVIDO PELA LIGA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009570644460 | ITALLO THIAGGO GARCIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/10/2011 | 950.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 01 A 15/10/2011 NA 1a FASE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/10/2011 | 950.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 01 A 15/10/2011 NA 1a FASE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/10/2011 | 950.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 01 A 15/10/2011 NA 1a FASE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/10/2011 | 202.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/10/2011 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 10/10/2011 | 700.00 | 00003919310403 | ROSILENE ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A 2ª CONFERENCIA DA JUVENTUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO PARA A FINAL DO CAMPEONATO QUARENTÃO NO DIA 18/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/10/2011 | 480.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DA MESA DE HONRA DO VI FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 05/10/2011 NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO" CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/10/2011 | 4391.01 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/10/2011 | 6487.88 | 00006589778493 | GILMAR SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS,ELETRICAS E PINTURA NO PSF DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/10/2011 | 5372.60 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE GRADE EM FERRO DE ABRIR 6,04 M2 X,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO PSF IRMÃ CACILDA MEDINDO 14,49 M2 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO PSF DE LIVRAMENTO MEDINDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001492011 | 0008277 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001492011 | 0008278 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/10/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0008316 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0008336 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 10/10/2011 | 400.00 | 00008741353463 | CHAYENNE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET DESTINADO AO CAPS PARA AS FETIVIDADES DO DIA DA CRIANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/10/2011 | 2020.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO COM UMA EQUIPE 08(OITO)PESSOAS NA SEMANA DE 17/10/2011 A 22/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/10/2011 | 4381.92 | 00008907299480 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA E DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM LIVRAMENTO AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/10/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/10/2011 | 2073.10 | 00008907299480 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/10/2011 | 5700.00 | 00008129957400 | VALTEMBERGUE BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 6.5 HP DA MARCA LEÃO COM QUADRO DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA RUA DA ESTRELA DO DISTRITO DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008153 | 10/10/2011 | 8286.98 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008161 | 10/10/2011 | 9177.22 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0008170 | 10/10/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/10/2011 | 1790.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES)NO PERIODO DE 24/10/2011 A 30/10/2011 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/10/2011 | 110.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/10/2011 | 1960.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 23/09/2011 A 06/10/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/10/2011 | 1670.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE FINADOS NO DIA 02/11/2011 NOS DIAS 25/10/2011 A 01/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/10/2011 | 545.00 | 00042457890420 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA APLICAÇÃO DE MOSAICOS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0008267 | 10/10/2011 | 19789.61 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CAPITÃO JOCA MEDEIROS,IVAN FARIAS,UBIRATAN GALDINO.DOS ESSENIOS,DOS TEMPLARIOS,ERONILDES ALVES,GENERAL OSORIO,BOA VISTA,DOM ULRICO,JERUSALEM,DA INDEPENDENCIA E SÃO PEDRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/10/2011 | 6571.70 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOSÉ SITUADO EM LEROLANDIA E DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO EM CICEROLANDIA AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008272 | 10/10/2011 | 124435.04 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/09/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/10/2011 | 450.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DE ODILANDIA E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DE ODILANDIA E NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008280 | 10/10/2011 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2011 CORRESPONDENTE A 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS,ANTONIO ELIAS PESSOA,DR ROMEU E NAS ARVORES NO TRECHO EM FRENTE AO CEMITERIO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00007751075490 | GEOVANE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/10/2011 | 2730.00 | 00020546572472 | ROBERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0449 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 10/10/2011 | 5092.00 | 13526535000142 | JOAQUIM REGINALDO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PINGUELA DE PASSAGEM PELO RIO PARAIBA PARA ACESSO A COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362011 | 0008311 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS,BEM COMO PLANTÕES FISCAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 10/10/2011 | 1920.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTADO PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 10/10/2011 | 1950.00 | 00002634231407 | IVAN FELIPE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS,REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO NO CENTRO DE SANTA RITA PARA RECEBER A POPULAÇÃO DE SANTA RITA NO DIA 02/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0008338 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008358 | 10/10/2011 | 175321.41 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/09/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008368 | 10/10/2011 | 120486.56 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/09/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 10/10/2011 | 5900.00 | 00001033013480 | MARIVALDO CHAGAS MATILDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 6 HP COM PAINEL DE COMANDO E 06(SEIS)LUVAS GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DOS MORADORES DA RUA SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008382 | 10/10/2011 | 182523.44 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/09/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/10/2011 | 4000.00 | 00002958030458 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNA-4700 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 10/10/2011 | 1200.00 | 11657303000106 | CINCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GHINCHO COM SEXTO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS TROCA DE REATORES E FOTO CELULAS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/10/2011 | 61553.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.872,30 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/10/2011 | 900.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/10/2011 | 533.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 10/10/2011 | 4000.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7769 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(POLDAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00003072133409 | GILSON LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO DO ALMOXARIFADO SO SETOR ELETRICO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/10/2011 | 1860.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NA SEMANA DE 31/10/2011 A 04/11/2011 NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DA AREA DE FRUTAS,VERDURAS DENTREOUTROS E TRANSPORTADO PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAGEM NA HORTA DA MESMA COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/10/2011 | 173151.62 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAU,FORTE VELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO OGU/PAC E DEMAIS DOCS EM ANEXO(2a MEDIÇÃO) | 04602011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/10/2011 | 3831.50 | 06959322000149 | YRUAMA CHAVES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TIJOLO,ARGAMASSA,AREIA FINA,CIMENTO DENTRE OUTROS)DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/10/2011 | 4000.00 | 00002958030458 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNA-4700 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008459 | 20/10/2011 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008467 | 20/10/2011 | 248616.28 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/10/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0008485 | 20/10/2011 | 252217.55 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 15 A 30/10/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00002587519403 | BALBINO PAULO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/10/2011 | 62378.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.910,81 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/10/2011 | 860.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 10 (DEZ) HOMENS NA ENTREGA DAS CASAS RECADASTRADAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL ZILDA ARNS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/10/2011 | 4350.10 | 00010329825437 | JOSÉ DANILO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,CAPIM,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA JOSÉ DE ALENCAR,RUA SANTOS DUMONT,RUA 22 DE MAIO,RUA DR PEDROSA,RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA SÃOJOSÉ,RUA RODRIGUES ALVES,RUA CAMPOS SALES,RUA RIO BRANCO E RUA NILO PEÇANHA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0008529 | 20/10/2011 | 85305.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 10a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062011 | 0008536 | 20/10/2011 | 53450.41 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO ESTACIONAMENTO AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/10/2011 | 4500.00 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/10/2011 | 1950.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2011 A 07/11/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/10/2011 | 900.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0008545 | 20/10/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(11a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/10/2011 | 1377.23 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MURO DA CAIXA D'AGUA E DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/10/2011 | 750.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS 3X2 MISTA 2,0 MTS 150(CENTO E CINQUENTA)UNIDADES DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/10/2011 | 4000.00 | 00002898938440 | CICERA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO, TAMANHO 230 X 310MM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), BEM COMO 1.500 (UMA MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO - HABITAÇÃO NO TAMANHO 230 X310MM AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,00, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00009552386411 | LUANA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00009805432408 | MARIA ISABEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/10/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/10/2011 | 3250.00 | 00008254900493 | DEYSE STACYADAMS DA SILVA TOMAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA NQE-2406 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)SENDO AOS SABADOS 03,10,17 E 24/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002042011 | 0008510 | 20/10/2011 | 12003.38 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DA PARTE ELETRICA,HIDROSANITARIA,ESQUADRIA COBERTA E PINTURA DO GALPÃO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/10/2011 | 3250.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAZONA URBANA TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)SENDO AOS SABADOS 01,08,15,22 E 29/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00001269919440 | ANGELITA DE LUCENA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO SAUDE FLAVIO MAROJA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00004259577484 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA MES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/10/2011 | 4900.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) FICHAS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA - FCM NO VALOR DE R$ 0,28 (VINTE E OITO CENTAVOS) A UNIDADE E CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) FICHAS DE ATESTADOS MEDICO AO VALOR UNITARIO DE R$ 0.28 (VINTE E OITO CENTAVOS) A UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/10/2011 | 700.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00010459465406 | LEOCRECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/10/2011 | 1635.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/10/2011 | 1000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE GESTÃO COM O REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA E O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO E SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICIPIO COM PARTICIPAÇÃO DE 100(CEM)PESSOAS NESTE SEMINARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00013630890482 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DOCNEM BIFURCADA PARA VEIA HORTA CONFORME LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL (DECONAV)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/10/2011 | 800.00 | 00009965390428 | MAYARA VALESKA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/10/2011 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQD-8939 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/10/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/10/2011 | 530.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENDOSCOPIA E USG DA PAREDE ABDOMINAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/10/2011 | 500.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/10/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/10/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBROO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/10/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/10/2011 | 600.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/10/2011 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/10/2011 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/10/2011 | 2500.00 | 02808680000108 | PAIVA ASSESSORIA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA FALA PARAIBA(PORTAL PLENARIO PB)RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/10/2011 | 800.00 | 00011085962407 | LAYANNA HELEN FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/10/2011 | 800.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS, PARA RÁDIO E INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/10/2011 | 600.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/10/2011 | 2280.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA KHZ-5560 NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA SECOM PERFAZENDO UM TOTAL DE 57(CINQUENTA E SETE)HORAS CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0008512 | 20/10/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/10/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/10/2011 | 8000.00 | 13941524000129 | ALTAVISTA COMUNICACOES LTDA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA VISANDO A DIVULGACAO DE DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00011119263441 | CARLA PATRICIA FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0008539 | 20/10/2011 | 9200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II, AO PREÇO UNITÁRIO DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 30/07/2011 A 27/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/10/2011 | 1506.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00009649893440 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/10/2011 | 2340.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-0899 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00001591814456 | SELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008530 | 20/10/2011 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/10/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/10/2011 | 1500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE COMPENSAÇÃO BANCARIA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/10/2011 | 545.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2011 DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/10/2011 | 18.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/10/2011 | 3123.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/10/2011 | 20966.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00010438562429 | JANYELLE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/10/2011 | 412.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)COLETOR PARA IMPRESSÕES DIGITAIS E 01(UM)REFIL DE COLETOR DIGITAL DESTINADO A JSM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 20/10/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/10/2011 | 2100.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) HOMENS NA INTERDIÇÃO E DESVIO DO TRANSITO NA PARTE BAIXA E NAS ROTATORIAS DO VIADUTO QUE DÁ ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI II DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO COMEÇADA A PARTIR DAS 07HS E TERMINANDOÁS 27, 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/10/2011 | 7000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (SEFIN, SEPLAN, DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E TESOURARIA, DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE), INCLUINDO TROCA DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/10/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/10/2011 | 3685.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/10/2011 | 1324.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DECIBELIMETRO COM MALETA,SOFTWARE,CABO USB E SERIAL,COM MANUAL DE MARCA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/10/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 25/10/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/10/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/10/2011 | 900.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/10/2011 | 42217.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/10/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0008502 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0008503 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0008504 | 20/10/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0008465 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/10/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/10/2011 | 2730.00 | 00007217799481 | JOSÉ JANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2502 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2011 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/10/2011 | 2600.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT-5567 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/10/2011 | 3900.00 | 00008143876403 | THIAGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-4736, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/10/2011 | 3900.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMW-5314, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008444 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008445 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃOPARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008446 | 20/10/2011 | 2730.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/10/2011 | 4187.90 | 40964447000103 | ZULMIRA FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/10/2011 | 2259.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/10/2011 | 347.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº-6.373-8/FEP,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/10/2011 | 55.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002122011 | 0008455 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002122011 | 0008456 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00089693639472 | MANASSES ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BUP-0700, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00007269639418 | NOEL PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/10/2011 | 169.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6/FEX,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/10/2011 | 2860.00 | 00032514565472 | JOEL DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOL-6818, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DEE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/10/2011 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/10/2011 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/10/2011 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/10/2011 | 275.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/10/2011 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/10/2011 | 555.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0008478 | 20/10/2011 | 943.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE OS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/10/2011 | 1761.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/10/2011 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0008483 | 20/10/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/10/2011 | 800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/10/2011 | 277.50 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/10/2011 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/10/2011 | 1500.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/10/2011 | 2600.00 | 00005719508414 | DANUBIA DAVILA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-9238 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE LOURDES TORRES SITUADA A RUA GOV.JOSÉ F. LIMA,172 EM MARCOS MOURA NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO PARCIAL,CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DA AREA INTERNA DE SUAS SALAS)NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 20/10/2011 | 1810.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES SITUADA EM MARCOS MOURA NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008523 | 20/10/2011 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/10/2011 | 2600.00 | 00007217799481 | JOSÉ JANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2502 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008540 | 20/10/2011 | 41384.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00006507961442 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS NA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/10/2011 | 1.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/10/2011 | 4685.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/10/2011 | 2630.50 | 00018331092520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS SEGUINTES ESCOLAS 45(QUARENTA E CINCO)CARTEIRAS NA EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO 40(QUARENTA)EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACI E MONTAGEM DE 290(DUZENTOS E NOVENTA)CARTEIRAS ESCOLARES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/10/2011 | 4030.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-7524 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/10/2011 | 31449.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/10/2011 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/10/2011 | 691.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 31/10/2011 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM TIPO KOMBI DE PLACA JGM-9974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00007951727458 | CRISTIANE DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/10/2011 | 76.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 31/10/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0008707 | 31/10/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0008708 | 31/10/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 31/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 31/10/2011 | 49980.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 31/10/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 31/10/2011 | 11570.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/10/2011 | 550.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS(US TIREOIDE COM DOPPLER)E LABORATORIAIS(GLICEMIA,COLESTEROL TOTAL,HDL-C,TRIGLICERIDEOS,TSH,T4 LIVRE E ANTICORPO ANTI TPO)CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 31/10/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 31/10/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/10/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 31/10/2011 | 320.00 | 00009059081471 | RAPHAEL PETRUCCI ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(FISCALIZAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DIAS DO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 31/10/2011 | 545.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 31/10/2011 | 545.00 | 00009409271444 | ALICE GONÇALO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 31/10/2011 | 545.00 | 00009720646489 | DAVID ALLAN ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/10/2011 | 5481.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 31/10/2011 | 20702.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 31/10/2011 | 9662.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 31/10/2011 | 470.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NOS DIAS 14 E 15/11/2011 FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DAS 9:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/10/2011 | 1740.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" INCLUINDO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PODAÇÃO DAS ARVORES AO REDOR DO ALAMBRADO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/10/2011 | 2256.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 31/10/2011 | 700.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 31/10/2011 | 700.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 31/10/2011 | 3250.00 | 00008254900493 | DEYSE STACYADAMS DA SILVA TOMAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA NQE-2406 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAZONA URBANA TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)SENDO AOS SABADOS 01,08,15,22 E 29/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 31/10/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/10/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 31/10/2011 | 74220.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 31/10/2011 | 78487.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00001033013480 | MARIVALDO CHAGAS MATILDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DOIS)PAINEIS NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE RIBEIRA E PLANALTO ZONA RURAL DE SANTA RITA(OBS*TROCA DE 01(UM)RELE DE FALTA DE FASE E 01(UM)TERMICO NA COMUNIDADE DE RIBEIRA NA ZONA RURAL E TROCA DE 01(UM)CONTACTOR E 01(UM)RELE DE NIVEL NO PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 31/10/2011 | 3798.70 | 40964447000103 | ZULMIRA FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 31/10/2011 | 4152.70 | 06959322000149 | YRUAMA CHAVES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7769 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(POLDAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODEGEM DE ARVORES NA PRAÇA JOÃO CRISOSTONO NO BAIRRO DE TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 31/10/2011 | 6200.00 | 00006435146438 | LEONILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LWQ-0116 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 31/10/2011 | 1960.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA VARRIÇÃO,RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS QUE ANTECEU O FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA 09,10,11,12,13 E 14/11/2011 PARA RECEBER A POPULAÇÃO NESTE FERIADO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/10/2011 | 8131.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUÇÃO DE 07(SETE)BOCAS DE LOBO SENDO 04(QUATRO)NA RUA MARIA DA PAZ LACET E 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO NA RUA RODOLFO LINS AMBAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 31/10/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ME FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/10/2011 | 2065133.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 31/10/2011 | 611189.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 31/10/2011 | 187496.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 31/10/2011 | 97701.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 31/10/2011 | 138166.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 31/10/2011 | 120.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8186/2011, DATADO DE 10/10/2011 REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 31/10/2011 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) NA CRECHE ESCOLA NENE TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 31/10/2011 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) NA CRECHE ESCOLA NENE TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010/2011 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 31/10/2011 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) NA CRECHE ESCOLA NENE TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 31/10/2011 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) NA CRECHE PROFESSORA NERY REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 31/10/2011 | 65338.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 31/10/2011 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) NA CRECHE DONA CREUZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 31/10/2011 | 184.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) NA CRECHE DONA CREUZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 31/10/2011 | 124.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) NA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 31/10/2011 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) NA CRECHE MARIA ANUCIADA ANEXO CIDADE VERDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 31/10/2011 | 153.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 31/10/2011 | 6.76 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA (EMBRATEL) NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 31/10/2011 | 16.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA (TELEMAR) NA CRECHE MARIA ANUCIADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00007009154430 | GRAZIELY SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 31/10/2011 | 35.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA (TELEMAR) NA CRECHE MARIA ANUCIADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00060304960420 | EUNICE ANGELICA GOMES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00006186253481 | MARIA JOSELIA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00046842802415 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00006522184400 | GENIVANE SANTOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00071474145434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00005872441436 | AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00005719508414 | DANUBIA DAVILA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-9238 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 31/10/2011 | 2990.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO PLACA MMN-3012, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/10/2011 | 10332.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 31/10/2011 | 20120.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/10/2011 | 66644.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 31/10/2011 | 206394.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 31/10/2011 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE\ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOAS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 31/10/2011 | 2400.00 | 00071629467472 | JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 12 (DOZE) LAVAGEM AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 31/10/2011 | 4839.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 31/10/2011 | 7100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 31/10/2011 | 700.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 31/10/2011 | 5438.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/10/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/10/2011 | 377.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00007889066406 | THIÊ LUAN RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO AUXÍLIO AS ATIVIDADES ADMINISTARTIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 31/10/2011 | 51345.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 31/10/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 31/10/2011 | 6840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 31/10/2011 | 17192.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/10/2011 | 12896.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00008683590410 | MARIVALDO BELISIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-8455 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008619 | 31/10/2011 | 3145.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 31/10/2011 | 900.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 31/10/2011 | 5487.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/10/2011 | 532.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/10/2011 | 89706.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 31/10/2011 | 91043.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 31/10/2011 | 87059.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 31/10/2011 | 84480.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 31/10/2011 | 94504.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2011,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 31/10/2011 | 97075.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 31/10/2011 | 94681.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2011,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 31/10/2011 | 90114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 31/10/2011 | 100932.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO COMPELEMENTO DE EMPENHOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, UMA VEZ LANÇADA PELO LÍQUIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 31/10/2011 | 50631.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 31/10/2011 | 27692.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/10/2011 | 11309.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 31/10/2011 | 39674.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 31/10/2011 | 35.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-14/PESSOAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 31/10/2011 | 80.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8188/2011, DATADO DE 10/10/2011, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 31/10/2011 | 4.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/10/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 31/10/2011 | 988.27 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 31/10/2011 | 286.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/10/2011 | 4846.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 31/10/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 31/10/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00005445653471 | ISRAEL NUNES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0008700 | 31/10/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008701 | 31/10/2011 | 2790.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00 (NOVENTA E TRESREAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00005445653471 | ISRAEL NUNES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 31/10/2011 | 2159.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DIFERENÇA DO PASEP EXTERIORIZADA NO SITE DA RFB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008720 | 31/10/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008721 | 31/10/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2012, EM FORMA DE EXEMPLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 31/10/2011 | 24.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 01/11/2011 | 200.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/11/2011 | 226.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/11/2011 | 198.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/11/2011 | 33.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/11/2011 | 146.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 01/11/2011 | 3818.33 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008791 | 01/11/2011 | 4997.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00003453087437 | SIMONE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0008831 | 01/11/2011 | 2070.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-6676, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS NO VALOR DE 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/11/2011 | 6.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA E Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/11/2011 | 900.00 | 00075372509449 | RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ITBI HAJA VISTO QUE A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/11/2011 | 2652.29 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS(PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM) COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/11/2011 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/11/2011 | 3360.00 | 00026368218487 | Janduy Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEW-6397, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DOI SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/11/2011 | 900.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2011(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/11/2011 | 38.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS8921 DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/11/2011 | 1800.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS,03(TRÊS)VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005578417477 | KALIANE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DA AREA DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 01/11/2011 | 2652.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO)E O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE(GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO)NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008750 | 01/11/2011 | 3876.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 01/11/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008752 | 01/11/2011 | 5400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PDAS SEGUINTES IMPRESSORAS: 02 (DUAS) HP1005, 02 (DUAS) SANSUNG 1610 MPF, 02 (DUAS) HP3845, 02 (DUAS) HP1010, 01 (UMA) HP 5L, 01 (UMA) EPSON LX 300, 03 (TRES) HP 1020, 01 (UMA) HP 1006 E 01 (UMA) HPF4400, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 01/11/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 01/11/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008788 | 01/11/2011 | 3165.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008794 | 01/11/2011 | 2794.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 01/11/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008839 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 201, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008840 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 201, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOSE ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/11/2011 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008907 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008933 | 01/11/2011 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00006142041438 | TIAGO EMANUEL CARVALHO DA COSTA FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00070086092480 | LUANA KARLA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007191710403 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/11/2011 | 503.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/11/2011 | 272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/11/2011 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA CRECHE DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/11/2011 | 441.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CIDADE VERDE 3a ETAPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/11/2011 | 2563.88 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA (EMBRATEL)INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 01/11/2011 | 300.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 01/11/2011 | 350.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 01/11/2011 | 350.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0008758 | 01/11/2011 | 948.90 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008759 | 01/11/2011 | 71561.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000862011 | 0008760 | 01/11/2011 | 2776.95 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/11/2011 | 2990.00 | 00008733861404 | JACKSON LENNO DOS SANTOS BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA PLACA MOT-7979, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 01/11/2011 | 2990.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 01/11/2011 | 2990.00 | 00037693255400 | FLAUBER GOIS ROMERO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA NQK-5484, PERFAZENDO 21 (VINTE E TRÊS DIARIAS) NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 01/11/2011 | 2990.00 | 00093061030425 | VIVALDO ALVES DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNE-3159 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008765 | 01/11/2011 | 7760.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008767 | 01/11/2011 | 8394.80 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0008771 | 01/11/2011 | 35071.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008773 | 01/11/2011 | 3583.60 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES (BUFFET), DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÕES DE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 01/11/2011 | 8168.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RETROATIVO DA GEAD - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO0 AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2008 ATÉ DEZEMBRO DE 2010, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL , EM FACE DO PARECER PJ Nº 414/2011 DA PROCURADORIA JURÍDICA DE SANTA RITA, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 01/11/2011 | 270.00 | 00010174676417 | JESSICA MARIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 01/11/2011 | 2860.00 | 00099303574400 | ROSANGELO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-8522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008797 | 01/11/2011 | 4922.80 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/11/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/11/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008805 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00008687087470 | DIOGO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008812 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008813 | 01/11/2011 | 2210.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008814 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008815 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008816 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AOS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E cinco) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008817 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008818 | 01/11/2011 | 2940.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008819 | 01/11/2011 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008820 | 01/11/2011 | 3640.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008821 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008823 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008824 | 01/11/2011 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008825 | 01/11/2011 | 2709.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008827 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008828 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008829 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008830 | 01/11/2011 | 2210.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008832 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOSREAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00056868227434 | SERGIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008834 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOSREAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008835 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008836 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COMO ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008837 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008838 | 01/11/2011 | 4875.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008841 | 01/11/2011 | 4850.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008842 | 01/11/2011 | 2432.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008843 | 01/11/2011 | 2250.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008845 | 01/11/2011 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008846 | 01/11/2011 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008847 | 01/11/2011 | 1843.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0008848 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008849 | 01/11/2011 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0008850 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/11/2011 | 1830.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS,CONSERTO DA BICA E VARRIÇÃO DA PARTE INTERNA(SALAS)DA EMEF MANOEL MARCELINO CRUZ SITUADA NA MUMBABA DE BELEZ NA ZONA RURAL COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE 07 A 12/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/11/2011 | 700.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MINISTRANDO AULA DE TEATRO NA EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES ESPECIFICAMENTE NO PROJETO ITULADO "AUTO DA COMPADECIDA" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007009154430 | GRAZIELY SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00060304960420 | EUNICE ANGELICA GOMES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006186253481 | MARIA JOSELIA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00046842802415 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006522184400 | GENIVANE SANTOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005872441436 | AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00071474145434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/11/2011 | 895.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO EM BARRA PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 179 (CENTO E SETENTA E NOVEE) BARRAS DE GELO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0008875 | 01/11/2011 | 3198.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008879 | 01/11/2011 | 4656.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008885 | 01/11/2011 | 6640.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/11/2011 | 3442.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-3294, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-3294, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE AGOSTO DE 2011, NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00081655983849 | ANTONIO SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KHF-3520, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/11/2011 | 86.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 01/11/2011 | 16.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00002364854407 | EDJANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIo ( COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00001354112466 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00008157393469 | MARIA DAS NEVES JULIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (ABOBORA, MAMÃO E BANANA )DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-7524 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005240757437 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/11/2011 | 1380.00 | 00009599994426 | ADRIANA DE CÁSSIA VIDAL FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE8909 AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002439481408 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005548602446 | LUCIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/11/2011 | 320.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/11/2011 | 2294.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E MELANCIA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006446266405 | MARCELO CRISTIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 01/11/2011 | 1535.00 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAMÃO, COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 01/11/2011 | 695.00 | 00009010314456 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE ALBUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00027126001851 | POLIANA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/11/2011 | 1390.00 | 00009010314456 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE ALBUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAMÃO E COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0008923 | 01/11/2011 | 5175.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/11/2011 | 2075526.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003308868431 | MARINEZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0008936 | 01/11/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 01/11/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 01/11/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/11/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0008952 | 01/11/2011 | 34235.45 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-7835 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00056910002415 | NELSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4590 CHEVROLET/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 01/11/2011 | 451.50 | 00009796269430 | LUZIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00087291100410 | RONALDO MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-0135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NAS ATIVIDADES PERTINENTES A CRECHE CONDUZINDO PROFESSORES PARA APLICAR AS AULAS DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00001586698435 | MARCOS AURELIO TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 CONDUZINDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAS EMEF's DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0008966 | 01/11/2011 | 15384.10 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 01/11/2011 | 1049.40 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 01/11/2011 | 730.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 NAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00060354887491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNV-7914 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 01/11/2011 | 1604.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00056910002415 | NELSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4590 CHEVROLET/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008746 | 01/11/2011 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0008747 | 01/11/2011 | 5330.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 01/11/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0008778 | 01/11/2011 | 5330.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008779 | 01/11/2011 | 4030.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008780 | 01/11/2011 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008782 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 01/11/2011 | 110.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 01/11/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 01/11/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNX-3277 NA REGULARIZAÇÃO DAS CASAS POPULARES DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,009CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/11/2011 | 4262.50 | 07084530000104 | WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SEINFRA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008798 | 01/11/2011 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/11/2011 | 3818.00 | 04676182000176 | WANDERLAN DANTAS DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO DENTRE OUTROS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS TOPOGRAFICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008856 | 01/11/2011 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/11/2011 | 1880.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO NA SEMANA DE 07 A 12/11/2011 COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0008874 | 01/11/2011 | 17861.41 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/11/2011 | 545.00 | 00042457890420 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA APLICAÇÃO DE MOSAICOS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/11/2011 | 4168.00 | 04676182000176 | WANDERLAN DANTAS DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO DENTRE OUTROS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/11/2011 | 3726.20 | 07084530000104 | WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SEINFRA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0008888 | 01/11/2011 | 5330.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇOUNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00060357797434 | JOSE CARLOS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE PODAGEM DE 23 (VINTE E TRES) ARVORES LOCALIZADAS NA PRAÇA JOACIL DE BRITO, NA COMUNIDADE DE ODILANDIA E CAPINAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. DEP FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA, ZONA RUARL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/11/2011 | 900.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS FOTOCELULAS NAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR,CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS E CONJUNTO BOA VISTA AMBOS SITUADOS EM VARZEA NOVA DURANTE OS MES DE SETEMBROO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0008908 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0008928 | 01/11/2011 | 52327.34 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM(TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0008939 | 01/11/2011 | 14304.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 01/11/2011 | 900.00 | 00010776946447 | FABIANO DA CONCEIÇÃO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNG-9651 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (ABRANGENDO OS BAIRROS DE TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGOE VARZEA NOVA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 01/11/2011 | 635.00 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA PRAÇA DAS RUAS VIDAL DE NEGREIROS E DAURA SANTIAGO, LOCAL ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE ODILANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00055437150482 | MAURO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-8125 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,PODAS DE ARVORES DENTRE OUTROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MZG-7947 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00003333981491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HTZ-4032 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS(METRALHAS)DENTRE OUTROS ACUMULADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO BEM COMO RETIRADA DO LIXO ORGANICODO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 01/11/2011 | 3120.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOD-5468, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008789 | 01/11/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/11/2011 | 888.32 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COMERCIO DE PLA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS: 100 LT, 060LT, 021 LT, 012 LT PARA CAMPANHA ANTI- RABICA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008883 | 01/11/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO (JULHO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0008884 | 01/11/2011 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.680(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA)USUARIOS ATENDIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO (AGOSTO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00073798134472 | ILDEMBERG BARROS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7881 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 01/11/2011 | 4030.00 | 00048682039400 | JOSÉ EDIVALDO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-7863 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008369924409 | MARIA GIRLENE DE LIMA VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O "1º TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL" ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004224056470 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/11/2011 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0008873 | 01/11/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0008887 | 01/11/2011 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE GIRUGIA DE ALTA COMPLEXIDADE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA (RETIRADA DE CISTO NOS OVARIOS, ENDOMETRIOSE E MIOMA), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005166842480 | HELIO ANACLETO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI E PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007175571461 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00056893051468 | SUELY GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005165541401 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELATIVAS A DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0008768 | 01/11/2011 | 4248.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0008769 | 01/11/2011 | 9204.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO À 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0008929 | 01/11/2011 | 7200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) SOM TIPO I, AO PREÇO UNITÁRIO DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0008931 | 01/11/2011 | 3250.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0008932 | 01/11/2011 | 3120.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0008935 | 01/11/2011 | 5600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) SOM TIPO I, AO PREÇO UNITÁRIO DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 10(DEZ)HOMENS PARA O MISS GAY REALIZADO NO SANTA CRUZ DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00008041463495 | ROSANE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRIO ELETRICO E BANDAS MUSICAIS DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DENOMINADO FORT FOLIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/11/2011 | 550.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DETUR NA DIVULGAÇÃO DO SEMINARIO DE CULTURA ESTADUAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0008934 | 01/11/2011 | 4030.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/11/2011 | 1690.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/11/2011 | 950.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 04/11/2011 A 04/12/2011(FASE FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/11/2011 | 950.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 04/11/2011 A 04/12/2011(FASE FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/11/2011 | 950.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E O "BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 04/11/2011 A 04/12/2011(FASE FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/11/2011 | 350.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE FUTEBOL NO EVENTO REALIZADO NO TEIXEIRÃO E BANDEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/11/2011 | 21633.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/11/2011 | 9844.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/11/2011 | 1830.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, E DE 24(VINTE E QUATRO)BANNERS E CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO)ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEIRA DO PRODUTOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/11/2011 | 4550.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTAS DE LONA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/11/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 10/11/2011 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 10/11/2011 | 42.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/11/2011 | 691.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 10/11/2011 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552011 | 0009101 | 10/11/2011 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/11/2011 | 2490.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00007246810439 | MARIA TEREZA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DE LEROLANDIA SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PACOTE DE FLORES NATURAL E ROSAS BRANCAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0009030 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/11/2011 | 50139.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/11/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/11/2011 | 11570.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00004259577484 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00009789933495 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO PAM SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/11/2011 | 2490.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/11/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00073798134472 | ILDEMBERG BARROS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7881 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0009029 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0009072 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002182011 | 0009083 | 10/11/2011 | 57055.11 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF DO BAIRRO SANTA CRUZ LOCALIZADO NA RUA DOM ADAUTO S/N E RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF II DE MARCOS MOURA LOCALIZADO NA RUA PADRE GERALDO PINTO,506 CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0009130 | 10/11/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-3975 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 62.00 (SESSENTA E DOIS REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 10/11/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/11/2011 | 1920.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO(VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS)DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA SEMANA DE 28/11/2011 A 06/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/11/2011 | 900.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/11/2011 | 1840.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 25/11/2011 A 01/12/2011 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/11/2011 | 900.00 | 00010776946447 | FABIANO DA CONCEIÇÃO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/11/2011 | 3200.00 | 00006662407445 | JOSÉ WALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3V DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CONSERTO DO PAINEL DO POÇO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA 3 CV E CONSERTO DO PAINEL DA PRAÇA JOAO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009004 | 10/11/2011 | 4800.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2011 CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNG-9651 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (ABRANGENDO OS BAIRROS DE TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGOE VARZEA NOVA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0009031 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/11/2011 | 72442.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/11/2011 | 75662.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/11/2011 | 2700.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS CEMITÉRIOS SÃO JOSÉ EM LEROLÂNDIA, ELEVAÇÃO EM ODILÂNDIA, SANTO ANTÔNIO EM VARZEANOVA, SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA EM TIBIRI II, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM LIVRAMENTO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA, SANTANA, SANTANA 02 E SANTAS ALMAS DO PURGATÓRIO NO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0009097 | 10/11/2011 | 34925.48 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM(TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 10/11/2011 | 1820.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOASDURANTE A SEMANA DE 30/11/2011 A 06/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/11/2011 | 2101.50 | 04059377000177 | CHZ COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISCA-PISCA 100 L/4 W/8F/LED DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 10/11/2011 | 3610.00 | 02834391000175 | ELIANE MARIA CARVALHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 10/11/2011 | 4454.50 | 41151671000130 | EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0009131 | 10/11/2011 | 82825.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 11a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODGEM DAS ARVORES DAS PRAÇAS OTAVIO BERNARDINO LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR E ASVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 10/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA CECIF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 10/11/2011 | 1197.30 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342011 | 0009074 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/11/2011 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 10/11/2011 | 86.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA) DA CRECHE LOURDES SEREJO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 10/11/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/11/2011 | 2990.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXT-4981, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009092 | 10/11/2011 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 10/11/2011 | 3900.00 | 00006242449463 | ALANCRISTELY GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPV-5600, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE INSPEÇÃO NO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 10/11/2011 | 1853.28 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS EM P&B DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 10/11/2011 | 700.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 10/11/2011 | 545.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMAILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 10/11/2011 | 500.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMAILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 10/11/2011 | 950.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 10/11/2011 | 500.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/11/2011 | 1545.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABAXAXI E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 10/11/2011 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0009115 | 10/11/2011 | 2389.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 10/11/2011 | 600.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002439481408 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 10/11/2011 | 540.00 | 00009599994426 | ADRIANA DE CÁSSIA VIDAL FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE8909 AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 10/11/2011 | 405.00 | 00010039304418 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 10/11/2011 | 420.00 | 00001745134450 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/11/2011 | 116.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 10/11/2011 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA CRECHE GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 10/11/2011 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA CRECHE LOURDES SEREJO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 10/11/2011 | 376.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE CARMELITA PEDROSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 10/11/2011 | 980.00 | 00001354112466 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 10/11/2011 | 315.00 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E BANANA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 10/11/2011 | 328.00 | 00027126001851 | POLIANA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MAMÃO E BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 10/11/2011 | 1560.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS DESTINADO A 3º)MOSTRA DE LEITURA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/11/2011 | 10138.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 10/11/2011 | 236.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/11/2011 | 3681.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES DO EXERCICIO DE 2009/2010/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 10/11/2011 | 610933.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 10/11/2011 | 189112.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/11/2011 | 95993.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/11/2011 | 139908.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-7835 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/11/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/11/2011 | 7100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0009069 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0009073 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0009080 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0009087 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002032011 | 0009098 | 10/11/2011 | 5000.00 | 00003068493480 | ROGÉRIO ANTÔNIO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E DIVISÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 10/11/2011 | 900.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/11/2011 | 375.00 | 02736374000103 | JUSARRA MIRANDA BARROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE ILHOSES EM 150(CENTO E CINQUENTA)BANNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/11/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069--X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/11/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/11/2011 | 666.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/11/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069--X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/11/2011 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 10/11/2011 | 49930.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/11/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 10/11/2011 | 17192.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 10/11/2011 | 6412.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/11/2011 | 11031.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0009068 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0009078 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO(LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 10/11/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00091696461472 | URANI INACIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5660 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0009028 | 10/11/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/11/2011 | 5702.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 10/11/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0009070 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0009071 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0009076 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0009077 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0009079 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 10/11/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/11/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0008994 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/11/2011 | 6758.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/11/2011 | 57468.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0009023 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/11/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0009025 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0009026 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0009027 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/11/2011 | 5.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/11/2011 | 27632.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/11/2011 | 45934.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/11/2011 | 5473.29 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132011 | 0009081 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0009082 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0009084 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0009086 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 10/11/2011 | 46.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/11/2011 | 450.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0009142 | 10/11/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PALET PARA O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS)NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001822011 | 0009163 | 18/11/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTONDE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0009179 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/11/2011 | 17.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 18/11/2011 | 1577.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 18/11/2011 | 4000.00 | 00087421925449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PROCESSO, TAMANHO 230X310MM PAPEL OFF-SET 180 G, ACABAMENTOS COM BOLSO ORELHA, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0009227 | 18/11/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001852011 | 0009228 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2011 NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/11/2011 | 6.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0009303 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0009304 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, NO SETOR DE LICITAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PARA O ENVIO AO TCE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00006674333417 | LEANDRO EWRTON DA CUNHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 18/11/2011 | 1560.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00076071049415 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 18/11/2011 | 4922.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 18/11/2011 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0009184 | 18/11/2011 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0009195 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0009230 | 18/11/2011 | 151000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0009261 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0009263 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 18/11/2011 | 406.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 18/11/2011 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0009182 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 18/11/2011 | 800.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 002222011 | 0009223 | 18/11/2011 | 6365.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/11/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007338130469 | ALEX PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/11/2011 | 5100.00 | 00040713830468 | CLAUDETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO)PARES DE PLACAS EM ALUMINIO DESTINADO PARA AS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/11/2011 | 2300.00 | 00014414457491 | JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MMT-5556 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONDEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/11/2011 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00010259926442 | FRANCISCO DANIELSON PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCADOS NO GALPÃO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/11/2011 | 4000.00 | 00091696461472 | URANI INACIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5660 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/11/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/11/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 18/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/11/2011 | 1097.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00006142041438 | TIAGO EMANUEL CARVALHO DA COSTA FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00070086092480 | LUANA KARLA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00050051997487 | JOSEANE DE LOURDES COSTA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00006399588421 | JOSE HERIK FLAVIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 18/11/2011 | 5470.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 18/11/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 18/11/2011 | 5000.00 | 00053180259434 | MARCONI JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 NO BLOQUEIO DE VIAS E DESVIO DO TRANSITO DURANTE OS EVENTOS DE SOLENIDADES TRABALHO FISCALIZADO PELO DIRETOR DO DTTRANS COM EQUIPE DE 09(NOVE)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 18/11/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 24/11/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 18/11/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/11/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/11/2011 | 700.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/11/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00010106722409 | KAELLEN DAYANNA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/11/2011 | 525.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 18/11/2011 | 1210.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 18/11/2011 | 525.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 18/11/2011 | 455.00 | 00003266938402 | MADIENE QUIRINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 18/11/2011 | 1950.00 | 00036863483491 | ROSEMARY XAVIER COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 18/11/2011 | 4500.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA, GOIABA, BANANA E ABACAXI) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 18/11/2011 | 4500.00 | 00008826918481 | JERLAYNNE XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA, ABACAXI, BANANA, ACEROLA, MARACUJÁ, MAMAO, INHAME, MELANCIA, COCO VERDE, BOLO DE MACAXEIRA E LARANJA) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMAPNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/11/2011 | 2600.00 | 00087291100410 | RONALDO MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-0135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NAS ATIVIDADES PERTINENTES A CRECHE CONDUZINDO PROFESSORES PARA APLICAR AS AULAS DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00063936569487 | JOSELIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-1157 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ROTEIRO DE ATERRO E LIVRAMENTO, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 80,00 ( OITENTA REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 18/11/2011 | 2366.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/11/2011 | 4000.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 18/11/2011 | 7980.00 | 00045151016415 | TEMISTOCLES SALVIANO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 18/11/2011 | 7980.00 | 00008692777404 | JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 18/11/2011 | 7980.00 | 00066408466753 | SEBASTIÃO BARBOSA COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 18/11/2011 | 1680.00 | 00003466816424 | MIGUEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/11/2011 | 2600.00 | 00001586698435 | MARCOS AURELIO TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONDUZINDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAS EMEF's DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 18/11/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 18/11/2011 | 2140.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 18/11/2011 | 4961.03 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA EM MUMBABA DO BELEZ ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 18/11/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 18/11/2011 | 700.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 18/11/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/11/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 18/11/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/11/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/11/2011 | 2750.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/11/2011 | 377.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/11/2011 | 1.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0009287 | 18/11/2011 | 13475.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/11/2011 | 2360.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOIABA E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 18/11/2011 | 2262.00 | 00009152617742 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BOLO DE MACAXEIRA, COCO, MELANCIA, MARACUJÁ, ABACAXI, ACEROLA, LARANJA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001742011 | 0009306 | 18/11/2011 | 35950.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE 1.000(HUM MIL) CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00005672076416 | PRISCILLA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 NAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 18/11/2011 | 1740.00 | 00098108158400 | WILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA ELETRICA DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO OS SETORES DE(EDUCAÇÃO ESPECIAL,PEDAGOGICO E ALMOXARIFADO)E ADAPTAÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO SITUADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00009482393449 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS: CREUZA PIRES- MARCOS MOURA, MONSENHOR RAFAEL DE BARROS - POPULAR , LOURDES SEREJO E GUIOMAR NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 18/11/2011 | 277.50 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 18/11/2011 | 66526.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÔES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 18/11/2011 | 207225.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 18/11/2011 | 10173.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002162011 | 0009347 | 18/11/2011 | 21091.80 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF EMILIA CAVALCANTE NETA EM LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 18/11/2011 | 20161.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 18/11/2011 | 7118.33 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, TOMATE, CENOURA, ALHO, PIMENTÃO, BATATA INGLESA E BETERRABA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 18/11/2011 | 7118.33 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, BATATA INGLESA, BETERRABA E PIMENTÃO) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 18/11/2011 | 7118.33 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TOMATE, CENOURA, CEBOLA, ALHO, BETERRABA, PIMENTÃO, BATATA INGLESA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0009363 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 18/11/2011 | 7118.33 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TOMATE, CENOURA, CEBOLA, ALHO, BETERRABA, PIMENTÃO E BATATA INGLESA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00003035772401 | FRANCISCA DOROTEA AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0009369 | 18/11/2011 | 33327.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00007659366408 | JOSÉ ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PARA AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 18/11/2011 | 2600.00 | 00035700670410 | DAMIÃO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1020 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE FUNCIONAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 18/11/2011 | 1920.00 | 00001354112466 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E COENTRO), DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 18/11/2011 | 720.00 | 00006446266405 | MARCELO CRISTIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 18/11/2011 | 4500.00 | 00006255689409 | RAMONA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MARACUJÁ, ABACAXI E LARANJA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 18/11/2011 | 725.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PARA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0009378 | 18/11/2011 | 10504.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/11/2011 | 1750.00 | 00099303434404 | IVONILSON FELIPE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O PERIODO DE 25/11/2011 A 05/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 18/11/2011 | 900.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 18/11/2011 | 4380.00 | 02834391000175 | ELIANE MARIA CARVALHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 18/11/2011 | 3527.50 | 41151671000130 | EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 18/11/2011 | 4700.00 | 00006662407445 | JOSÉ WALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3,5 HP EBARA COM PAINEL DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O BASTECIMENTO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 18/11/2011 | 3800.00 | 00008470309463 | RUITER ANSELMO SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE 01 (UMA) BOMBOA SUBMERSA DE 3 CV DE MARCA EBARA, DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/11/2011 | 3600.00 | 00091709008415 | JOSE FERREIRA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM PORÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ZILDA ARNS, NO DISTRITO DE N.S.DO LIVRAMENTO COM 45M DE PROFUNDIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 18/11/2011 | 4000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00009252155899 | EDMUNDO LAURENTINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DAS VERDU8RAS, GRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO (LIXO) PRODUZIDO EM SUAS DEPENDÊNCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0009278 | 18/11/2011 | 84065.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 12a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 18/11/2011 | 545.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA AREA DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 18/11/2011 | 1860.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE A SEMANA DE 01,02,03,04,05,06 E 07/12/2011 NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE NOSSA SENHORA APARECIDA BEM COMO O FINAL DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 18/11/2011 | 3279.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 18/11/2011 | 4800.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PATROL 120-B CATERPILLAR PARA SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE 24/11/2011 A 01/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 18/11/2011 | 7857.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 18/11/2011 | 450.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9326, DATADO DE 18/11/2011, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0009370 | 18/11/2011 | 250100.12 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00020307756491 | LUIZ BOSCO LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM TODA ZONA RURAL DE SANTA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 18/11/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0009186 | 18/11/2011 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-3975 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 62.00 (SESSENTA E DOIS REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 18/11/2011 | 3120.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)SENDO AOS SABADOS 05,12,19 E 26/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/11/2011 | 545.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 18/11/2011 | 545.00 | 00009570644460 | ITALLO THIAGGO GARCIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 18/11/2011 | 2359.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/11/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 18/11/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/11/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/11/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 18/11/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/11/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/11/2011 | 800.00 | 00001410642429 | FABIANA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00001624586490 | YOLANDA SHEILA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0009293 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/11/2011 | 545.00 | 00055434800400 | ELIZIETE GAMA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/11/2011 | 545.00 | 00010860212408 | BRUNA NATALIA CABRAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/11/2011 | 545.00 | 00004759557490 | CARLOS EDUARDO MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 18/11/2011 | 545.00 | 00085492493434 | SEBASTIAO ROBERTO LINS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 18/11/2011 | 545.00 | 00009720646489 | DAVID ALLAN ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 18/11/2011 | 545.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 18/11/2011 | 1605.00 | 08349556000108 | ROBERVAL DA SILVA MELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 18/11/2011 | 4344.10 | 41149287000101 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 18/11/2011 | 700.00 | 00069438323449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00084213884449 | IRENE MARIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 18/11/2011 | 5494.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 18/11/2011 | 5000.00 | 11654606000167 | NATALIA SOUZA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA "JORNAL 100.5 NOTICIA" NO HORARIO DAS 15:00 AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 18/11/2011 | 6300.00 | 13126540000168 | DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO VOLANTE EM VARIOS BAIRROS E NA RADIO LIDER FM 100.5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00011153146452 | NOBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES DISCRIMINADOS EM RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00011119263441 | CARLA PATRICIA FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 18/11/2011 | 1290.00 | 00003624732420 | GEUSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 18/11/2011 | 960.00 | 00002738879470 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVUGAÇÃO VOLANTE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, VALOR UNITARIA DA HORA DIVULGADA 30,00 (TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 18/11/2011 | 800.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 18/11/2011 | 3900.00 | 00002121932445 | JOSÉ LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/11/2011 | 600.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/11/2011 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/11/2011 | 800.00 | 00009065189467 | LUCELIA SANTANA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 18/11/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 18/11/2011 | 720.00 | 12922384000189 | ADIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR PROMOVIDA PELA PREFEITURA NOS DIAS 07,08,09 E 10/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00007951727458 | CRISTIANE DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005956278463 | JESSICA MANUELA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00008953604460 | JORDANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00005621692454 | ALLYSON BRUNNO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 18/11/2011 | 76.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0010072 | 20/11/2011 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00028808576434 | CANDIDO DA NOBREGA FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA SENSURA LIVRE RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/11/2011 | 8000.00 | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIREÇÃO DE CENA, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, ASSISTENTE INCLUINDO PRODUÇÃO EXECUTIVA, PARA GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 04 FILMES COM DURAÇÃO DE 30", DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009410 | 30/11/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/11/2011 | 3384.20 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 126 FAIXAS NO FORMATO 200 X 0,20 EM LONA AO PREÇO UNITÁRIO DE 24,70, BEM COMO 02 ADESIVOS NO FORMATO 2 X 1 COM IMPRESSÃO, DESTDINADO AO SETOR SEC. DE AGRICULTURA (FEIRA DO AGRICULTOR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0009428 | 30/11/2011 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0009429 | 30/11/2011 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/11/2011 | 3634.65 | 41149287000101 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/11/2011 | 600.00 | 00001837166471 | SEVERINA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS ESPECIFICADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/11/2011 | 545.00 | 00054944449453 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM SUA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2011 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00036809730478 | ORLANDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR E JUNIOR'S DE 2011 PROMOVIDO PELA LIGA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00036809730478 | ORLANDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR E JUNIOR'S DE 2011 PROMOVIDO PELA LIGA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/11/2011 | 1560.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)SENDO AOS SABADOS 03/12/2011 E 10/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/11/2011 | 4221.65 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/11/2011 | 364.37 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PRÉVIA REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DO JARDIM CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OF. 052/2011-SEI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS TOPOGRAFICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/11/2011 | 950.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00006381050489 | SILVANO VICTOR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS, JOÃO PESSOA, JOÃO RAPOSO E FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00060354887491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNV-7914 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/11/2011 | 0.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/11/2011 | 3900.00 | 00096547227472 | ANA PAULA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQI-2919 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/11/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/EXPORTAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/11/2011 | 169.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6/FEX,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/11/2011 | 66270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/11/2011 | 1820.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-7835 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/11/2011 | 2210.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO PLACA MMN-3012, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/11/2011 | 2210.00 | 00008733861404 | JACKSON LENNO DOS SANTOS BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA PLACA MOT-7979, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/11/2011 | 2210.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2011 | 2210.00 | 00037693255400 | FLAUBER GOIS ROMERO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA NQK-5484, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/11/2011 | 4163.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0009417 | 30/11/2011 | 508.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8414, DATADP DE 10/10/2011, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNERS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/11/2011 | 1380.00 | 00002722161435 | JOSÉ RONALDO SOUZA BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO NO QUE SE FAZ NECESSARIO UMA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO OS SETORES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS SITUADOS NA COOORDENADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/11/2011 | 45045.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/11/2011 | 39996.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/11/2011 | 11400.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/11/2011 | 3920.40 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2011 | 600.00 | 00010143215493 | JAQUELINE GOMES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009412 | 30/11/2011 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/11/2011 | 2775.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO,DESTA EDILIDADE,NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS)E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00066934028449 | ANACLESIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKWX-2011 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/11/2011 | 1056.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,NA IMPLATAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,(TED´S E CONFERENCIAS DE CONTAS PARA O FECHAMENTOS DO BALANCETE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/11/2011 | 41815.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 11/2011, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0009432 | 30/11/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/11/2011 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/11/2011 | 100013.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/11/2011 | 97260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009478 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 201, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 01/12/2011 | 14407.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 01/12/2011 | 5720.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 01/12/2011 | 8891.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 01/12/2011 | 42639.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 01/12/2011 | 545.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009969105493 | RONNIELSEN KENNY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMPRENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001056462450 | ELAYNE CRYSTINA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009685 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/12/2011 | 1162.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 01/12/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/12/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 01/12/2011 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00008767870490 | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00002161069403 | IGUARACI DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-1930 CAR/CAMINHÃO/FURGÃO/VW A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS,VERDURAS E PERECIVEIS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 01/12/2011 | 611.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0009467 | 01/12/2011 | 2070.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-6676, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS NO VALOR DE 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00009267499432 | JEDAI CARVALHO FELIX NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/12/2011 | 3360.00 | 00026368218487 | Janduy Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEW-6397, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DOI SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009517 | 01/12/2011 | 2790.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00 (NOVENTA E TRES REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 01/12/2011 | 25052.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 01/12/2011 | 42530.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 01/12/2011 | 2044.66 | 00000480606404 | RONALDO DELGADO GADELHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS,TRANSPORTES(TAXI),REFEIÇÕES E ESTADIA EM HOTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MCIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 01/12/2011 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/12/2011 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00004501828439 | EDILAUDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005763360419 | JOSICLEIDE DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO,DESTA EDILIDADE,NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS)E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0009587 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0009588 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0009589 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0009590 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/12/2011 | 1337.50 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL ELETRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 01/12/2011 | 1760.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 01/12/2011 | 600.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00002051694494 | GRACIETE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO TOCANTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0009670 | 01/12/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009731 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001822011 | 0009740 | 01/12/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 01/12/2011 | 22.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 01/12/2011 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 01/12/2011 | 4976.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00007870540463 | JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE PEREZ | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADOS JUNTO A PREFEITURA DE SANTA RITA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00007870540463 | JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE PEREZ | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADOS JUNTO A PREFEITURA DE SANTA RITA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0009735 | 01/12/2011 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 01/12/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342011 | 0009464 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA SECRETARIA BEM COMO ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009468 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009469 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009470 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009471 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009472 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009473 | 01/12/2011 | 2838.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009474 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009479 | 01/12/2011 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009480 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009482 | 01/12/2011 | 4680.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009483 | 01/12/2011 | 5238.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009484 | 01/12/2011 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009485 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009486 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009487 | 01/12/2011 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009488 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTAREAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009489 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009491 | 01/12/2011 | 2470.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009492 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL 1940, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009493 | 01/12/2011 | 2340.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009495 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009497 | 01/12/2011 | 2070.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009498 | 01/12/2011 | 1940.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009501 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009503 | 01/12/2011 | 4600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009504 | 01/12/2011 | 4600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009506 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009507 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009509 | 01/12/2011 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009510 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009511 | 01/12/2011 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009514 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009518 | 01/12/2011 | 4800.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009519 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009520 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 01/12/2011 | 1872662.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 01/12/2011 | 87318.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 01/12/2011 | 182706.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 01/12/2011 | 111994.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 01/12/2011 | 583665.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/12/2011 | 350.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE LUCENA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 01/12/2011 | 7929.42 | 00011369944403 | JOSADARC PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE OTHON PEDROSA JARDIM MIRITANIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00000007175760 | ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-1157 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 01/12/2011 | 176.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 01/12/2011 | 314.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/12/2011 | 4030.00 | 00096547227472 | ANA PAULA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQI-2919 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005977471483 | FABIANO FERREIRA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 01/12/2011 | 7970.00 | 35488303000180 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00007659366408 | JOSÉ ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PARA AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 01/12/2011 | 2210.00 | 00093061030425 | VIVALDO ALVES DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNE-3159 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 01/12/2011 | 950.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADO AO EVENTO DA III MOSTRA DE LEITURA NOS DIAS 16,17 E 18/11/2011 NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009611 | 01/12/2011 | 3080.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 01/12/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00013980998487 | Geraldo Magela Costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNX-3040, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE JULHO DEE 2011, COM TRANSPORTES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 01/12/2011 | 5998.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(BANANA,MAMÃO,MARACUJA,ABACAXI E MELANCIA)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009620 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009621 | 01/12/2011 | 2970.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009623 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 01/12/2011 | 2000.50 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE(CEBOLA,TOMATE,BATATINHA,PIMENTÃO E CHUCHU)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0009625 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009626 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 01/12/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/12/2011 | 5005.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0009631 | 01/12/2011 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00018578314468 | ANTÔNIO ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO F4000 DE PLACA MMU 7739, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 01/12/2011 | 2730.00 | 00053858530468 | ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KIY 5895, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 01/12/2011 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE CREUZA PIRES, LOCALIZADA NO BAIRRO MARCO MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 01/12/2011 | 281.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DE FORTE VELHO, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 01/12/2011 | 261.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) DA CRECHE NENE TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/12/2011 | 149.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 01/12/2011 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 01/12/2011 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA ANUNCIADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 ANEXO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 01/12/2011 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLA NENE TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE NOVERMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 01/12/2011 | 35.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONSUMO DE TELEFONE DA LINHA 3212-4261, DA CRECHE MARIA ANUNCIADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 ANEXO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 01/12/2011 | 825.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 DA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 01/12/2011 | 2730.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT-5567 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0009667 | 01/12/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0009668 | 01/12/2011 | 450.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 01/12/2011 | 277.50 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2011 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0009671 | 01/12/2011 | 4179.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0009672 | 01/12/2011 | 4744.50 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000862011 | 0009673 | 01/12/2011 | 1851.30 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0009674 | 01/12/2011 | 46682.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 01/12/2011 | 3640.00 | 00097938246468 | SOELTON CORREIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MON-6110, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/ FAZENDA GERALDO GUERRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0009676 | 01/12/2011 | 39550.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0009677 | 01/12/2011 | 13475.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 01/12/2011 | 3250.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-3419, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MERS DE SETEMBRO DE 2011 FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/FAZENDA GERALDO GUERRA/ FAZENDA CURRALINHO E LAGMAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/12/2011 | 3250.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-3419, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MERS DE JULHO DE 2011 FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/FAZENDA GERALDO GUERRA/ FAZENDA CURRALINHO E LAGMAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 01/12/2011 | 3510.00 | 00003165926417 | MANOEL ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NRE-4515, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE JULHO DE 2011 FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/FAZENDA GERALDO GUERRA/FAZENDA CURRALINHNO E LAGMAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/12/2011 | 3640.00 | 00067088805472 | ENOQUE JOSE DE SENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KLU-0917, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE AGOSTO DE 2011 FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/ FAZENDA GERALDO GUERRA/ FAZENDA CURRALHINHO E LAGMARCONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 01/12/2011 | 800.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 01/12/2011 | 500.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CRECHE CREUZA MARIA NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 01/12/2011 | 800.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 01/12/2011 | 550.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/12/2011 | 700.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402011 | 0009710 | 01/12/2011 | 1886.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 01/12/2011 | 400.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0009720 | 01/12/2011 | 12000.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0009721 | 01/12/2011 | 12000.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0009723 | 01/12/2011 | 11061.85 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0009733 | 01/12/2011 | 4537.50 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00009747421470 | JÉSSICA PATRÍCIA DE ARAÚJO LEITE | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE (INHAME) VOLTADO PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0009743 | 01/12/2011 | 24891.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00006188479444 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NA AREA DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 01/12/2011 | 4753.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 01/12/2011 | 3739.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU DO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 01/12/2011 | 120.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 01/12/2011 | 400.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PALESTRAS ACERCA DA MORADIA COMO DIREITO SOCIAL E DIREITOS E DEVERES DOS BENEFICIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00055437150482 | MAURO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-8125 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,PODAS DE ARVORES DENTRE OUTROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MZG-7947 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000808311417 | CORNELIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0009508 | 01/12/2011 | 257748.93 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/11/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009515 | 01/12/2011 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009521 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 01/12/2011 | 59634.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º0SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 01/12/2011 | 62667.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/12/2011 | 433.33 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS DIAS 24 A 31/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/12/2011 | 65887.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.074,54 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNX-3277 NA REGULARIZAÇÃO DAS CASAS POPULARES DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00003333981491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HTZ-4032 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS(METRALHAS)DENTRE OUTROS ACUMULADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO BEM COMO RETIRADA DO LIXO ORGANICODO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/12/2011 | 1860.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA SEMANA DE 05/12/2011 A 10/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/12/2011 | 1840.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS NO PERIODO DE 04/11/2011 A 08/12/2011 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 01/12/2011 | 1611.37 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PRÉVIA REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DO JARDIM CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OF. 052/2011-SEI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002052011 | 0009568 | 01/12/2011 | 34709.32 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE ALMEIDA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04582011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00010776946447 | FABIANO DA CONCEIÇÃO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 01/12/2011 | 6500.00 | 00008563906402 | RAYCON JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE MARCA LEÃO 6 HP PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 01/12/2011 | 1840.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE 13/12/2011 A 19/12/2011 ABRANGENDO (PALCO,PRAÇINHA,AREA DO PLAYGROUND E A PRAÇA DE EVENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00009523856430 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS (CENTRO,TIBIRI-II,VARZEA NOVA E EITEL SANTIAGO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 01/12/2011 | 545.00 | 00042457890420 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICOS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009612 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 01/12/2011 | 3000.00 | 13736901000198 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/12/2011 | 700.00 | 00007323695414 | IVO FREIRE DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NO INTERIOR DA ESCOLA SEVERINO BEZERRA CABRAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009653 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009662 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/12/2011 | 545.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00003550867433 | FRANCISCO NIEPCE EVANGELISTA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MESMAS, NAS MESMAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0009729 | 01/12/2011 | 5330.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 26(VINTE ESEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0009730 | 01/12/2011 | 5125.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0009732 | 01/12/2011 | 2227.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0009738 | 01/12/2011 | 5330.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0009744 | 01/12/2011 | 5361.70 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 01/12/2011 | 3383.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/12/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00010812649427 | CRISLLENNY KATHLLEEN CORREIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009552386411 | LUANA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00011244325406 | GLAUCIA MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/12/2011 | 2470.00 | 00048682039400 | JOSÉ EDIVALDO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-7863 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 01/12/2011 | 7900.00 | 10271285000159 | GERALDO DE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)RECEITUARIOS ESPECIAL CARBONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002182011 | 0009629 | 01/12/2011 | 59914.08 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF III, DO BAIRRO MARCOS MOURA (NOVA TRINDADE) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO TECNICO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001024594440 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00009007052489 | JOSÉ CARLOS FONSECA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0144 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 01/12/2011 | 360.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DESTE MUNICIPIO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM RIBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM TIMES LOCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009516 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 01/12/2011 | 9088.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 01/12/2011 | 18235.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/12/2011 | 1960.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" DURANTE O PERIODO DE 30/11/2011 A 16/12/2011 COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO,CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00005178369475 | SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDAES DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE VARZEA NOVA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 01/12/2011 | 800.00 | 00068980892420 | VALDECI JOSÉ MENDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEIO DE ESPORTE DO ALTO NO CENTRO SOCIAL URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/12/2011 | 1828.90 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFEUS,BOLAS DE FUTEBOL,REDES,MEDALHAS,CHUTEIRAS E BOLAS)DESTINADO A SECDETUR PARA OS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001008182427 | ERIANDERSOM GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA E NO ESTADIO O TEIXEIRÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00010459465406 | LEOCRECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 01/12/2011 | 700.00 | 00009482393449 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RETELHAMENTO E PINTURA NO MURO REALIZADO NA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/12/2011 | 2730.00 | 00043611290459 | IVANIZE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMT-3749, PERFAZENDO 21 (VINTE UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122011 | 0009463 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 01/12/2011 | 9983.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 01/12/2011 | 43469.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0009575 | 01/12/2011 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10 (DEZ) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 01/12/2011 | 545.00 | 00069012555434 | SUZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOBEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 01/12/2011 | 545.00 | 00025100009420 | CLOVIS BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL(PETI)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00007040812452 | LUCIA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGR9592AMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003455967493 | MARCOS RAMOS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 01/12/2011 | 600.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005053370451 | RODRIGO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005800358400 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00008541220443 | WARLLEY CORSINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00008541220443 | WARLLEY CORSINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/12/2011 | 713.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 01/12/2011 | 900.00 | 00008627038406 | SEVERINO MAROJA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072011 | 0009649 | 01/12/2011 | 14400.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE GRANDE AUDIENCIA JUNTO A POPULAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DE ORGÃOS,SECRETARIAS E DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 01/12/2011 | 569.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005165541401 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELATIVAS A DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O M~ES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00011119263441 | CARLA PATRICIA FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001452011 | 0009686 | 01/12/2011 | 3250.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00085454486434 | JOELSON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO P-30 E DATASHOW (PROJETOR) 7000 LUMES PARA ÁUDIO VISUAL NA APRESENTAÇÃO DOS SLIDES DA V MOSTRA MUNICIPAL DO PROJETO(SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS)REALIZADO NO DIA 01/12/2011 E VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA NOS DIAS 06 E 07/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 01/12/2011 | 8000.00 | 09653603000167 | SUPERCOM ANALISE,COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHECKING DE MIDIA DE MASSA(RADIO E TV)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 01/12/2011 | 3000.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KHW-9362 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTA DESTA EDILIDADE, CONJUGADO COM ADESIVO E IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA PERFORMACE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 01/12/2011 | 3309.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 02/12/2011 | 2289.75 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CILTURA E ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001602011 | 0009788 | 09/12/2011 | 9200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) SOM TIPO I, AO PREÇO UNITÁRIO DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0009789 | 09/12/2011 | 8968.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS)TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO À 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0009790 | 09/12/2011 | 4720.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA)TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA,COM LONAS BRANCAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA NO PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO À 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 09/12/2011 | 2000.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICA DE INTERESSE DA PMSR NO PORTAL 100(CEM)FRONTEIRAS.COM.BR/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 09/12/2011 | 8000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E MATERIAS DO INTERESSE DA PMSR DO PROGRAMA E JORNAL 100.5 NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 15:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/12/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 09/12/2011 | 4000.00 | 12922384000189 | ADIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 NOTICIAS DAS 15 AS 17 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 09/12/2011 | 1760.00 | 00065775465415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 09/12/2011 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 09/12/2011 | 1190.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO(DEZEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002706293438 | JOÃO BATISTA INACIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE NOS SEGUINTES SITES CONFORME ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 09/12/2011 | 500.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 09/12/2011 | 720.00 | 00003624732420 | GEUSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA RUA VEREADOR REGINALDO DE FREITAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/12/2011 | 800.00 | 00009065189467 | LUCELIA SANTANA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 09/12/2011 | 960.00 | 11654606000167 | NATALIA SOUZA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR PROMOVIDA PELA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 09/12/2011 | 691.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 09/12/2011 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 09/12/2011 | 8000.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, REDAÇÃO E CRIAÇÃO DE 04 (QUATRO) ROTEIROS PARA VTS COM DURAÇÃO DE3 30 MINUTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 09/12/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 09/12/2011 | 155.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO "PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICUTURA FAMILIAR - FERIA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS,IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 09/12/2011 | 500.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-6939 NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2011 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE A SEMANA DE 05 A 09/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00044130848453 | JOSEVANDRO ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452011 | 0009840 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 09/12/2011 | 520.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 04(QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 09/12/2011 | 520.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM-5489 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 TOTALIZANDO 04(QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 09/12/2011 | 545.00 | 00010202636445 | TAMIRES CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/12/2011 | 545.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 09/12/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/12/2011 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 09/12/2011 | 545.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 09/12/2011 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 09/12/2011 | 800.00 | 00005007802425 | ADRIANO JOSE GOMES AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET (LANCHES)NO DIA 28/12/2011 PARA A FESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 09/12/2011 | 49037.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 09/12/2011 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 09/12/2011 | 10470.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 09/12/2011 | 2490.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/12/2011 | 350.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE FUTEBOL NO EVENTO REALIZADO NO TEIXEIRÃO E BANDEIRÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 09/12/2011 | 20770.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 09/12/2011 | 9662.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/12/2011 | 390.00 | 00047722177700 | JOSÉ JACSON SEVERINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE FORTE VELHO SITUADO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00005661875401 | JOSE ELIAS PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA RUA VEREADOR REGINALDO FREITAS, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 09/12/2011 | 11085.60 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/12/2011 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202011 | 0009863 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172011 | 0009864 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00006564286430 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DESTINADOS A FESTA NATALINA DO CAPS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 09/12/2011 | 2490.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS A ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 09/12/2011 | 15450.80 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 09/12/2011 | 14583.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/12/2011 | 17991.60 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 09/12/2011 | 14109.20 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 09/12/2011 | 11939.40 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 09/12/2011 | 19053.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENTE, DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 09/12/2011 | 19065.40 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 09/12/2011 | 15450.80 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 09/12/2011 | 23894.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 09/12/2011 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0009764 | 09/12/2011 | 44667.71 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM(TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 117/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0009767 | 09/12/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(12a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0009780 | 09/12/2011 | 19080.95 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 09/12/2011 | 500.00 | 11968258000100 | ELMA BARBOSA SANTOS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRONICA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, 12000 BTUS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 09/12/2011 | 7950.08 | 00050393111415 | EDGAR MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 10.000(DEZ MIL)LTS NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04622011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009796 | 09/12/2011 | 4500.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00048608777720 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNM-43836, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 09/12/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 09/12/2011 | 545.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 09/12/2011 | 545.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 09/12/2011 | 545.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DE PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 09/12/2011 | 7992.50 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00055270859491 | JOÃO FELIZARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS NAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/12/2011 | 6200.00 | 00055441297468 | JOÃO BATISTA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA OFB-1550 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO TRANSPORTE E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00020307756491 | LUIZ BOSCO LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM TODA ZONA RURAL DE SANTA RITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000372011 | 0009847 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382011 | 0009876 | 09/12/2011 | 17771.15 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO PARA O MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO DE TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/12/2011 | 4500.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE MADERITO NA PASSARELA METALICA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E CONSERTO DA ESTRUTURA DA CASCATA DO BALNEARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 09/12/2011 | 73381.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 09/12/2011 | 80665.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 09/12/2011 | 9120.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÃO DA PASSARELA SOBRE A BR-230 LOCALIZADA NO KM-36 EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 04642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 09/12/2011 | 3200.00 | 00000896414426 | MARCONI HENRIQUE DOS REIS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS)PLACAS DE CONCRETO NA AVENIDA GOMES VIEIRA SITUADA EM VARZEA NOVA,RECUPERAÇÃO DO PORTÃO CENTRAL DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II,CONSERTO DO PORTÃO DO GINASIO RENATÃO,COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO)PLACAS DE CONCRETO NA AVENIDA CAMPINA GRANDE NO CONJUNTO TIBIRI-II E POR FIM RECUPERAÇÃO DA PONTE DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001762011 | 0009835 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152011 | 0009850 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001732011 | 0009860 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001772011 | 0009861 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 09/12/2011 | 3891.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 09/12/2011 | 7100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 09/12/2011 | 2321.28 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 35.712 COPIAS XEROGRAFICAS EM P & B AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,065 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0009766 | 09/12/2011 | 3291.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 09/12/2011 | 708.00 | 00008157393469 | MARIA DAS NEVES JULIO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE (COENTRO E BANANA) VOLTADO PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 09/12/2011 | 23.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 09/12/2011 | 1080.00 | 00005240757437 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COENTRO, MELANCIA, MAMÃO E BANANA) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00010309348439 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/12/2011 | 7982.68 | 00001106094417 | GIOVANI TAVARES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO FELIX DE FIGUEIREDO SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 09/12/2011 | 16519.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 09/12/2011 | 7980.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 09/12/2011 | 7980.00 | 00043396275420 | MARIA DE LOURDES GALDINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 09/12/2011 | 2600.00 | 00035700670410 | DAMIÃO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1020 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE FUNCIONAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 09/12/2011 | 8000.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS(BANANA,ABACAXI,GOIABA,MAMÃO E MARACUJA)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00055440916415 | TANIA MARIA BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/12/2011 | 154.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CIDADE VERDE 3a ETAPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/12/2011 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/12/2011 | 2557.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0009862 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00049575317491 | José Otávio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS VINCULADOS A POLITICAS EDUCACIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ELEVAR A FREQUENCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 09/12/2011 | 4396.25 | 00018863345449 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 09/12/2011 | 1707.50 | 00018863345449 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 09/12/2011 | 236.25 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 09/12/2011 | 2255.00 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00002154860486 | ADRIANA DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 09/12/2011 | 3500.00 | 00066997690491 | IRISMAR BATISTA DA SILVA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00007931478401 | ALINE LIBERATO MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 28/07/2011 A 28/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/12/2011 | 3572.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMOPROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ii - GEOGRAFIA NOS PERIODO DE 29/08/2011 A 29/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00009317464424 | CARLA EDUARDA LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00004395305474 | DENIZE KARLA FERNANDES VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA NOS PERIODOS DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00042503825400 | EDILEUZA MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00001087661447 | FABIANNI DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 09/12/2011 | 2060.00 | 00006599416438 | FERNANDA KARLA GONÇALVES MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 17/08/2011 A 30/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00009451585486 | GILMAX BATISTA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 29/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00002827259460 | ÍTALA LUCIA BARBOSA VANDERLEY ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00060355654415 | JOSINETE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR POLIVALENTE NOS PERIODO DE 19/07/2011 A 20/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00009489577430 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00005450710461 | KARLA ROBERTA CORREIA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE EDUCAÇÃO NOS PERIODO DE 08/08/2011 A 31/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADOR NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00003438273446 | MARCIA DE SOUTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO APOIO E TRADUÇÃO DA LINGUAGEM LIBRAS NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 09/12/2011 | 2361.00 | 00073798355487 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 22/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00004580140443 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00005497372430 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00076011259472 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA POLIVALENTE NOS PERIODO DE 18/08/2011 A 18/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001133830455 | MIRELA FERNANDES BARBOSA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/12/2011 | 3574.60 | 00015094898434 | OZANIRA ALVES MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ii - HISTORIA NOS PERIODO DE 12/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00004291343477 | ROSANGELA DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 08/08/2011 A 08/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00007402026426 | WALDENISE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00010101029403 | ANA VALERIA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 30/10/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 09/12/2011 | 3572.40 | 00006339752497 | HERMINIO BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 09/12/2011 | 3572.40 | 00096542055487 | JUCELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUES NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 09/12/2011 | 2800.00 | 00066997690491 | IRISMAR BATISTA DA SILVA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO TRADUTORA DA LINGUAGEM LIBRAS NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 09/12/2011 | 3572.40 | 00000971559422 | KATIA CIBELLE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00099306140444 | MARIA ELIZABETE DA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 09/12/2011 | 2017.00 | 00018161944415 | MARIA SEVERINA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA POLIVALENTE NOS PERIODO DE 19/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 09/12/2011 | 600.00 | 00091714290425 | MARILEIDE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA POLIVALENTE NOS PERIODO DE 22/08/2011 A 22/09/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00005566415407 | ROSICLEIDE JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00002809831408 | SONIA FERREIRA DOS PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00008099104463 | DENIZE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00001122526482 | FABILENE DA CONCEIÇÃO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00006797823463 | JAQUELINE DA COSTA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00085360554487 | JOSÉ CLAUDIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00003162927455 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00046727400482 | MARIA CELITA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00001291767452 | MARIA LUZINETE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00003234333408 | ROSANGELA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00007053325431 | WANDA DE FRANÇA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00001251601430 | ANA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00008352683497 | FABIANA DO MONTE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00005852524409 | PATRICIA DO MONTE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00004652113480 | RUBIA CELIA CORDEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00076813240463 | SEBASTIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00004903671437 | TATIANA VIANA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00050555960404 | WILMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO RECREADORA NOS PERIODO DE 01/10/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 09/12/2011 | 7998.73 | 00045091293434 | GILVAN CAMILO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS,LIXO E METRALHA DO INTERIOR DA EMEF ANIBAL LIMEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 09/12/2011 | 3900.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-6110 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 09/12/2011 | 3900.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-6110 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0009959 | 09/12/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512011 | 0009960 | 09/12/2011 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 102 (CENTO E DOIS) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 09/12/2011 | 143259.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 09/12/2011 | 188682.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 09/12/2011 | 99664.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002432011 | 0009991 | 09/12/2011 | 10560.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PLANTA BAIXA DA AREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL REFERENTE AOS PAVIMENTOS TERREO E SUPERIOR DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA TOTALIZANDO UMA AREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.533,00 M2 E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS ILUMINAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS DO PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA COM AREA DE 1.533,00 M2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002122011 | 0009994 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 09/12/2011 | 700.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 09/12/2011 | 1900.00 | 00073347140672 | ROSEMARY RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 002202011 | 0010003 | 09/12/2011 | 57900.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) CAMISAS COLEGIAL MANGA CURTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,86 (TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/12/2011 | 385.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 09/12/2011 | 45.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 09/12/2011 | 6025.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0009825 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0009842 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302011 | 0009865 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NA ÁREA TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292011 | 0009870 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312011 | 0009871 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322011 | 0009872 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0009873 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272011 | 0009875 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 09/12/2011 | 5702.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 09/12/2011 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 09/12/2011 | 419.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 09/12/2011 | 43.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 09/12/2011 | 11012.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 09/12/2011 | 7990.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 09/12/2011 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000142011 | 0009821 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/12/2011 | 3808.99 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 09/12/2011 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTOL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0009824 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/12/2011 | 75538.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 09/12/2011 | 145.15 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(SERVIÇO 0800) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0009839 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132011 | 0009841 | 09/12/2011 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0009846 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 09/12/2011 | 1900.00 | 00007921915442 | EDVANILDO TOMAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0009854 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042011 | 0009855 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0009857 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0009858 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 09/12/2011 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/12/2011 | 545.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 09/12/2011 | 600.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 09/12/2011 | 44649.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 09/12/2011 | 27632.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000892011 | 0009988 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0009990 | 09/12/2011 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002332011 | 0009996 | 09/12/2011 | 720000.00 | 09563076000108 | Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico IDHTéc | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU CONVÊNIO A SER EFETUADO PELA PMSR SOBRE O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENT E SALÁRIOS NO ÂMBITO DA ADM DIRETA E INDIRETA, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0009997 | 09/12/2011 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 09/12/2011 | 44103.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 09/12/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 09/12/2011 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/12/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/12/2011 | 1226.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009794 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0009805 | 09/12/2011 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00004621351443 | CARLOS DAVID BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 NO BLOQUEIO DE VIAS E DESVIO DO TRÂNSITO DURANTE OS EVENTOS DE SOLENIDADES,TRABALHO FISCALIZADO PELO DIRETOR DO DTTRANS COM EQUIPE DE 09(NOVE)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/12/2011 | 809.20 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0009844 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0009874 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 09/12/2011 | 48880.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/12/2011 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/12/2011 | 16192.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 09/12/2011 | 6412.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 09/12/2011 | 11463.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00007331163450 | GERLANE AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 20/12/2011 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 20/12/2011 | 1100.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00006399588421 | JOSE HERIK FLAVIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00050051997487 | JOSEANE DE LOURDES COSTA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 20/12/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 20/12/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 20/12/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 20/12/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 20/12/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0010102 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 20/12/2011 | 500.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB NO CURSO DE GEOGRAFIA SOB A MATRICULA Nº10513965(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/12/2011 | 444.90 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXA POSTAL(EXTRATO DE SERVIÇOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPOND ENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 20/12/2011 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/12/2011 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00002161069403 | IGUARACI DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-1930 CAR/CAMINHÃO/FURGÃO/VW A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS,VERDURAS E PERECIVEIS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 002362011 | 0010167 | 20/12/2011 | 3416.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 551 (QUINHENTOS E CINQUETNA E UMA) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/12/2011 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/12/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/12/2011 | 545.00 | 00007338130469 | ALEX PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002402011 | 0010050 | 20/12/2011 | 5800.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20.000 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DO ISS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00087421925449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE 1.500 CAPAS DE PROCESSO, TAMANHO 230X310MM PAPEL OFF-SET 180 G, ACABAMENTOS COM BOLSO ORELHA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 20/12/2011 | 750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO SENDO 6/12 AVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 20/12/2011 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/12/2011 | 25004.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 20/12/2011 | 3416.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 20/12/2011 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0010103 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 20/12/2011 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO CREDITO 61707 SOLICITADO EM 15/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/12/2011 | 4875.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/12/2011 | 7950.00 | 00005291273429 | CALINE PERERIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)CAPAS DE PROCESSO NO FORMATO 230X310 MM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00066934028449 | ANACLESIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KWX-2011 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/12/2011 | 545.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0010183 | 20/12/2011 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS PELA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 20/12/2011 | 500.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10916029(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 20/12/2011 | 700.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 20/12/2011 | 500.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOB MATRICULA DE Nº10923872(ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/12/2011 | 2900.00 | 00009589075444 | ALISSON DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 2 HP QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MUMBABA DE PININCHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 20/12/2011 | 2100.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GUINCHO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E NA RUA DR. PEDROSA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS: LUCIANO WANDERLEY, EM VARZEA NOVA (CASTANHEIRO), WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS, NO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 20/12/2011 | 2500.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GUINCHO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO RETÃO DO CONJUNTO EITEL SANTIAGO E NA PRAÇA JOÃO CRISOSTONO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/12/2011 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/12/2011 | 680.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 09(NOVE)BUEIRAS EM CAPITÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/12/2011 | 110.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS),VARRIÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEU O REVEILLON 26,27,28,29,30 E 31/12/2011 COM EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 20/12/2011 | 2180.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CORTE E PODAÇÃO DE 60(SESSENTA)ARVORES E PINTURA NA BASE COM CAL BRANCO EM SEU CALÇADÃO E VARRIÇÃO COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412011 | 0010127 | 20/12/2011 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 20/12/2011 | 3990.00 | 00006754702427 | WILLY TAVARES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM VEICULO PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 20/12/2011 | 3990.00 | 00006754702427 | WILLY TAVARES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM VEICULO PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/12/2011 | 5752.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA 22 DE MAIO,RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA EURICO DUTRA,RUA PARANÁ,RUA JOSÉ PAULINO,RUA AMAZONAS,RUA PARAIBA,RUA DO COLÉGIO,RUA PARÁ,RUA VENANCIO CORREIA,RUA SOLON DE LUCENA,RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,RUA SÃO JOSÉ E RUA DR.PEDROSA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/12/2011 | 6340.00 | 00005582556478 | JEILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PEDRO BALBINO,RUA CARLINDA AMORIM,RUA FRANCISCA SOARES,RUA ANIBAL MOURA,AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA MANOEL LISBOA DOS SANTOS E RUA BARÃO ADAUTO LÚCIO CARDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/12/2011 | 14883.17 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE TIBIRI II, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 04652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0010181 | 20/12/2011 | 6426.50 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0010182 | 20/12/2011 | 7446.25 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0010188 | 20/12/2011 | 1200.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/12/2011 | 3120.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOD-5468, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/12/2011 | 545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/12/2011 | 8000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANO NOVO NO DIA 01/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 20/12/2011 | 2070.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 20/12/2011 | 1825.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MANGA E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/12/2011 | 569.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 20/12/2011 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 20/12/2011 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 20/12/2011 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 20/12/2011 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 20/12/2011 | 272.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO SENDO 6/12 AVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/12/2011 | 37507.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 20/12/2011 | 1.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 20/12/2011 | 5124.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 20/12/2011 | 3910.00 | 03106651000159 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/12/2011 | 179.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO E MESES EM ATRASO DEZEMBRO/2010,JULHO/2011,AGOSTO/2011 E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/12/2011 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/12/2011 | 2860.00 | 00053858530468 | ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KIY 5895, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS NO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAE PARTE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0010139 | 20/12/2011 | 2130.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00001684443725 | Antônio Carlos Jacinto | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MNQ-8792, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DEE TECNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/12/2011 | 3510.00 | 00006255616436 | EDVALDO DAMAZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA EDE VEICULO PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO LIVRAMENTO/ SANTA RITA NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2011 | 3380.00 | 00006255616436 | EDVALDO DAMAZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA EDE VEICULO PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO LIVRAMENTO/ SANTA RITA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/12/2011 | 3967.00 | 00099307308420 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE(CEBOLA,TOMATE,CENOURA,PIMENTÃO E CHUCHU)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00099307308420 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE(INHAME)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0010151 | 20/12/2011 | 2177.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0010152 | 20/12/2011 | 3827.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00022576983472 | HILTON DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9591 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/12/2011 | 4077.00 | 03106651000159 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADO A ANTENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOILAS VINCULADAS A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/12/2011 | 700.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/12/2011 | 482.00 | 00009152617742 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, ACEROLA, MAMÃO, ABACAXI, MELANCIA, MARACUJÁ, COCO, BOLO, LARANJA E GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 002362011 | 0010168 | 20/12/2011 | 3453.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, TECNICOS E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0010170 | 20/12/2011 | 4785.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0010171 | 20/12/2011 | 14332.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00010660772400 | ANA CELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 20/12/2011 | 800.00 | 00009557884479 | DJALMA NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 20/12/2011 | 545.00 | 00001123117411 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 20/12/2011 | 545.00 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 20/12/2011 | 1450.00 | 08349556000108 | ROBERVAL DA SILVA MELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 20/12/2011 | 740.00 | 00013963252472 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/12/2011 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 20/12/2011 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0010179 | 20/12/2011 | 3410.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11 (ONZE) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/12/2011 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 20/12/2011 | 8000.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES E CLIPAGEM DE NOTICIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00084098937468 | JOSE FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA"CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8.000(OITO MIL)CALENDARIOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/12/2011 | 800.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DE CICEROLANDIA NA ZONA RURAL E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/12/2011 | 600.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/12/2011 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/12/2011 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/12/2011 | 440.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CAVALETES, SENDO 01 (UM) EM METALON E 02 (DOIS) EM MADERA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00001024594440 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002152011 | 0010084 | 20/12/2011 | 35879.27 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 20/12/2011 | 4600.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SANTA RITA PARA HOSPITAIS E CLÍNAS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/12/2011 | 3800.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIAL BUROCRATICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 20/12/2011 | 4030.00 | 00009007052489 | JOSÉ CARLOS FONSECA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0144 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/12/2011 | 700.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/12/2011 | 700.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/12/2011 | 7950.00 | 00040493385487 | DEUZALIA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)BOTONS AUTO-ADESIVO, 05(CINCO)FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV MEDINDO 5X0,80 CADA E 25(VINTE E CINCO)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20 X 0,30 CADA ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0010216 | 29/12/2011 | 840.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0010253 | 29/12/2011 | 4200.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 29/12/2011 | 545.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/12/2011 | 200.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/12/2011 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005053370451 | RODRIGO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/12/2011 | 76.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/12/2011 | 78.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/12/2011 | 100.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00010064619494 | REJANE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00009968593494 | ANDERSON BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/12/2011 | 5373.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/12/2011 | 4781.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00008541220443 | WARLLEY CORSINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00005293895419 | NOMINANDO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0010201 | 29/12/2011 | 1897.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/12/2011 | 644.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS JUNTO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/12/2011 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO (ESTATUTARIO)CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/12/2011 | 7600.00 | 00020544219449 | MARTINHO ROCHA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BERÇOS DESTINADOS PARA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA TIBIRI III, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/12/2011 | 7918.00 | 00043696120472 | Josema Meireles de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,COCO E BOLO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/12/2011 | 7940.00 | 07973261000137 | GR DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS,INHAME DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/12/2011 | 169.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6/CEX,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/12/2011 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/12/2011 | 5010.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPMCONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/12/2011 | 67741.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE OTHON PEDROSA SITUADA NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES ALTO DOS EUCALIPTOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O TERRENO E VARRIÇÃO DAS SALAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA DE SUAS DEPENDENCIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 COM PESSOAL DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/12/2011 | 1430.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COMPLETO COM TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VOVO VINA SITUADA NA GRANJA SÃO LUIZ(TAQUARITUBA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/12/2011 | 1560.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA C.M.NETA SITUADA EM LEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/12/2011 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/12/2011 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/12/2011 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/12/2011 | 294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/12/2011 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/12/2011 | 2139748.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/12/2011 | 612119.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO 40%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 29/12/2011 | 4800.00 | 00004814484461 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BERÇOS EM MADEIRA DE LEI, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 29/12/2011 | 6000.00 | 00002721765400 | JONAS FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) BERÇOS EM MADEIRA DE LEI, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/12/2011 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CIDADE VERDE 3a ETAPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/12/2011 | 700.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 29/12/2011 | 700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/12/2011 | 250.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO PERIODO DE 18/12/2011 A 29/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2011 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/12/2011 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/12/2011 | 10323.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 29/12/2011 | 20586.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 29/12/2011 | 66850.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 29/12/2011 | 213968.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/12/2011 | 64203.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/12/2011 | 205993.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO 13º SALARIO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/12/2011 | 9527.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/12/2011 | 20097.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00003035772401 | FRANCISCA DOROTEA AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/12/2011 | 4030.00 | 00069579997420 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOH-1882 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 29/12/2011 | 2470.00 | 00005367320430 | MARCIO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-0457 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UMTOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/12/2011 | 1446.30 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS E REVISTAS PARA AS BIBLIOTECAS(OTAVIO AMORIM,AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NO PERIODO 01/09/2011A 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/12/2011 | 2264.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/12/2011 | 2005.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 29/12/2011 | 520180.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/12/2011 | 200.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/12/2011 | 297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 29/12/2011 | 295.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0010203 | 29/12/2011 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2011 CORRESPONDENTE A 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/12/2011 | 30000.00 | 00088531929415 | JOAQUIM NOBERTO FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AREA A-01 ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO"NESTE MUNICIPIO CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAE VENDA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/12/2011 | 7981.50 | 04749442000196 | COMERCIO DE FERRAGENS GRAVATA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/12/2011 | 2190.00 | 00074189735434 | CESLAU AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE PAISAGISMO,PODAÇÃO DE 40(QUARENTA)ARVORES E REPOSIÇÃO DE RACHINHA NA PRAÇA NOBEL VITA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/12/2011 | 3900.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA E RECUPERAÇÃO DA REDE DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" E TROCA DE BOMBA SUBMERSA DE 3HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 29/12/2011 | 900.00 | 00009523856430 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS (CENTRO,TIBIRI-II,VARZEA NOVA E EITEL SANTIAGO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00003307889494 | JOSÉ MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00012421103487 | NILTON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNO 4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/12/2011 | 8051.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/12/2011 | 6893.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/12/2011 | 600.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00004644314412 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 29/12/2011 | 131173.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/12/2011 | 50.88 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMBRATEL) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/12/2011 | 206.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E DO CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/12/2011 | 3340.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPMCONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/12/2011 | 900.00 | 00002051694494 | GRACIETE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO TOCANTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 29/12/2011 | 11490.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/12/2011 | 40310.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/12/2011 | 772.84 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMBRATEL) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0010264 | 29/12/2011 | 3250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/12/2011 | 1688.13 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/12/2011 | 4781.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/12/2011 | 4567.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRODE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 29/12/2011 | 960111.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM A TÍTULO INSS - EMPRESA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 002362011 | 0010199 | 29/12/2011 | 2839.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 551 (QUINHENTOS E CINQUETNA E UMA) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00004460901404 | OVIDIO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DO GABINETE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00009827658433 | WENDYANE GRAYCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/12/2011 | 45494.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/12/2011 | 102915.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/12/2011 | 5355.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 29/12/2011 | 428.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/12/2011 | 4690.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/12/2011 | 411.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 29/12/2011 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0010213 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 29/12/2011 | 406.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 29/12/2011 | 360.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8870
Última atualização: 11/06/2024